| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003274 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 02/01/2017 | 228.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4766-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 02/01/2017 | 86.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4766-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 02/01/2017 | 5125.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE JANEIRO/2017 (2ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 03/01/2017 | 1.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4766-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 03/01/2017 | 21.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 9307-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 04/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NESTE PERIÓDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 10/01/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NESTE PERIÓDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 10/01/2017 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NESTE PERIÓDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 10/01/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NESTE PERIÓDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 10/01/2017 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NESTE PERIÓDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 10/01/2017 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NESTE PERIÓDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 10/01/2017 | 1.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.767-8, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 10/01/2017 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 10/01/2017 | 4238.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.766-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 10/01/2017 | 15264.57 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 10/01/2017 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4766-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 10/01/2017 | 8529.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (53 PARCELAS) DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 10/01/2017 | 24444.49 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (60 PARCELAS) DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 10/01/2017 | 5510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE JANEIRO/2017 (1º COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 11/01/2017 | 90.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 8.852-8, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 17/01/2017 | 3466.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 17/01/2017 | 29689.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 17/01/2017 | 2100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 17/01/2017 | 2398.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 19/01/2017 | 2320.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS ÀS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 20/01/2017 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.767-8, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 20/01/2017 | 1870.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.766-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 20/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 20/01/2017 | 321.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 20/01/2017 | 5560.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE E ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OGA-9600-PB E MNX-4911-PB, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 20/01/2017 | 1320.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OFB-0218-PB, OGF-1050-PB, OGF-1080-PB E OGF-1090-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 20/01/2017 | 219.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OFGF-1050-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 20/01/2017 | 1445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS MNX-4911-PB, OGF-1090-PB E OGF-1050-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 20/01/2017 | 1223.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS MNX-4911-PB, OGF-1050-PB, OGF-1080-PB, OGF-1090-PB E OFB-0218-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 20/01/2017 | 440.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTERAM, DE PLACA NPX-3194-PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 20/01/2017 | 5510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE JANEIRO/2017 (2ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 23/01/2017 | 1817.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), NO PERÍODO DE 02 A 23/JANEIRO, DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO, DE PLACA QFX-3677-PB, E CELTA, DE PLACA OFB-1388-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 23/01/2017 | 1000.80 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 23/01/2017 | 1552.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), NO PERÍODO DE 02 A 23/JANEIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1050-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 23/01/2017 | 2600.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAÚJO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OGF-1040-PB E OGF-1060-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 23/01/2017 | 394.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AOs VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS MNX-4911-PB E OFB-0218-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 23/01/2017 | 1534.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS MNX-4911-PB, OFB-0218-PB E OGF-1080-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 23/01/2017 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA MNX-4911-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 23/01/2017 | 1187.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), NO PERÍODO DE 02 A 23/JANEIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA QFB-1164-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 23/01/2017 | 879.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), NO PERÍODO DE 02 A 23/JANEIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 23/01/2017 | 5909.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 23/01/2017 | 212.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 23/01/2017 | 2348.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DE PLACA NQE-6881-PB, E CAMINHÃO PIPA INTERNATIONA, DE PLACA OGG-6405-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 23/01/2017 | 1000.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAÚJO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS À MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 23/01/2017 | 821.69 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS ÀS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 24/01/2017 | 103.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 6.099-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 24/01/2017 | 6000.00 | 00008442608435 | BRUNO ALENCAR MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARGAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA, DE PLACA GNE-1230-PB, PARA ABASTECIMENTO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 A 18/01/2017, CONFORME PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 24/01/2017 | 224.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1103) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 24/01/2017 | 7.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 6.099-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 26/01/2017 | 190.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1085) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 26/01/2017 | 207.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1017) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 26/01/2017 | 1915.63 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 17ª PARCELA/21 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME TERMO DE CONFISSÃODE DÍVIDA E PROCESSO Nº 507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 26/01/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEA 17ª PARCELA/60 DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 26/01/2017 | 91.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE 26 (VINTE E SEIS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 26/01/2017 | 36.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE 02 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 01 (UM) CARTÃO DE AUTÓGRAFO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 27/01/2017 | 241.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA - CENTRO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 27/01/2017 | 205.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE SOUSA - BEIRA RIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 27/01/2017 | 125.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE SOUSA - BEIRA RIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 27/01/2017 | 77.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 27/01/2017 | 196.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 27/01/2017 | 260.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 27/01/2017 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 27/01/2017 | 215.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 28/01/2017 | 164.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE ORGAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 30/01/2017 | 112.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE 32 (TRINTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 30/01/2017 | 4796.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.766-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 6.608-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 8.679-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 31/01/2017 | 680.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NAPAS PARA RECUPERAÇÃO DE BANCADAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 31/01/2017 | 10331.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 31/01/2017 | 5750.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 31/01/2017 | 30526.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 31/01/2017 | 403822.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 31/01/2017 | 9152.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 31/01/2017 | 152143.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 31/01/2017 | 33679.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 31/01/2017 | 33683.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 31/01/2017 | 12598.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, EJA, CRECHE E ENSINO INFANTIL, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 31/01/2017 | 64870.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% E 40%, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 31/01/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 31/01/2017 | 8791.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 31/01/2017 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 31/01/2017 | 4685.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 31/01/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 31/01/2017 | 9045.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 31/01/2017 | 3627.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 31/01/2017 | 73364.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS PARCELA 205 A 214 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTA PREFEITURA JUNTO AO FAPEN, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 02789/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2000120 | 31/01/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017 E CONTRATO Nº10002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 31/01/2017 | 2014.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 31/01/2017 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 31/01/2017 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 2000119 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 2º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017 E CONTRATO Nº 10001/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 31/01/2017 | 38851.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 31/01/2017 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 31/01/2017 | 48128.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 31/01/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 31/01/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 283.141-4 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 31/01/2017 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 10004/2017-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 31/01/2017 | 18723.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 31/01/2017 | 3937.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 31/01/2017 | 1765.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 31/01/2017 | 19867.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 31/01/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE INDIVID DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2000121 | 31/01/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 31/01/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 31/01/2017 | 5773.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 31/01/2017 | 5510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE JANEIRO/2017 (3ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 31/01/2017 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 31/01/2017 | 76240.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 31/01/2017 | 5188.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 31/01/2017 | 9202.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 31/01/2017 | 13715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 31/01/2017 | 6920.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 31/01/2017 | 7114.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 31/01/2017 | 44246.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 31/01/2017 | 2575.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 31/01/2017 | 21808.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 31/01/2017 | 59669.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 31/01/2017 | 14323.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 31/01/2017 | 4447.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 31/01/2017 | 2100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 31/01/2017 | 1703.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 31/01/2017 | 9549.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / FUS, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 31/01/2017 | 735.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 31/01/2017 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 31/01/2017 | 8597.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, ESF, PSB E NASF, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARÁTER ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTOS CONTÍNUOS EM OUTROS CENTROS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00003/2017 E CONTRATO Nº 10009/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 31/01/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 31/01/2017 | 8058.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 31/01/2017 | 1650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 01/02/2017 | 24697.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 01/02/2017 | 1450.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EVAPORADOR, FILTRO, GÁS E LIMPEZA NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA QFB-1164-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 01/02/2017 | 2500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR, GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTERAM, DE PLACA NPX-3194-PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 03/02/2017 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTERAM, DE PLACA NPX-3194-PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 03/02/2017 | 600.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE FICHAS DE REGULAÇÃO MÉDICA, TAMANHO A4 FRENTE/VERSO - PAPEL 60KG, DESTINADAS À UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 03/02/2017 | 340.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM PARA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTERAM, DE PLACA NPX-3194-PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 03/02/2017 | 85.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - CRÉDITO EM CONTA, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 14.335-9 - FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 03/02/2017 | 1883.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - CRÉDITO EM CONTA, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 7.949-9 - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 07/02/2017 | 135.00 | 40949224000169 | CLIN OTORRINGOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA NA PACIENTE MARIA JOSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 964.141.974-61, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 07/02/2017 | 600.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENETE À AQUISIÇÃO DE CAMA DE SOLTEIRO E COLCHÕES DESTINADOS À ESCOLA ESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 6.608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 08/02/2017 | 288.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 17ª PARCELA/31 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME PROCESSOS NºS 504, 505, 506 E 511/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 08/02/2017 | 740.00 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET E SERV INFO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS BROTHER, COM FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 08/02/2017 | 501.60 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET E SERV INFO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, COM FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS, MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 09/02/2017 | 1642.04 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 09/02/2017 | 1967.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 09/02/2017 | 175.00 | 00002401721401 | JOSÉ SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 09/02/2017 | 1487.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 09/02/2017 | 3600.00 | 00000072971495 | ANTONIO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OGF-1050-PB, OGF-1080-PB, MNX-4911-PB E MICROÔNIBUS VOLARE, DE PLACA OGA-9600-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 09/02/2017 | 1396.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 09/02/2017 | 749.34 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 10/02/2017 | 5810.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 (1ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 10/02/2017 | 595.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA MNX-4911-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 10/02/2017 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA MNX-4911-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 10/02/2017 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1050-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 10/02/2017 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1050-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 10/02/2017 | 24694.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (60 PARCELAS) DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 10/02/2017 | 13536.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (53 PARCELAS) DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 7.949-9 - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 10/02/2017 | 0.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.767-8, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 10/02/2017 | 10.50 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE 03 (TRÊS) AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 10/02/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 10/02/2017 | 9588.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.766-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 10/02/2017 | 32920.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O SEGURO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 13/02/2017 | 2912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 13/02/2017 | 200.00 | 00007520030466 | IVANILDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA DA SUA CUNHADA JOSENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS, DE BARRA DE SANTA ROSA-PB A NATAL-RN, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 14/02/2017 | 2204.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 14/FEVEREIRO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 14/02/2017 | 5145.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS (GASOLINA), NO PERÍODO DE 24/JANEIRO A 14/FEVEREIRO, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 14/02/2017 | 2075.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS (DIESEL), NO PERÍODO DE 24/JANEIRO A 14/FEVEREIRO, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 14/02/2017 | 6224.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), NO PERÍODO DE 24/JANEIRO A 14/FEVEREIRO, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 14/02/2017 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 14/02/2017 | 4113.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), NO PERÍODO DE 24/JANEIRO A 14/FEVEREIRO, DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 14/02/2017 | 811.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), NO PERÍODO DE 24/JANEIRO A 14/FEVEREIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 15/02/2017 | 585.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 15/02/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE RM DO ENCÉFALO E SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ANAILZA SILVA MARTINS, RESIDENTE NO SÍTIO JERIMUM, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 16/02/2017 | 450.00 | 24800135000108 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA 08863763437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM TOKEN, COM VALIDADE DE TRÊS ANOS, PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E/OU ENVIO DE DADOS DESTA PREFEITURA PARA ÓRGÃOS COMPETENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 16/02/2017 | 108.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 16/02/2017 | 354.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADAS À ORGAOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 16/02/2017 | 950.00 | 24800135000108 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA 08863763437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À EMISSÃO E VALIDAÇÃO PREENCIAL DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CNPJ A3 EM TOKEN E UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM TOKEN, AMBOS COM VALIDADE DE TRÊS ANOS, PARA USO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E/OU ENVIO DEDADOS DESTA PREFEITURA PARA ÓRGÃOS COMPETENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 17/02/2017 | 221.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.766-X - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 17/02/2017 | 480.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS ÀS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 20/02/2017 | 337.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 20/02/2017 | 8484.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 20/02/2017 | 423.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 20/02/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 20/02/2017 | 1097.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.766-X - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 20/02/2017 | 1933.40 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 18ª PARCELA/21 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME PROCESSOS NºS 507, 508, 509, 510, 512/2014, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1134, 1135, 1136, 1167/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 20/02/2017 | 206.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1017) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 20/02/2017 | 5810.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 (2ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 20/02/2017 | 276.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1103) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 20/02/2017 | 177.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1085) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 20/02/2017 | 18910.21 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 20/02/2017 | 418.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 20/02/2017 | 62.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 20/02/2017 | 58.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1103) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 20/02/2017 | 170.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 20/02/2017 | 2649.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 21/02/2017 | 1122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 21/02/2017 | 2688.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 21/02/2017 | 88.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 21/02/2017 | 30066.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 21/02/2017 | 3824.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 21/02/2017 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 21/02/2017 | 149.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 21/02/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 21/02/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 21/02/2017 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 21/02/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 21/02/2017 | 193.85 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 21/02/2017 | 366.75 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 22/02/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 22/02/2017 | 33.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE 02 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 02 (DUAS) AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 22/02/2017 | 2160.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, COMPREENDENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLETXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/217 - PS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 24/02/2017 | 23396.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 24/02/2017 | 7564.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ,ACS, ESF E PSB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 24/02/2017 | 5810.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 (3ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 24/02/2017 | 11000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 24/02/2017 | 1465.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 24/02/2017 | 1296.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 24/02/2017 | 180.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTA REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ MACHADO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 24/02/2017 | 67224.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 24/02/2017 | 6286.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 24/02/2017 | 4323.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 24/02/2017 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 24/02/2017 | 962.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 24/02/2017 | 22899.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 24/02/2017 | 4000.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARÁTER ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTOS CONTÍNUOS EM OUTROS CENTROS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00003/2017 E CONTRATO Nº 10009/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 24/02/2017 | 14702.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 24/02/2017 | 86849.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 24/02/2017 | 5412.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 24/02/2017 | 14607.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 24/02/2017 | 9047.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 24/02/2017 | 13917.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 24/02/2017 | 9475.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 24/02/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 24/02/2017 | 9678.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 24/02/2017 | 45733.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 24/02/2017 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 24/02/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 24/02/2017 | 9454.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 24/02/2017 | 1258.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV E CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 24/02/2017 | 4997.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 24/02/2017 | 20534.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 24/02/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 24/02/2017 | 63051.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% E 40%, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 24/02/2017 | 301409.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 24/02/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 24/02/2017 | 5811.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 24/02/2017 | 10145.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, EJA, CRECHE E ENSINO INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 24/02/2017 | 25262.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 24/02/2017 | 7748.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 24/02/2017 | 25268.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 24/02/2017 | 118560.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 24/02/2017 | 6962.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 24/02/2017 | 16588.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DAS DEMAIS SECRETARIAS (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PENSIONISTAS), RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 24/02/2017 | 1765.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 24/02/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 2000236 | 24/02/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE INDIVID DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEIRO/2017, CONFORME INEIGIBILIDADE Nº IN00004/2017 E CONTRATO Nº 10008/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 24/02/2017 | 4237.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 24/02/2017 | 3072.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.766-X - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 24/02/2017 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 10004/2017-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 24/02/2017 | 16388.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 24/02/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 24/02/2017 | 138.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 6.099-2 - FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2000289 | 24/02/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 24/02/2017 | 4425.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 24/02/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 24/02/2017 | 39883.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 24/02/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 24/02/2017 | 48455.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 24/02/2017 | 4874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 24/02/2017 | 288.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 18ª PARCELA/30 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME PROCESSOS NºS 504, 505, 506 E 511/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 24/02/2017 | 73364.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS PARCELA 215 A 224/240 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTA PREFEITURA JUNTO AO FAPEN, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 02789/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2000268 | 24/02/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017 E CONTRATO Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 24/02/2017 | 9045.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 24/02/2017 | 153.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS TARIFA BANCÁRIAS, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVAS À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 24/02/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEA 18ª PARCELA/60 DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 24/02/2017 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 2000256 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 2º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIIRO/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017 E CONTRATO Nº 10001/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 24/02/2017 | 2014.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 24/02/2017 | 1650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 24/02/2017 | 10572.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 01/03/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOSAO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 01/03/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 01/03/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 01/03/2017 | 7890.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, RELATIVO A COMPENSAÇAO DE SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 01/03/2017 | 189.90 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 3 Mbps - NA ESCOLA PINGO DE GENTE - E ATÉ 5 Mbps - NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 01/03/2017 | 409.90 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 3 Mbps - NA ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU - E ATÉ 5 Mbps - NAS ESCOLAS JOSÉ EUDENÍCIO CORREIA LINS, JOSÉ CÂNDIDO RIBEIRO E JOSÉ RIBEIRO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 01/03/2017 | 349.70 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 3 Mbps - NA CRECHE MARIA DAS NEVES DE LIMA, NO ANEXO À ESCOLA JOSÉ EUDENÍCIO CORREIA LINS E NA BIBLIOTECA - E ATÉ 5 Mbps - NA ESCOLA CÍCERA DA SILVA SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 01/03/2017 | 1100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COMPREENDENDO 22 Mb, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 01/03/2017 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DA PAZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, MEDINDO 5,0M DE FRENTE, COM 5,80M NA LINHA DE FUNDOS, POR 46,50M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 78 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 01/03/2017 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006-A/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 01/03/2017 | 1465.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO INÁCIO, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE02 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 006/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 02/03/2017 | 1600.00 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET E SERV INFO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 02/03/2017 | 960.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 02/03/2017 | 1790.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E FICHAS CADASTRAIS INDIVIDUAIS DO ALUNO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 02/03/2017 | 1225.00 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET E SERV INFO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, COM IP DIRETO E DEDICADO E VELOCIDADE 3 Mb/s, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 02/03/2017 | 370.00 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET E SERV INFO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, COM FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS, DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 02/03/2017 | 1225.00 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET E SERV INFO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, COM IP DIRETO E DEDICADO E VELOCIDADE DE 3 Mb/s, DESTINADO À SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 02/03/2017 | 300.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE TALÕES DE TRIBUTOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 02/03/2017 | 740.00 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET E SERV INFO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS BROTHER, COM FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 03/03/2017 | 1900.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVAS AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 03/03/2017 | 3468.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 010216/2002, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 03/03/2017 | 5342.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10010/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 06/03/2017 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET S10, DE PLACA MOB-5841-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 06/03/2017 | 453.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET S10, DE PLACA MOB-5841-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 06/03/2017 | 650.00 | 00003179799498 | JOSINALDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE RETROVISORES E VIDROS DAS JANELAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OGF-1050-PB E MNX-4911-PB, E MICROÔNIBUS VOLARE, DE PLACA OGA-9600-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 06/03/2017 | 2100.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PINGO DE GENTE, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000320 | 06/03/2017 | 230210.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR - ORE 3, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2015/FNDE/MEC E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201700349. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES COM PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 06/03/2017 | 4800.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRID, MEDINDO 3X4M, COMPREENDENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 06/03/2017 | 980.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / PADARIA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 06/03/2017 | 396.00 | 00073876283434 | HERCILIO SATIRO TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE QUADROS E BIRÔS PERTENCENTES À EMEF JOSÉ EUDENÍCIO CORREIA LINS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 06/03/2017 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO (EM UNIDADE MÓVEL) DE 76 (SETENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 06/03/2017 | 1089.00 | 26597776000124 | PABLO DIEGO BRAGA SILVA 08450270421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 06/03/2017 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, RG Nº 2.850.770 SSP/PB, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 011/2017 E OFÍCIO Nº 024/2017 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 07/03/2017 | 240.00 | 00003377100407 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA AVISOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6 - FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 07/03/2017 | 487.10 | 09052384000160 | JOSECLEBIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 1.016-2 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 07/03/2017 | 525.00 | 09052384000160 | JOSECLEBIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 08/03/2017 | 1440.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS À SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 08/03/2017 | 1360.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA RECUPERAÇÃO DE BANCADAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 14.556-4 - FMAS - BL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 09/03/2017 | 220.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ACOMODAÇÃO DE PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 1.016-2 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 09/03/2017 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 10/03/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 10/03/2017 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.767-8 - ITR/DIVERSOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 10/03/2017 | 4238.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.766-X - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 10/03/2017 | 24894.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (60 PARCELAS) DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 10/03/2017 | 13536.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (53 PARCELAS) DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 10/03/2017 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO CADASTRO, DEBITADA NA CONTA Nº 4.766-X - FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENT À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 7.949-9 - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 10/03/2017 | 800.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO VW/SPACEFOX, DE PLACA OFG-8337-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DE BARRA DE SANTA ROSA-PB A CUITÉ-PB, COMPREENDENDO 10 (DEZ) VIAGENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000345 | 10/03/2017 | 3360.83 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000346 | 10/03/2017 | 1343.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE EJA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS DE CAPITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 10/03/2017 | 8960.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00004/2017 E CONTRATO Nº 10012/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000348 | 10/03/2017 | 1547.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE CRECHE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000350 | 10/03/2017 | 11468.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 10/03/2017 | 5810.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE MARÇO/2017 (1ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 13/03/2017 | 7836.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DURANTE O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE TANCREDO NEVES, CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E UBS JOSÉ RIBEIRO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 13/03/2017 | 860.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 16 VENTILADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 13/03/2017 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS/TONERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 14/03/2017 | 3807.61 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, QUE FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 14/03/2017 | 1812.35 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ABC FARMA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 14/03/2017 | 7347.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE TANCREDO NEVES, ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ E SANTA ROSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 14/03/2017 | 516.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 15/03/2017 | 2125.60 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 15/03/2017 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIVÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS TRODAT DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 16/03/2017 | 950.00 | 08935183000149 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 16/03/2017 | 760.00 | 08935183000149 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 16/03/2017 | 675.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAME BCR-ABL QUANTITATIVO NO PACIENTE LUCIANO SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEIMUNICIPAL Nº 007/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 16/03/2017 | 760.00 | 08935183000149 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 16/03/2017 | 380.00 | 08935183000149 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 20/03/2017 | 1600.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OGF-1090-PB, OGF-1040-PB, OGF-1060-PB, OFB-0218-PB, OGF-1070-PB E OGF-1080-PB, E MARCOLPOLO/VOLARE, DE PLACA OGF-1100-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 20/03/2017 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA ADIANT DEPOSITANTE, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 1.016-2 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 20/03/2017 | 2682.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 20/03/2017 | 5810.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE MARÇO/2017 (2ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 20/03/2017 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6 - FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 20/03/2017 | 29570.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 20/03/2017 | 857.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.766-X - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 20/03/2017 | 10917.95 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 20/03/2017 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA ADIANT DEPOSITANTE, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 6.608-7 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 20/03/2017 | 2709.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 010216/2002, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 20/03/2017 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE ADIANTAMENTO DEPOSITANTE, DEBITADA NA CONTA Nº 9.073-5 - IMPOSTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 21/03/2017 | 1388.78 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND E CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO - RESÉCTIVAMENTE - DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 21/03/2017 | 3989.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 21/03/2017 | 26736.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 21/03/2017 | 100.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 21/03/2017 | 3502.26 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGG-6405-PB E CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA NQE-6881-PB, E MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES - RESPECTIVAMENTE - À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 21/03/2017 | 2030.10 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS ÀS MÁQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 21/03/2017 | 7498.56 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PEUGEOT, DE PLACA OFB-0238-PB, CHEVROLET CELTA, DE PLACA OFB-1388-PB RENAULT CLIO, DE PLACA QFX-3677-PB, E CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 21/03/2017 | 2469.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 21/03/2017 | 2886.96 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPX-3194-PB, PERTENCENTE AO SAMU, E FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 21/03/2017 | 1924.95 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO, DE PLACA OXO-2185-PB E FORD FIESTA, DE PLACA QFB-1164-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 21/03/2017 | 1178.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 21/03/2017 | 10293.21 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS MNX-4911-PB, OGF-1040-PB, OGF-1050-PB, OGF-1060-PB E OGF-1070-PB, E MICROÔNIBUS VOLARE, DE PLACA OGA-9600-PB, PERTENCENTES ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE FAZEM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 21/03/2017 | 4088.78 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OGF-1080-PB E OGF-1090-PB, E VOLARE, DE PLACA OGF-1100-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE FAZEM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 22/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À ANUIDADE, RELATIVA AO ANO DE 2017, DA FILIAÇÃO À UNIÃO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2000396 | 22/03/2017 | 14306.23 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº DV00005/2017 E CONTRATO Nº 10020/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO, EM ANEXO. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 22/03/2017 | 58.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 22/03/2017 | 30.41 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376.1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 22/03/2017 | 331.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 22/03/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORMECONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA NA CONTA Nº 6.608-7 - ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 23/03/2017 | 55.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 23/03/2017 | 175.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇO LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOUSA DE LIMA, CENTRO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 23/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO CUIUIÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 23/03/2017 | 252.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 23/03/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6 - FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 23/03/2017 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 23/03/2017 | 452.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 1.016-2 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000409 | 24/03/2017 | 1388.71 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEF CÍCERA DA SILVA SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000410 | 24/03/2017 | 714.44 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000414 | 24/03/2017 | 1844.44 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000415 | 24/03/2017 | 4758.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 10017/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000416 | 24/03/2017 | 3312.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000417 | 24/03/2017 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 24/03/2017 | 133.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 6.099-2 - FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000413 | 24/03/2017 | 3713.75 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 24/03/2017 | 18.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 12.195-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 24/03/2017 | 3276.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10022/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000412 | 24/03/2017 | 498.73 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000408 | 24/03/2017 | 4260.16 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 27/03/2017 | 930.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000421 | 27/03/2017 | 3400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGG-6405-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000424 | 27/03/2017 | 3666.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA NQE-6881-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000426 | 27/03/2017 | 2098.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS À MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000422 | 27/03/2017 | 528.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CELA, DE PLACA OFB-1388-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000425 | 27/03/2017 | 2296.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPX-3194-PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 27/03/2017 | 2009.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10026/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000435 | 27/03/2017 | 2463.13 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10015/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000436 | 27/03/2017 | 6305.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 10018/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000437 | 27/03/2017 | 1992.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 10018/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000418 | 27/03/2017 | 4842.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1060-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000419 | 27/03/2017 | 5192.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1070-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000420 | 27/03/2017 | 2596.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1090-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000423 | 27/03/2017 | 2920.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR E 02 (TRÊS) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE, DE PLACA OGF-1100-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000427 | 27/03/2017 | 6800.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA MNX-4911-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000428 | 27/03/2017 | 4492.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000429 | 27/03/2017 | 4492.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1080-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000430 | 27/03/2017 | 2596.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1040-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 1.016-2 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 27/03/2017 | 550.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 28/03/2017 | 1039.29 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 1.016-2 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 28/03/2017 | 1356.51 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6 - FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000447 | 28/03/2017 | 620.76 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10016/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 28/03/2017 | 268.36 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 28/03/2017 | 496.02 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 28/03/2017 | 10369.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 28/03/2017 | 253.48 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 28/03/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA NA CONTA Nº 6.608-7 - ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 29/03/2017 | 1947.58 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 19ª PARCELA/20 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME PROCESSOS NºS 507, 508, 509, 510, 512/2014, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1134, 1135, 1136, 1167/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 29/03/2017 | 290.45 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 19ª PARCELA/30 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME PROCESSOS NºS 504, 505, 506 E 511/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 29/03/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEA 19ª PARCELA/60 DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 29/03/2017 | 0.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 6.099-2 - FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 29/03/2017 | 253.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 29/03/2017 | 7870.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10028/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA ADIANT DEPOSITANTE, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 1.016-2 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 30/03/2017 | 6197.53 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10025/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 30/03/2017 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CONTÍNUO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6 - FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 30/03/2017 | 500.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESCRITOS EM NFS Nº 40005, EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 30/03/2017 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, RG Nº 2.850.770 SSP/PB, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 021/2017 E OFÍCIO Nº 024/2017 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 30/03/2017 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.767-8 - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 30/03/2017 | 3663.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4.766-X - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 31/03/2017 | 7913.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 2000471 | 31/03/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE INDIVID DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME INEIGIBILIDADE Nº IN00004/2017 E CONTRATO Nº 10008/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 31/03/2017 | 1765.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2000499 | 31/03/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 31/03/2017 | 950.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COMPREENDENDO 19 Mb, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 31/03/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 31/03/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 31/03/2017 | 16484.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 31/03/2017 | 16378.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DAS DEMAIS SECRETARIAS (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 31/03/2017 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 31/03/2017 | 8425.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 31/03/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 31/03/2017 | 9967.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2000489 | 31/03/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017 E CONTRATO Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 31/03/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 31/03/2017 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE JUROS SALDO DEVEDOR, DEBITADA NA CONTA Nº 9.073-5 - IMPOSTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 31/03/2017 | 73364.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS PARCELAS 225 A 234/240 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTA PREFEITURA JUNTO AO FAPEN, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 02789/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 31/03/2017 | 306.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVAS AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 31/03/2017 | 13.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE JUROS SALDO DEVEDOR, DEBITADA NA CONTA Nº 6.608-7 - ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 2000480 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 2º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017 E CONTRATO Nº 10001/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 31/03/2017 | 1030.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 31/03/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 31/03/2017 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 31/03/2017 | 42365.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 31/03/2017 | 10559.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 31/03/2017 | 2044.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 31/03/2017 | 52799.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 31/03/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 31/03/2017 | 5600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 31/03/2017 | 1514.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV E CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 31/03/2017 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 31/03/2017 | 5934.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 31/03/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 31/03/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 31/03/2017 | 7286.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 31/03/2017 | 8014.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 31/03/2017 | 13526.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 31/03/2017 | 1307.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 31/03/2017 | 180.64 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 31/MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 31/03/2017 | 600.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COMPREENDENDO 12 Mb, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 31/03/2017 | 23796.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 31/03/2017 | 7601.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, ESF E PSB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 31/03/2017 | 44674.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 31/03/2017 | 810.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 31/03/2017 | 7243.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 31/03/2017 | 1403.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 31/03/2017 | 22540.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 31/03/2017 | 90161.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 31/03/2017 | 14607.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 31/03/2017 | 9276.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 31/03/2017 | 32717.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 31/03/2017 | 20.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE JUROS SALDO DEVEDOR, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6 - FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 31/03/2017 | 9775.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 31/03/2017 | 12023.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 31/03/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00003633291458 | MARIA LÚCIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE - CATETERISMO E EXAMES - NO SEU ESPOSO MARINÉZIO EDISEU DE MARIA, RESIDENTE NO SÍTIO MILHAN, MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ARTIGO 2º, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 31/03/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CIMSC NO MÊS DE MARÇO/2017 (3ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6 - FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 31/03/2017 | 8815.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 31/03/2017 | 10495.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 31/03/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 - CONVÊNIO 15538/BB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 31/03/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 31/03/2017 | 13715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 31/03/2017 | 1315.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ-9735-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 13, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00010/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 31/03/2017 | 2006.40 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 20, TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00018/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 31/03/2017 | 343588.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 31/03/2017 | 3484.80 | 00099619784472 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KFS-4966-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 09, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00016/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 31/03/2017 | 2277.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA KIG-7977-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017E CONTRATO Nº 00020/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 31/03/2017 | 38324.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 31/03/2017 | 11208.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, CRECHE E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 31/03/2017 | 1416.80 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00014/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 31/03/2017 | 2732.40 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00009/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 31/03/2017 | 7352.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 31/03/2017 | 67127.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, FUNDEB 40% E EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 31/03/2017 | 2956.80 | 00012514989493 | MANOEL ANÍSIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO, DE PLACA CZA-8780-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 10, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00008/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 31/03/2017 | 3696.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA MMU-5988-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 04, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00012/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 31/03/2017 | 120549.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 31/03/2017 | 3696.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA MNA-2205-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00017/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 31/03/2017 | 3062.40 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00011/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 31/03/2017 | 7122.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 31/03/2017 | 189.90 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 3 Mbps - NA ESCOLA PINGO DE GENTE - E ATÉ 5 Mbps - NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 31/03/2017 | 1315.60 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 16, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00003/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 31/03/2017 | 1669.80 | 00007937465409 | LUCIVÂNIO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACA MMN-0415-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 17, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00006/2017-CPL; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 31/03/2017 | 18885.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 31/03/2017 | 22774.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 31/03/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 31/03/2017 | 2.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE JUROS SALDO DEVEDOR, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 1.016-2 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 31/03/2017 | 409.90 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 3 Mbps - NA ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU - E ATÉ 5 Mbps - NAS ESCOLAS JOSÉ EUDENÍCIO CORREIA LINS, JOSÉ CÂNDIDO RIBEIRO E JOSÉ RIBEIRO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 31/03/2017 | 4646.40 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KIF-0485-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, TURNO DA MANHÃ, E ROTA 07, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00001/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 31/03/2017 | 1478.40 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KID-8266-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 08, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 31/03/2017 | 6811.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 31/03/2017 | 349.70 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 3 Mbps - NA CRECHE MARIA DAS NEVES DE LIMA, NO ANEXO À ESCOLA JOSÉ EUDENÍCIO CORREIA LINS E NA BIBLIOTECA - E ATÉ 5 Mbps - NA ESCOLA CÍCERA DA SILVA SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 31/03/2017 | 2226.40 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 19, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00005/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 31/03/2017 | 15662.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 31/03/2017 | 2327.60 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 12, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00015/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 31/03/2017 | 7260.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARRA DE SANTA ROSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, ROTA 01, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00007/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 31/03/2017 | 27862.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 31/03/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2017-PS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 31/03/2017 | 2530.00 | 00007478337457 | ODAIR JOSÉ COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KTD-6584-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 18, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 31/03/2017 | 2530.00 | 00093078994449 | JOSÉ EDENEILSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FOX, DE PLACA DWS-4426-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00013/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 31/03/2017 | 29930.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 31/03/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 31/03/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOSAO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 31/03/2017 | 8901.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 31/03/2017 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 008/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 03/04/2017 | 4944.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000581 | 03/04/2017 | 7936.35 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL 10) DESTINADOS A VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE FAZEM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 03/04/2017 | 10084.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 03/04/2017 | 1566.84 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000589 | 03/04/2017 | 1267.20 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KID-8266-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 08, TURNO DA TARDE, RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 03/04/2017 | 26046.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6 - FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000585 | 03/04/2017 | 3583.28 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PEUGEOT, DE PLACA OFB-0238-PB, CHEVROLET CELTA, DE PLACA OFB-1388-PB RENAULT CLIO, DE PLACA QFX-3677-PB, E CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000587 | 03/04/2017 | 1137.19 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPX-3194-PB, PERTENCENTE AO SAMU, E FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000586 | 03/04/2017 | 1145.22 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO, DE PLACA OXO-2185-PB E FORD FIESTA, DE PLACA QFB-1164-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000588 | 03/04/2017 | 1302.38 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND E CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO - RESÉCTIVAMENTE - DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENT À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 7.949-9 - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 03/04/2017 | 8242.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, EM FAVOR DO RECLAMANTE RICARDO PEREIRA SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0018500-35.1996.5.13.0013, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 03/04/2017 | 25313.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA BENIGNA DE SOUSA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0033200-59.2009.5.13.0013, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000575 | 03/04/2017 | 3795.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU E 01 (UMA) CÂMARA DE AR , DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000590 | 03/04/2017 | 1352.19 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E PIPA, DE PLACAS NQE-6881-PB E OGG-6405-PB, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE GÁS, ÓLEO, FILTRO, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELETROVENTILADOR DAS MÁQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000592 | 03/04/2017 | 1782.20 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS ÀS MÁQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 03/04/2017 | 36.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 03/04/2017 | 13852.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE CORRESPONDENTE À PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 03/04/2017 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 04/04/2017 | 4.60 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 04/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR, PROJETO PADRÃO FNDE, COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUANDU, MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, VINCULADA À ART Nº PB20170122168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 05/04/2017 | 2671.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 05/04/2017 | 715.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS E TERRENOS BALDIOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 05/04/2017 | 715.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS E TERRENOS BALDIOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 05/04/2017 | 715.00 | 00011567501486 | JOSEFA LUZYVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS E TERRENOS BALDIOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 06/04/2017 | 68.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 06/04/2017 | 508.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 06/04/2017 | 365.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 06/04/2017 | 215.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1017) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 06/04/2017 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 07/04/2017 | 1985.50 | 26597776000124 | PABLO DIEGO BRAGA SILVA 08450270421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 07/04/2017 | 2900.00 | 00000072971495 | ANTONIO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OGF-1040-PB, OGF-1070-PB, MERCEDES-BENZ, DE PLACA NPR-6483-PB E VOLARE, DE PLACA OGF-1100-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 07/04/2017 | 655.50 | 26597776000124 | PABLO DIEGO BRAGA SILVA 08450270421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORAS-EXTRAS EM SUAS UNIDADES DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 07/04/2017 | 170.00 | 00002401721401 | JOSÉ SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 10/04/2017 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS TARIFAS DE PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉDITO, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 10/04/2017 | 25135.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (60 PARCELAS) DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 10/04/2017 | 13536.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (53 PARCELAS) DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 10/04/2017 | 4836.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 10/04/2017 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.767-8 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 10/04/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 10/04/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE ABRIL/2017 (1ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 10/04/2017 | 1080.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, COMPREENDENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLETXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROSGRANDES CENTROS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/217 - PS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 10/04/2017 | 540.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO FAROIS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA, DE PLACA OFB-1388-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00095216936491 | DIVANILSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO CREVOLET CELTA, DE PLACA OFB-1388-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 11/04/2017 | 450.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA PARA DESBLOQUEIO DE REPASSE DO CONTRATO CAIXA/OGU Nº 1009694-54/2013, SICONV/SIAFI Nº 792420/2013, PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000620 | 12/04/2017 | 3400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL, DE PLACA OGG-6405-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 12/04/2017 | 240.00 | 00003377100407 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE NO VEÍCULO FIORINO, DE PLACA NQX-6480-PB, PARA AVISOS SOBRE ANTECIPAÇÃO DA FEIRA LIVRE E ATIVIDADES DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS ELEITORES DESTE MUNICÍPIO, EM PARCEIRA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA (TRE-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 12/04/2017 | 81.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 8.852-8 - CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 12/04/2017 | 362.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000621 | 12/04/2017 | 1050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PROTETORES DE ARO E 06 (SEIS) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA MOE-2921-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS, COM COLOCAÇÃO DE ESPUMAS, E COBERTURA DOS ASSENTOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS MNX-4911-PB E OGF-1050-PB, E MERCEDES-BENZ, DE PLACA NPR-6483-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000626 | 13/04/2017 | 15541.59 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL 10) DESTINADOS A VEÍCULOS ÔNIBUS DECRITOS EM RECIBO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE FAZEM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2000629 | 13/04/2017 | 6801.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10030/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000631 | 13/04/2017 | 2372.37 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PEUGEOT, CHEVROLET CELTA, RENAULT CLIO E CHEVROLET CLASSIC, DE PLACAS OFB-0238-PB, OFB-1388-PB, QFX-3677-PB E OFF-3250-PB, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000632 | 13/04/2017 | 1099.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPX-3194-PB, PERTENCENTE AO SAMU, E FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000630 | 13/04/2017 | 1249.98 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO, DE PLACA OXO-2185-PB E FORD FIESTA, DE PLACA QFB-1164-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000627 | 13/04/2017 | 2137.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS ÀS MÁQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000628 | 13/04/2017 | 2617.56 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E PIPA INTERNATIONAL, DE PLACAS NQE-6881-PB E OGG-64058-PB, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000625 | 13/04/2017 | 1887.93 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND E CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO - RESPECTIVAMENTE - DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 17/04/2017 | 415.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TAMPAS, EM ALVENARIA, PARA COBERTURA DE CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 17/04/2017 | 17167.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 8.679-7 - QSE SALARIO EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 17/04/2017 | 241.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 8.679-7 - QSE SALARIO EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 17/04/2017 | 1100.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO FORD F4000, DE PLACA KID-5379-PB, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS ESCOLARES E/OU DIDÁTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 18/04/2017 | 2600.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELHAS BASILIT, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 18/04/2017 | 3343.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 18/04/2017 | 71.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 18/04/2017 | 1760.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2000660 | 18/04/2017 | 1415.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OGF-1040-PB, OGF-1050-PB E OGF-1060-PB, E MERCEDES-BENZ, DE PLACA NPR-6483-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, E QUE FAZEM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000661 | 18/04/2017 | 5993.54 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 18/04/2017 | 315.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2000651 | 18/04/2017 | 92.70 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA OXO-2185-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2017 E CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 18/04/2017 | 2703.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 18/04/2017 | 350.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 18/04/2017 | 350.00 | 00010533072417 | WANDERLEIA NERES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 18/04/2017 | 314.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 18/04/2017 | 4494.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 18/04/2017 | 31893.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2000641 | 18/04/2017 | 2079.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL E CAÇAMBA, DE PLACAS OGG-6405-PB E NQE-6881-PB, RESPECTIVAMENTE, E MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 18/04/2017 | 358.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, S/N, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 18/04/2017 | 350.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE MANGOTE 3", DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL, DE PLACA OGG-6405-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000647 | 18/04/2017 | 3400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL, DE PLACA OGG-6405-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2000649 | 18/04/2017 | 248.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS À MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 18/04/2017 | 560.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA, PARA AMOLAÇÃO DAS LÂMINHAS DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 18/04/2017 | 14919.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 18/04/2017 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DA UNIDADE FUSORA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 18/04/2017 | 631.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 18/04/2017 | 52.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 18/04/2017 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS/TONERS E CILINDRO DE IMPRESSORAS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 18/04/2017 | 25269.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 18/04/2017 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2000652 | 18/04/2017 | 414.90 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 19/04/2017 | 91.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 19/04/2017 | 114.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADOS À SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 19/04/2017 | 323.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 19/04/2017 | 384.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 19/04/2017 | 264.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1085) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000669 | 19/04/2017 | 823.86 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10033/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 19/04/2017 | 401.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1103) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2000671 | 19/04/2017 | 1465.36 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10027/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 20/04/2017 | 1400.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, TUBULAÇÕES, ISOTUBOS E CABEAMENTOS, BEM COMO LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 20/04/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE ABRIL/2017 (2ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 20/04/2017 | 1850.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, TUBULAÇÕES, ISOTUBOS E CABEAMENTOS, BEM COMO LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 20/04/2017 | 150.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFÉRICA HAMMER 370W DESTINADA À ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PINGO DE GENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000682 | 20/04/2017 | 700.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PROTETORES DE ARO E 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OGF-1080-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000684 | 20/04/2017 | 6738.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA MOE2921-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 20/04/2017 | 3194.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 20/04/2017 | 1241.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 20/04/2017 | 900.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, TUBULAÇÕES, ISOTUBOS E CABEAMENTOS, BEM COMO LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000681 | 20/04/2017 | 324.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR, DESTINADA À MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 20/04/2017 | 3059.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 20/04/2017 | 1820.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10022/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 20/04/2017 | 1071.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E AFINS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 20/04/2017 | 1939.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E AFINS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 20/04/2017 | 3923.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 010216/2002, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 24/04/2017 | 115.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 9.073-5 - IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE JUROS SALDO DEVEDOR, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 8.679-7 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 25/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 9.307-6 - FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 26/04/2017 | 780.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS PORTÕES DE FERRO, NA ESCOLA JOSÉ RIBEIRO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 26/04/2017 | 26.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2000694 | 27/04/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 27/04/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMECONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 27/04/2017 | 1000.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO, 09 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS ELEITORES DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, EM PARCERIA COM O TRE-PB, SOB TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 013/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 27/04/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2000719 | 27/04/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE INDIVID DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INEIGIBILIDADE Nº IN00004/2017 E CONTRATO Nº 10008/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000696 | 27/04/2017 | 2482.05 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E PIPA INTERNATIONAL, DE PLACAS NQE-6881-PB E OGG-64058-PB, RESPECTIVAMENTE, E MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 27 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 27/04/2017 | 300.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 66 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA "SALA DA SECA", RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº014/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 27/04/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 2000704 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 2º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017 E CONTRATO Nº 10001/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2000717 | 27/04/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017 E CONTRATO Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 27/04/2017 | 96.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 10.756-5 - SNA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000713 | 27/04/2017 | 2183.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND E CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO - RESPECTIVAMENTE - DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 27 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 27/04/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000701 | 27/04/2017 | 4621.53 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL 10) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARRA DE SANTA ROSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 14 A 27 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 27/04/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2017-PS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 8.679-7 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000716 | 27/04/2017 | 11526.55 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL 10) DESTINADOS A VEÍCULOS ÔNIBUS DECRITOS EM RECIBO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE FAZEM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 27 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 27/04/2017 | 6500.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE JUNTO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVAS ÀS TRANSFERÊNCIAS DO PNATE, PDDE E PEJA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2017-PS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 27/04/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 27/04/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 27/04/2017 | 100.00 | 00005548666410 | JOSE EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0007/2001, PARA ARCAR COM LEITE PARA O FILHO MENOR QUE SO FAZ USO DE LEITE DE SOJA, CONFORME PRESCRIÇAO MEDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 27/04/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 27/04/2017 | 1039.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 27/04/2017 | 350.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000727 | 27/04/2017 | 4309.09 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CHEVROLET CELTA E RENAULT CLIO, DE PLACAS OFB-1388-PB E QFX-3677-PB, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 27 DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 27/04/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000706 | 27/04/2017 | 1868.15 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO, DE PLACA OXO-2185-PB E FORD FIESTA, DE PLACA QFB-1164-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 27 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 27/04/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 27/04/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 27/04/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017-L. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 27/04/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 008/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 27/04/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 27/04/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 27/04/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 28/04/2017 | 3650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 28/04/2017 | 8957.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 28/04/2017 | 5934.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 28/04/2017 | 7724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 28/04/2017 | 3374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 28/04/2017 | 7218.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 28/04/2017 | 2725.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV E CRAS, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 28/04/2017 | 93996.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 28/04/2017 | 2555.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 28/04/2017 | 22934.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 28/04/2017 | 12046.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 28/04/2017 | 13323.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 28/04/2017 | 10279.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 28/04/2017 | 8119.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 28/04/2017 | 1396.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 28/04/2017 | 11250.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 28/04/2017 | 15545.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 28/04/2017 | 8014.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 28/04/2017 | 15501.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 28/04/2017 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CONTÍNUO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 28/04/2017 | 22196.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 28/04/2017 | 12665.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 28/04/2017 | 12907.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, ESF E PSB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 28/04/2017 | 45602.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 28/04/2017 | 49657.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 28/04/2017 | 14120.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 28/04/2017 | 1592.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 28/04/2017 | 371397.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 28/04/2017 | 119853.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 28/04/2017 | 18161.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE, ENSINO INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 28/04/2017 | 189.90 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 3 Mbps - NA ESCOLA PINGO DE GENTE - E ATÉ 5 Mbps - NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 28/04/2017 | 15767.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 28/04/2017 | 8049.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000753 | 28/04/2017 | 19040.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 28/04/2017 | 349.70 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 3 Mbps - NA CRECHE MARIA DAS NEVES DE LIMA, NO ANEXO À ESCOLA JOSÉ EUDENÍCIO CORREIA LINS E NA BIBLIOTECA - E ATÉ 5 Mbps - NA ESCOLA CÍCERA DA SILVA SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 28/04/2017 | 31120.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 28/04/2017 | 24237.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 28/04/2017 | 6498.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 28/04/2017 | 42792.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 28/04/2017 | 10444.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 28/04/2017 | 8122.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 28/04/2017 | 409.90 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 3 Mbps - NA ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU - E ATÉ 5 Mbps - NAS ESCOLAS JOSÉ EUDENÍCIO CORREIA LINS, JOSÉ CÂNDIDO RIBEIRO E JOSÉ RIBEIRO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 28/04/2017 | 31658.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 28/04/2017 | 115476.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, FUNDEB 40% E EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 28/04/2017 | 13370.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 28/04/2017 | 51268.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 28/04/2017 | 46203.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 28/04/2017 | 2437.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 28/04/2017 | 1964.69 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 20ª PARCELA/20 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME PROCESSOS NºS 507, 508, 509, 510, 512/2014, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1134, 1135, 1136, 1167/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 28/04/2017 | 10166.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 28/04/2017 | 293.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 20ª PARCELA/30 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME PROCESSOS NºS 504, 505, 506 E 511/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 28/04/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEA 20ª PARCELA/60 DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 28/04/2017 | 1030.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 28/04/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 28/04/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 28/04/2017 | 7092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 28/04/2017 | 937.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 28/04/2017 | 1765.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 28/04/2017 | 27892.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DAS DEMAIS SECRETARIAS (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GARI, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 28/04/2017 | 2666.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 28/04/2017 | 9622.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 28/04/2017 | 4475.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 28/04/2017 | 18164.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 28/04/2017 | 179.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 28/04/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 02/05/2017 | 950.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COMPREENDENDO 19 Mb, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 02/05/2017 | 50796.63 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 02/05/2017 | 2964.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 02/05/2017 | 2738.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 02/05/2017 | 14617.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000802 | 02/05/2017 | 1406.11 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLARIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF:026034. PP 0015/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2000803 | 02/05/2017 | 1415.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACAS OGF-1040-PB, OGF-1050-PB E OGF-1060-PB, E MERCEDES-BENZ, DE PLACA NPR-6483-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, E QUE FAZEM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 02/05/2017 | 500.00 | 00020416571468 | JOSE EDILSON ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAMCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA DESPESAS COM EXAMES E MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 02/05/2017 | 4818.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 02/05/2017 | 7212.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-MAC DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 02/05/2017 | 17293.45 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 02/05/2017 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000806 | 03/05/2017 | 906.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.021285. PP00017/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 03/05/2017 | 600.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COMPREENDENDO 12 Mb, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 03/05/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE ABRIL/2017 (3ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 03/05/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOCARDIOGRAMA COM DOOPLE REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE ABRIL/2017 - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 03/05/2017 | 335.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 03/05/2017 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COMPREENDENDO 3 Mb, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRE NO CADASTRO BIOMETRICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 03/05/2017 | 353.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONTA 14335-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 04/05/2017 | 7182.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA MDE RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 11.718.762.550.101, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000814 | 04/05/2017 | 3105.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PCICOTROPICOS, QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO, CONFORME NF.062348, PP. Nº 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2000821 | 05/05/2017 | 71000.00 | 04770238000661 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 VEICULO OK TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇAO PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 05/05/2017 | 1100.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 05/05/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 05/05/2017 | 232.56 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE MANICURE E CABELEIREIRO OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 003673. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 05/05/2017 | 423.25 | 21138765000243 | MAK BRASIL DIST. COSMET. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE MAQUIAGEM DESTINADO A OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 05/05/2017 | 91.99 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS PARA CURSOS OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001228. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA BL GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 05/05/2017 | 12000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL PARA A ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 07 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF. DE SERVIÇO 000094, LICITAÇÃO IN. 006/2017 E CONTRATO 10044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 06/05/2017 | 2.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº (83) 33761103 LOCALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2000824 | 08/05/2017 | 2611.22 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 10030/2017-CPL E NF 146350. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000825 | 09/05/2017 | 356.19 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA, CONFORME NF.000400 E PP 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000831 | 09/05/2017 | 674.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.007861 E PP 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000850 | 09/05/2017 | 780.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA. CONFORME NF. 000403 E PP 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000854 | 09/05/2017 | 2188.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000860 | 09/05/2017 | 1375.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE ,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 436703 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10029/2017- CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 09/05/2017 | 573.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPRESSÃO DE CAMISAS E FAIXAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000905,DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO COM OS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 08 DE MAIO/2017,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000864 | 09/05/2017 | 253.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE ,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 436660 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10029/2017- CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000828 | 09/05/2017 | 7533.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000404. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000838 | 09/05/2017 | 137.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF. 000410 E PP 00013/2017. DESTINADOS AS ESCOLAS JOSÉ RIBEIRO DINIZ E EUDENICIO CORREIA LINS, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000839 | 09/05/2017 | 856.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENICO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,QUE FAZ PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF.000401 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000841 | 09/05/2017 | 2328.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF. 000414 E PP 00013/2017. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000843 | 09/05/2017 | 2426.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF.000405 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000846 | 09/05/2017 | 907.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MODALIDADE EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00046 E PP 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000848 | 09/05/2017 | 1151.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF. 000412 E PP 00013/2017. DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000852 | 09/05/2017 | 1008.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. 000407 E PP 0002/2017. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000853 | 09/05/2017 | 499.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF. 000411 E PP 00013/2017. DESTINADOS A ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000857 | 09/05/2017 | 133.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF. 000417 E PP 00013/2017. DESTINADOS A ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000862 | 09/05/2017 | 1216.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA ESPECIAL, QUE FAZ PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF. 0004O2 E PP 00013/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 09/05/2017 | 324.43 | 09188376000146 | DETRAN | VAOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE 2921/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 09/05/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | VAOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6483/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 09/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART, RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 09/05/2017 | 324.43 | 09188376000146 | DETRAN | VAOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2000871 | 09/05/2017 | 5615.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR ORA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME C.P 0001/2017,E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004.656 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000858 | 09/05/2017 | 219.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000418 E PP. 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000827 | 09/05/2017 | 109.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.000408, PP 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000859 | 09/05/2017 | 1344.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000419, PP 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000849 | 09/05/2017 | 478.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF. 000415 E PP.00013/2017. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 09/05/2017 | 307.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEA TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW DE PLACA NQE6881 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 09/05/2017 | 60.00 | 00011050412478 | GABRIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE CICLISMO INFANTIL, RELATIVO AO 2º LUGAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 09/05/2017 | 200.00 | 00070151136432 | KATIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS,REALIZADAS DURANTE AS COMEMORÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE: CORRIDA DE JEGUE, RELATIVA AO 2º LUGAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 09/05/2017 | 200.00 | 00006226028459 | JOSEILTON SIMPLICIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 2º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA,REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 09/05/2017 | 150.00 | 00005949372484 | MARIA JOSE ALEXANDRE ALCINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE: CORRIDA AMADOR, RELATIVO 2º LUGAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 09/05/2017 | 400.00 | 00009077409440 | FABIANO GOMES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO,REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 09/05/2017 | 60.00 | 00003439228436 | MARIA LUCENILDA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DAS COMPETIÇOES ESPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE: MARATONA INFANTIL, RELATIVO AO 2º LUGAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 09/05/2017 | 250.00 | 00007668765433 | LUCIA SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE: MARATONA AMADOR, RELATIVO AO 1º LUGAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 09/05/2017 | 100.00 | 00039073043816 | JOELCIO SIMPLICIO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA ADULTO,REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 09/05/2017 | 100.00 | 00007668765433 | LUCIA SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DAS COMEMORAÇÕES ESPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA MODALIDADE: MARATONA ESTUDANTE, RELATIVO AO 3º LUGAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 09/05/2017 | 100.00 | 00011629389439 | RIGOBERTO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE: CORRIDA DE JEGUE, RELATIVO AO 3º LUGAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 09/05/2017 | 100.00 | 00000436653222 | LUZIA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA INFANTIL,REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 09/05/2017 | 300.00 | 00013314479760 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, RELATIVO AO 1º LUGAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 09/05/2017 | 100.00 | 00006748004438 | POLIANA DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO INFATIL,REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 09/05/2017 | 40.00 | 00006577852456 | MARLENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS,REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE: CICLISMO INFANTIL,RELATIVO AO 3º LUGAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 09/05/2017 | 200.00 | 00009021180480 | FABIO JUNIOR SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 2º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE ADULTO,REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 09/05/2017 | 2519.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECÇAO DE CAMISAS,TROFEUS E FAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000903, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANICIPAÇAO POLITICA NO DIA 08 DE MAIO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000835 | 09/05/2017 | 1235.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000409 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000842 | 09/05/2017 | 749.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000413 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 09/05/2017 | 619.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPRESSAO DE BANNER E FAIXAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000904, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF,DURANTE EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO,NO DIA08 DE MAIO/2017,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA BL BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 10/05/2017 | 150.00 | 00092868002404 | ADILES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 2º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA ESTUDANTE,REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 10/05/2017 | 100.00 | 00003632727473 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA AMADOR,REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 10/05/2017 | 300.00 | 00007938741493 | DAMIAO DOS SANTOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO, REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 10/05/2017 | 250.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 1º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA ESTUDANTE,REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 10/05/2017 | 476.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO TECFORM AB1 DE PLACA QFR 7735-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 10/05/2017 | 565.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 10/05/2017 | 160.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PACOTE DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NESTE ANO DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇOS 001386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 10/05/2017 | 5.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIS EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 10/05/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 10/05/2017 | 11971.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIS EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC-TED NA CONTA FOPAG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC-TED NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 10/05/2017 | 43811.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 10/05/2017 | 180.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC-TED NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2000879 | 10/05/2017 | 2716.78 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 017211, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0010/17, CTR: 025/17-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 10/05/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE MAIO/2017 (1ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 11/05/2017 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001, ART. 2º, PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DO SR. EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL - 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 11/05/2017 | 2865.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA MNA-2205-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00017/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2000901 | 11/05/2017 | 3035.74 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NF. 000221 E CP. 0001/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC-TED NA CONTA SNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 11/05/2017 | 2550.00 | 21966789000100 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 05287266413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS DA PRAÇA FREI MARTINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 11/05/2017 | 150.00 | 00069101345400 | EDVALDO SOUZA OLIVERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 2ºLUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 11/05/2017 | 100.00 | 00075977478453 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 11/05/2017 | 50.00 | 00012823579486 | JOSÉ PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO 4º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 11/05/2017 | 300.00 | 00005260577426 | JOSE LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 11/05/2017 | 937.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000102 E CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 11/05/2017 | 937.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000104 E CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 11/05/2017 | 937.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SE ABRIL DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº000101 E CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 11/05/2017 | 937.00 | 00007082555407 | GUSTAVO DE SOUSA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017-PS. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00103, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 12/05/2017 | 79.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO LOCALIZADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000904 | 12/05/2017 | 211.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO LOCALIZADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 12/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO PARA R.M DO CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ SILVA RIBEIRO, RESIDENTE NA RUA REGINALDO LUNA E SILVA,S/N,CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 15/05/2017 | 840.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF AVULSA 000107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 16/05/2017 | 880.00 | 00011567501486 | JOSEFA LUZYVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 16/05/2017 | 880.00 | 00009878915450 | CICERO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DA ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 16/05/2017 | 4407.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000931 | 16/05/2017 | 4033.99 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, ELÉTRICOS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 0000026 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 16/05/2017 | 840.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 E NF AVULSA 000109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 16/05/2017 | 29272.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 16/05/2017 | 350.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA 96430664449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DA 4º REGIÃO GEOADMINISTRATIVA. CONFORME NF. 0090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 16/05/2017 | 3066.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000934 | 16/05/2017 | 5129.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 222.730, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 0006/17, CTR: 017/17-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000906 | 16/05/2017 | 2111.40 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00009/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000907 | 16/05/2017 | 1759.50 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA KIG-7977-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00020/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 16/05/2017 | 3962.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000910 | 16/05/2017 | 2856.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MMU 5988/PB,EM CARATER EMERGENCIAL ,PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ROTA 04 TURNO DA MA MANHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126 E DISPENSA Nº00007/2017 E CONTRATO Nº 00012/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000911 | 16/05/2017 | 1550.40 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 20, TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000123 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00018/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 16/05/2017 | 1016.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ-9735-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 13, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00010/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000915 | 16/05/2017 | 3590.40 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KIF-0485-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, TURNO DA MANHÃ, E ROTA 07, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRL/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00001/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000916 | 16/05/2017 | 5610.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARRA DE SANTA ROSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, ROTA 01, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00007/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 16/05/2017 | 1798.60 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 12, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00015/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 16/05/2017 | 3303.02 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS, AVERBAÇÕES, TAXA EXTRAJUDICIAIS E OUTROS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000106, ANEXA, RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000919 | 16/05/2017 | 1720.40 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 19, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 EDISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00005/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 16/05/2017 | 1955.00 | 00093078994449 | JOSÉ EDENEILSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FOX, DE PLACA DWS-4426-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00013/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000921 | 16/05/2017 | 1290.30 | 00007937465409 | LUCIVÂNIO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACA MMN-0415-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 17, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 0006/2017-CPL; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 16/05/2017 | 2692.80 | 00099619784472 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KFS-4966-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 09, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00016/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000923 | 16/05/2017 | 2121.60 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SER EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KID-8266-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 08, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FICSAL DE SERVIÇONº 000129, DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000924 | 16/05/2017 | 2284.80 | 00012514989493 | MANOEL ANÍSIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO, DE PLACA CZA-8780-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 10, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000116 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00008/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000925 | 16/05/2017 | 2366.40 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00011/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000926 | 16/05/2017 | 1813.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO :MANOEL NUNES DOS SANTOS E SEVERINA MATIAS DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000,025 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 16/05/2017 | 1554.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF-1090-PB, OGF-1050-PB, OGA-9600-PB, NPR-5841-PB E NPX-3194-PB, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF: 000131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2000930 | 16/05/2017 | 1094.80 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00014/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 16/05/2017 | 1016.60 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 16, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00003/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 16/05/2017 | 1955.00 | 00007478337457 | ODAIR JOSÉ COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KTD-6584-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 18, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000112 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 16/05/2017 | 937.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 017/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000940 | 17/05/2017 | 849.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0004552 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000947 | 17/05/2017 | 1136.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 000447 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA BL PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000938 | 17/05/2017 | 1420.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA. CONFORME NF. 000451 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000942 | 17/05/2017 | 893.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 000452 E PP 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000951 | 17/05/2017 | 1107.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA. CONFORME NF. 000445 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000956 | 17/05/2017 | 1321.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA. CONFORME NF. 000444 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000959 | 17/05/2017 | 5226.86 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAIS EDUCAÇAO. CONFORME NF. 000448 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000960 | 17/05/2017 | 460.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA ESPECIAL, CONFORME NF. 000450 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000961 | 17/05/2017 | 9334.49 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF. 000442 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000962 | 17/05/2017 | 133.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA CICERA DA SILVA, CONFORME NF. 000453 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000963 | 17/05/2017 | 2492.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA. CONFORME NF. 000443 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 17/05/2017 | 49.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000967 | 17/05/2017 | 548.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: JOSE RIBEIRO DINIZ E JOSE EUDENICIO CORREIA. CONFORME NF. 000449 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2000939 | 17/05/2017 | 4669.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 222.809, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0010/17, CTR: 028/17-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000943 | 17/05/2017 | 901.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ( CAPS ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000441 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017- CPL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 17/05/2017 | 1350.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLETXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000134 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2017 - PS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000946 | 17/05/2017 | 1347.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000458 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 ECONTRATO Nº10032/2017- CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 17/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 17/05/2017 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 17/05/2017 | 200.00 | 08713120000148 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE UM SISTEMA DE MÚTUA COOPERAÇÃO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 17/05/2017 | 100.00 | 00005241414444 | MARIA DE FATIMA ALVES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,ART 2º,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000941 | 17/05/2017 | 128.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000446, PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nª10011/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 17/05/2017 | 36.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000950 | 17/05/2017 | 1048.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000457, PP 00013/2017 E CONTRATO Nª10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000958 | 17/05/2017 | 278.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NF. 000454 E PREGAO PRESENCIAL .00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012017 | 2000949 | 17/05/2017 | 2713.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E AFINS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 0000028 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 ECONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2000955 | 17/05/2017 | 197.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000456 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000966 | 17/05/2017 | 1591.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, AFINS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 0000027 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 17/05/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC-TED NA CONTA ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000968 | 18/05/2017 | 2513.57 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND E CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO RESPECTIVAMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 14 DE MAIO, CONFORME PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 18/05/2017 | 1085.00 | 00005146019495 | JOSE ROBERTINO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF AVULSA Nº 000137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 18/05/2017 | 1085.00 | 00011351400495 | BENEDITO RANGEL SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM PINTURAS,LIMPEZAS E MANUTENÇOES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 18/05/2017 | 1085.00 | 00008199409410 | RANDERSON RANGEL SANTOS FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA Nº 000138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 18/05/2017 | 1980.00 | 00098875612820 | PETRONIO FERNANDES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETERIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA Nº 000140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 18/05/2017 | 1085.00 | 00092871119449 | EVANILDO DANTAS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM PINTURAS,LIMPEZAS E MANUTENÇOES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000978 | 18/05/2017 | 2151.60 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6881-PB E CAMINHÃO PIPA OGG-6405-PB, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 17 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000980 | 18/05/2017 | 2430.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6881-PB E CAMINHÃO PIPA OGG-6405-PB, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 17 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.347 PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 18/05/2017 | 200.00 | 00002093692724 | JOSEFA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 18/05/2017 | 227.80 | 00030265517400 | MIRIAN DE VASCONCELOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000976 | 18/05/2017 | 3078.24 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO, DE PLACA OXO-2185-PB E FORD FIESTA, DE PLACA QFB-1164-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 17 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000,345 PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000969 | 18/05/2017 | 10798.83 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CLASSIC OFF 3250/PB, RENAULT/CLIO QFX 3677/PB, CELTA OFB 1388/PB, QUE ESTAO A DESPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000970 | 18/05/2017 | 336.47 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT(SAMU) DE PLACA NPX 3194/PB QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, CONFORME NF Nº 000352, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000982 | 18/05/2017 | 10893.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX-4911-PB, OGA 9600-PB, OGF 1040-PB, OGF 1050-PB, OGF 1060-PB, OGF 1070-PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 17 DE MAIO, CONFORME PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000983 | 18/05/2017 | 7596.09 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOE 2921/PB, NPR 6483/PB,OFB 0218/PB, OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO , NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 17 MAIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.319 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 18/05/2017 | 8000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO,SONORIZAÇAO,TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS,PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇAO POLITICA EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº40046 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000991 | 19/05/2017 | 431.20 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 031857, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA COM O REPRESENTANTE DO INSS, PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000989 | 19/05/2017 | 764.12 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 031872, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000993 | 19/05/2017 | 431.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO , PAES E BISCOITOS DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 031876, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS NO EVENTO NA CAMINHADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000984 | 19/05/2017 | 2761.57 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147236 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 10037/2017-CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 19/05/2017 | 2631.30 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 147239, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10030/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000990 | 19/05/2017 | 2390.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.062.729, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10026/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000992 | 19/05/2017 | 2010.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS , CONFORME NF.062.727, PREGAO PRESENCIAL. Nº 0005/2017 E CONTRATO Nº 10015/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 19/05/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE MAIO/2017 (2ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000996 | 19/05/2017 | 118.83 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF AVULSA 031865, PP.00015/2017 E CONTRATO 10035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 19/05/2017 | 360.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 DIARIAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO FUMACE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE DETETIZAÇÃO NAS RUAS PÚBLICAS COMO PARTE DE COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇO Nº 000033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 19/05/2017 | 780.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE VINTE E SEIS DIARIAS,COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA CIRANDO DE SERVIÇOS,PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS,COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000986 | 19/05/2017 | 8340.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000670, TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10022/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 19/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC-TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 19/05/2017 | 3345.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA FPM RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 16.206.630.010.100, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC-TED NA CONTA IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 22/05/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE18/04 A 22/05, CONFORME FATURA 4993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 22/05/2017 | 114.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIS EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 22/05/2017 | 73.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 22/05/2017 | 714.65 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 A22/05, CONFORME FATURA 4991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 22/05/2017 | 416.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 22/05/2017 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, CONFORME NF: 007017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 22/05/2017 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF: 007016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 22/05/2017 | 444.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO/ LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD FIESTA FLEX DE PLACA QFB 1164-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 22/05/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 A 22/05, CONFORME FATURA 4992. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 22/05/2017 | 310.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 A 22/05, CONFORME FATURA 4990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001012 | 23/05/2017 | 3400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADA AO VEICULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.025 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001013 | 23/05/2017 | 7180.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADA À MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 23/05/2017 | 1026.00 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA 000141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 23/05/2017 | 712.50 | 26597776000124 | PABLO DIEGO BRAGA SILVA 08450270421 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 000142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001010 | 23/05/2017 | 3330.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, O2 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6483 PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001026, PP Nº 00007/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 24/05/2017 | 783.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40371, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 24/05/2017 | 1500.00 | 00008669807416 | DARIOLUCIANO DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 023/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001021 | 24/05/2017 | 2340.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 223.424, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 0005/17, CTR: 014/17-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 24/05/2017 | 1000.00 | 00008669807416 | DARIOLUCIANO DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA 000145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INDENIZACAO E RESTITUICAO | INSDENIZACAO E RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 24/05/2017 | 2400.00 | 00028832930404 | LUZINETE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI, PAGO A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM Nº 0013216, NO EXERCÍCIO DE 2015. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/1997 E PARECER JURÍDICO Nº 009/2017, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 24/05/2017 | 253.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A PREEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 40372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 24/05/2017 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00369, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 24/05/2017 | 1000.00 | 00008669807416 | DARIOLUCIANO DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA 000146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 25/05/2017 | 780.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 25/05/2017 | 250.00 | 00009237421400 | JOSE WILTON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE AGUA QUE ESTÃO LOCALIZADAS NO MERCADO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇO 000147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 25/05/2017 | 100.00 | 00005548666410 | JOSE EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, 2º ARTIGO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (LEITE) DE SEU FILHO: JOSE HEITOR SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 25/05/2017 | 300.00 | 00004512992480 | CICERA LUCIA DE MELO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 007/2001, ART 2º,PARA CUSTEAR CIRURGIA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2001025 | 25/05/2017 | 810.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 223.649, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0010/17, CTR: 028/17-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001022 | 25/05/2017 | 1272.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-14, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.036, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, CTR Nº 10019/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 25/05/2017 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 040617, REALIZADOS NO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 26/05/2017 | 528.90 | 00099620081404 | MARIA GORETE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NF. AVULSA 033603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC-TED NA CONTA FOPAG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 29/05/2017 | 10272.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 29/05/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 29/05/2017 | 12733.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 29/05/2017 | 43791.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 29/05/2017 | 51882.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 29/05/2017 | 2437.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 29/05/2017 | 18988.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 29/05/2017 | 9622.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 29/05/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 29/05/2017 | 1765.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 29/05/2017 | 937.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANRIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 29/05/2017 | 7092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 29/05/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 29/05/2017 | 1374.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 29/05/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 29/05/2017 | 31271.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 29/05/2017 | 32807.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 29/05/2017 | 26228.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 29/05/2017 | 1600.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, CHUTEIRAS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 034152, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO, COM EQUIPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 29/05/2017 | 10444.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 29/05/2017 | 7504.25 | 27718438000166 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 034266, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 29/05/2017 | 371134.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 29/05/2017 | 45672.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 29/05/2017 | 7972.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 29/05/2017 | 18909.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 29/05/2017 | 122435.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 29/05/2017 | 5874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 29/05/2017 | 8122.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 29/05/2017 | 17536.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 29/05/2017 | 8119.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 29/05/2017 | 98001.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 29/05/2017 | 22702.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 29/05/2017 | 12665.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 29/05/2017 | 62412.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 29/05/2017 | 10279.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 29/05/2017 | 14607.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 29/05/2017 | 14272.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 29/05/2017 | 13323.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 29/05/2017 | 8014.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 29/05/2017 | 11000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 29/05/2017 | 11226.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 29/05/2017 | 1592.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 29/05/2017 | 22196.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 29/05/2017 | 46803.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 29/05/2017 | 7561.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 29/05/2017 | 8907.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 29/05/2017 | 3374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 29/05/2017 | 5934.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 29/05/2017 | 200.00 | 00000072961422 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIRECIONADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 29/05/2017 | 3650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 29/05/2017 | 9062.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 29/05/2017 | 1100.00 | 21766707000183 | MACIEL SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO A APLICAÇAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA INSPENÇAO DA VINGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000149, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 30/05/2017 | 2725.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA - SCFV E CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 30/05/2017 | 1673.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 30/05/2017 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001, ART. 2º, PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DO SR. EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 30/05/2017 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CONTÍNUO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 30/05/2017 | 17512.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 30/05/2017 | 12907.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 30/05/2017 | 1396.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU E CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 30/05/2017 | 24475.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 30/05/2017 | 81423.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 30/05/2017 | 27502.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 30/05/2017 | 6166.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DAS DEMAIS SECRETARIAS (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS), RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 30/05/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017, NOTA FISCAL Nº 1000318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 30/05/2017 | 1702.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DAS DEMAIS SECRETARIAS (SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA) RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 30/05/2017 | 8691.61 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 30/05/2017 | 9658.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA - GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2001086 | 30/05/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000340, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017, CTR Nº 100002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 30/05/2017 | 363.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONTA 14335-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 31/05/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 21 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 31/05/2017 | 294.92 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, CONFORME PROCESSOS Nº 504/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 31/05/2017 | 1025.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001118 | 31/05/2017 | 2114.59 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND E CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO RESPECTIVAMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 18 A 31 DE MAIO, CONFORME PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL E NF 000368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 31/05/2017 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/17, CTR Nº 10043/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 31/05/2017 | 1927.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 31/05/2017 | 21.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE EMOLUMENTOS E TAXAS EXTRAJUDICIAIS, RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000170, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 31/05/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIS EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001115 | 31/05/2017 | 2331.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6881-PB E CAMINHÃO PIPA OGG-6405-PB, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.363 PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001121 | 31/05/2017 | 2301.45 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 ) DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.364 PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001100 | 31/05/2017 | 2608.20 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF 000164, DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00009/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001103 | 31/05/2017 | 7260.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARRA DE SANTA ROSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, ROTA 01, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000169, DISPENSA Nº DP00007/2017, CONTRATO Nº 00007/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001104 | 31/05/2017 | 2173.50 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA KIG-7977-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00020/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001107 | 31/05/2017 | 2923.20 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166, DISPENSA Nº DP00007/2017, CONTRATO Nº 00011/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001108 | 31/05/2017 | 2620.80 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KID-8266-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 08, TURNO DA TARDE, RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 (ULTIMA PARCELA), CONFORME NF. 000168, DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 31/05/2017 | 385.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900004967891, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001113 | 31/05/2017 | 3528.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA MMU-5988-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 04, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000165, DISPENSA Nº DP00007/2017, CONTRATO Nº 00012/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001114 | 31/05/2017 | 2097.60 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 20, TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000162 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00018/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001116 | 31/05/2017 | 4435.20 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KIF-0485-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, TURNO DA MANHÃ, E ROTA 07, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00158, DISPENSA Nº DP00007/2017, CONTRATO Nº 00001/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001117 | 31/05/2017 | 3528.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA MNA-2205-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00017/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001119 | 31/05/2017 | 1352.40 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000154, DISPENSA Nº DP00007/2017, CONTRATO Nº 00014/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001120 | 31/05/2017 | 3326.40 | 00099619784472 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KFS-4966-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 09, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153, DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00016/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001122 | 31/05/2017 | 986.70 | 00007937465409 | LUCIVÂNIO COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMN 0415 - PB, EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO - ROTA 17, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME NF. 000167, DP Nº 0007/2017 E CONTRATONº 0006/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001123 | 31/05/2017 | 2822.40 | 00012514989493 | MANOEL ANÍSIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO, DE PLACA CZA-8780-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 10, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF AVULSA Nº 000155 E DISPENSA NºDP00007/2017 E CONTRATO Nº 00008/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001124 | 31/05/2017 | 6643.92 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOE 2921/PB, NPR 6483/PB,OFB 0218/PB, OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO , NO PERÍODO DE 18 A 31 MAIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.366 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001126 | 31/05/2017 | 2125.20 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 19, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159 , DP 00007/2017 E CONTRATO Nº 00005/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001128 | 31/05/2017 | 1255.80 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ-9735-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 13, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152, DISPENSA NºDP00007/2017 E CONTRATO Nº 00010/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001131 | 31/05/2017 | 2415.00 | 00093078994449 | JOSÉ EDENEILSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FOX, DE PLACA DWS-4426-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF Nº 000161, DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001133 | 31/05/2017 | 7037.48 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA:MNX4911/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , NO PERÍODO DE 18 A 31 DE MAIO/ 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.367 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001134 | 31/05/2017 | 1255.80 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGE 4525 - PB, EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO - ROTA 16, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME NF 000157, DP 00007/2017 E CONTRATO 00003/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001137 | 31/05/2017 | 2221.80 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 12, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160 E DISPENSA Nº DP00007/2017 E CONTRATO Nº 00015/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001101 | 31/05/2017 | 7207.37 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM AOS VEÍCULOS: AMBULANCIA VW /SAVEIRO, PLACA QRF 7735/PB, CLASSIC PLACA OFF 3250/PB, RENAULT/CLIO PLACA QFX 3677/PB E CELTA PLACA OFB 1388/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME NF Nº 000369 PP Nº 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 31/05/2017 | 390.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE MAIO/2017 (3ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 31/05/2017 | 1180.48 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.473, ANEXA, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, TANCREDO NEVES E JOSE RIBEIRO DINIZ, NO ATENDIMENTO AO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 31/05/2017 | 1050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 000142, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DA PAZ SILVA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001135 | 31/05/2017 | 3470.53 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT(SAMU) DE PLACA NPX 3194/PB E FIAT/DUCATO PLACA KXP 2189/PB QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME NF Nº 000370, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 31/05/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE MAIO/2017 (3ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001129 | 31/05/2017 | 1981.83 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO, DE PLACA OXO-2185-PB E FORD FIESTA, DE PLACA QFB-1164-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 DE A 31 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365 PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 01/06/2017 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 01/06/2017 | 7018.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- MAC DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 01/06/2017 | 4818.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- FUS 15%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 01/06/2017 | 17427.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 01/06/2017 | 19856.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- ATENCAO BASICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001158 | 01/06/2017 | 528.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULTCLIO, DE PLACA QFX-3677-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001,058,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001152 | 01/06/2017 | 1850.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 001.057, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9600 PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 01/06/2017 | 19992.39 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA- MDE, FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 01/06/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 000192,DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS:PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA,QUE ESTAO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 002/2017-PS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 01/06/2017 | 4182.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 01/06/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 01/06/2017 | 3350.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL, EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DES MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N1000736, ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017, CONTRATO Nº 10045/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 01/06/2017 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 01/06/2017 | 446.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 01/06/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 01/06/2017 | 2399.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL E SEGURADO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 01/06/2017 | 20885.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL E SEGURADO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 01/06/2017 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO PERTENCENTE E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001143 | 01/06/2017 | 1272.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-14, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.036, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, CTR Nº 10019/17-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 01/06/2017 | 318.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 01/06/2017 | 512.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 01/06/2017 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 02/06/2017 | 234.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE. 900005086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 02/06/2017 | 594.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( 99 LITROS) DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900005083 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 02/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO/ LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001171 | 05/06/2017 | 519.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 11629 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001163 | 05/06/2017 | 5439.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N º 11634, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001166 | 05/06/2017 | 700.51 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N º 11633, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ESPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001167 | 05/06/2017 | 1251.64 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N º 11631, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001168 | 05/06/2017 | 835.39 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N º 011632, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 05/06/2017 | 1130.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NOS ÔNIBUS DE PLACA: OGF-1040/PB, OGF-1090-PB E OGF- 1100-PB,PARA A MANUTENÇÃO DOS MESMO,PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 040850. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 05/06/2017 | 1250.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA OGF-1040-PB E OGF 1100-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 05/06/2017 | 40.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A PREEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 40381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 05/06/2017 | 400.00 | 00004829438401 | ROSIVANIA SUENIA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 30 A 31 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001172 | 05/06/2017 | 851.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 11630 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 06/06/2017 | 937.00 | 00036770930404 | DORACI FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA/MONITORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE-CENDAC E SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 11 DE MAIO/2017,COM DURAÇAO DE 80 HRS/AULAS,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO Nº 027/2017-PS E NOTA FISCAL AVULSA Nº 000200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 06/06/2017 | 937.00 | 00001387666495 | ANGELICA LARISSA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA/MONITORA DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE FARMACIA,REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CENDAC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 11 DE MAIO,COM DURAÇAO DE 80 HRS/AULAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME N/F AVULSA Nº 00199E CONTRATO Nº 026/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 06/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001180 | 07/06/2017 | 105.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 07/06/2017 | 7500.00 | 00006671684430 | JONNES MACIEL SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COM MAQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA FIATLLIS AD7B,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) HORAS/ MAQUINAS UTILIZADAS,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0024/2017- PS, NF DE SERVIÇO 000172, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 07/06/2017 | 2000.00 | 00006009463475 | BENEDITO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO PARA A PRATICA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF DE SERVIÇO 000171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2001178 | 07/06/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F AVULSA ELETRONICA Nº 40145. BEM COMO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA BL PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 08/06/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000187 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 08/06/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 08/06/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME N.F AVULSA Nº 000181 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 08/06/2017 | 937.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000180 E CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 08/06/2017 | 937.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SE MAIO DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº000188 E CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 08/06/2017 | 937.00 | 00007082555407 | GUSTAVO DE SOUSA ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017-PS. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00190. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 08/06/2017 | 937.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000184 E CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 08/06/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF. 000185 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 08/06/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000182 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 08/06/2017 | 937.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 0186/2017 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2001185 | 08/06/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE INDIVID DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF. 000183, INEIGIBILIDADE Nº IN00004/2017 E CONTRATO Nº 10008/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 08/06/2017 | 840.00 | 00009878915450 | CICERO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 08/06/2017 | 840.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF AVULSA 000178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 08/06/2017 | 840.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 E NF AVULSA 000117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 08/06/2017 | 840.00 | 00011567501486 | JOSEFA LUZYVANIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 08/06/2017 | 5.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA SNA RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 19.901.144.670.101, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001191 | 08/06/2017 | 2800.25 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NF. 000224 E CP. 0001/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001192 | 08/06/2017 | 2785.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO, CONFORME NF 224.829. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017, CTR: 017/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001203 | 09/06/2017 | 4691.42 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS , CONFORME NF.063.134, PREGAO PRESENCIAL. Nº 0005/2017 E CONTRATO Nº 10015/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001204 | 09/06/2017 | 3499.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS , CONFORME NF.063.135, PREGAO PRESENCIAL. Nº 0006/2017 E CONTRATO Nº 10018/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001205 | 09/06/2017 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 224.993, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017, CTR:10014/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001207 | 09/06/2017 | 3854.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO, CONFORME NF224.899. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2017, CTR: 10014//2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 09/06/2017 | 44143.15 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2001201 | 09/06/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017, NF DE SERVIÇO AVULSA 000191 E CONTRATO Nº 10001/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 09/06/2017 | 11034.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 10/06/2017 | 1535.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000547. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 12/06/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO REALIZADO EM JOSE WELLINGTON SILV SANTOS. CONFORME NF. 44490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 12/06/2017 | 350.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 12/06/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE COMPLEMENTO CORRESPONDENTE A TC DO CRANIO REALIZADO EM HELOANE VITORIA MELO SANTOS. CONFORME NF. 44489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 12/06/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 12/06/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE SADY LEAL,12, CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL Nº0001-L/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 12/06/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 12/06/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001213 | 12/06/2017 | 12712.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,CONFORME NOTA FISCALELETRONICA Nº 004.850.PROCESSO LICITAÇAO CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017,CONTRATO Nº 10038/2017-CPL,DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 12/06/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 12/06/2017 | 332.50 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINADO CINZA SELADA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 001719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 12/06/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 12/06/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 12/06/2017 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00008607179411 | GILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DO TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,QUE ESTA A DISPOSIÇAO PARA PRATICA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 12/06/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 12/06/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017-L. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 12/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE LIZIANE ALVES MACEDO SILVA NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001227 | 13/06/2017 | 8887.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000691, TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10022/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 13/06/2017 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00430, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 13/06/2017 | 1620.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPEREÇÃO DE ESTOFADOS, COM COLOCAÇÃO DE ESPUMA E CORBERTURA DOS ASSENTOS DOS VEICULOS ONIBUS, DE PLACAS OGF 1040/PB, OGF 1090/PB E OGF 1050/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 000194 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001229 | 14/06/2017 | 10282.05 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNX 4911, MOE 2911, NPR 6483, OFB 0218, OGA 9600, OGF 1040, OGF 1050, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JUNHO/ 2017, CONFORME NF Nº 000.385, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 14/06/2017 | 3600.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MONTAGEM, CORTE COSTURA, ACABAMENTO DE PEÇAS DE FIGURINOS E ADEREÇOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS REALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000951, CONTRATO 0028/2017-PS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001236 | 14/06/2017 | 7384.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 1100 , QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JUNHO/ 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.384 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001237 | 14/06/2017 | 6258.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 4921/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL/ 2017 A 14 DE JUNHO/2017, CONFORME NF Nº 000.386, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001235 | 14/06/2017 | 318.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO/WEEKEND DE PLACA OXO-2185-PB, QUE ESTA A DESPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1 A 14 DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000382 PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001231 | 14/06/2017 | 9831.08 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESE S 10), DESTINADO AOS VEÍCULOS: AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA QRF 7735/PB, CLASSIC PLACA OFF 3250/PB, RENAUT CLIO PLACA QFX 3677/PB E CELTA PLACA OFB 1388/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE. 000388, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001232 | 14/06/2017 | 1746.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESE S 10)CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.389, AOS VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT DE PLACA KXP 2189/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 14/06/2017 | 120.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001239 | 14/06/2017 | 2791.32 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA NQE 6881/PB E MAQUINAS PESADA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1 A 14 DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.381, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001240 | 14/06/2017 | 683.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1 A 14 DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.380, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001238 | 14/06/2017 | 1852.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA Nº 000032 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001241 | 14/06/2017 | 2879.56 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.387.DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND E CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO RESPECTIVAMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JUNHO, CONFORME PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001234 | 14/06/2017 | 1812.73 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA QFB 1164, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 14 DE JUNHO DE 2017.CONFORME NF. 000383, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001242 | 15/06/2017 | 1116.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ELETRICOS E AFINS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 000033 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001243 | 15/06/2017 | 1492.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 000030 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001244 | 15/06/2017 | 259.35 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO : CICERA DA SILVA SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000,031 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001245 | 15/06/2017 | 295.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO : JOSE RIBEIRO DINIZ E JOSE CANDIDO RIBEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000O29 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001246 | 16/06/2017 | 385.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E AFINS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001249 | 19/06/2017 | 2861.25 | 00009232287480 | EDINALDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 040715, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEMPARTE DAS MODALIDADES DE ENSINO REGULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 10037/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001247 | 19/06/2017 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARÁTER ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTOS CONTÍNUOS EM OUTROS CENTROS, RELATIVA AO PERIODP DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF000196, PP 00021/2017 E CONTRATO Nº 10046/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 19/06/2017 | 300.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 66 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA "SALA DA SECA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 20/06/2017 | 4743.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 20/06/2017 | 32402.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO PERTENCENTE E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 20/06/2017 | 10325.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA FPM RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 16.354.804.010.100, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 20/06/2017 | 2688.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 20/06/2017 | 432.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA/SAMU – PLACA NPX 3194/PB, DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 01401, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 20/06/2017 | 4190.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001257 | 21/06/2017 | 508.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO , PAES E BISCOITOS DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 046334, DESTINADOS A LANCHES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NO SAO JOAO ESPECIAL REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 21/06/2017 | 20820.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO, TENDAS, ILUMINAÇAO, FECHAMENTO, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO PROJETO JUNINO SAO JOAO ESPECIAL, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF 40195, PROCESSO DE LICITAÇAO ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2017 CONTRATO 10053/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001263 | 21/06/2017 | 1216.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOE 2921/PB OFB 0218/PB, OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, KNG 4921/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001258 | 21/06/2017 | 370.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010, DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT CLIO – QFX 3677/PB E CELTA – OFB 1388/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001260 | 21/06/2017 | 702.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR NEW HOLLAND E CAMINHONETA S10 – MOB 5841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 21/06/2017 | 800.00 | 00098875612820 | PETRONIO FERNANDES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETERIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA Nº 000197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001264 | 21/06/2017 | 565.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 21/06/2017 | 42.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 2001262 | 21/06/2017 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/17, CTR Nº 10043/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 2001261 | 21/06/2017 | 6000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA NALDINHO DO ARCODEON E FORRO KOBIÇADO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, REALIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000101, LICITAÇAO IN 008/2017E CONTRAT 10052/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 22/06/2017 | 492.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06, CONFORME FATURA 4990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 22/06/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06 DE 2017,CONFORME NOTA DE FATURA 5092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 22/06/2017 | 375.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/05 A 22/06 DE 2017. CONFORME NOTA DE FATURA N 5093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 22/06/2017 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 22/06/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE23/05 A 22/06, CONFORME FATURA 5091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 22/06/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/05 22/06 DE 2017, CONFORME NOTA DE FATURA 5090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 23/06/2017 | 1080.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLETXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000198 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2017 - PS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 23/06/2017 | 112.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 23/06/2017 | 4037.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS ÀS MÁQUINAS PESADA MOTONIVELADORA, EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 026657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 26/06/2017 | 7980.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF.000335, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001276 | 26/06/2017 | 2250.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.008838, PREGAO PRESENCIAL N 00005/2017, CONTRATO N 10016/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2001277 | 26/06/2017 | 3016.68 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 149518, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 10037/2017-CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 26/06/2017 | 277.38 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149498, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 10037/2017-CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2001280 | 26/06/2017 | 3016.68 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 149518, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 10037/2017-CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001281 | 26/06/2017 | 7159.06 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A Z FARMA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2017, CONTRATO N 10041/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 26/06/2017 | 900.00 | 00008137140441 | GEANDRA SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR COM DESPESAS DE PROCEDIMENTO CLINICO,EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO GLUTEO,EM CARATER DE URGENCIA, E NAO PODENDO AGUARDAR A DEMANDA DISPONIBILIZADA PELO SUS,POR MOTIVO DE ESTA VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENTENDO AOS CRITERIOS ESTABELICIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 26/06/2017 | 600.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA NA ZONA URBANA EM ALUSAO A CULMINANCIA DO PROJETO JUNINO"SAO JOAO ESPECIAL"COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 26/06/2017 | 720.00 | 00008611829441 | FABIANO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA NA ZONA URBANA EM ALUSAO A CULMINANCIA DO PROJETO JUNINO"SAO JOAO ESPECIAL"COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 26/06/2017 | 600.00 | 00005391807425 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ZONA RURAL EM ALUSÃO A CULMINÂNCIA DO PROJETO JUNINO " SÃO JOÃO ESPECIAL"COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001284 | 26/06/2017 | 3460.64 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 042099,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,PARA A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO QUE FAZEM PARTE DAS MODALIDADES DO ENSINO REGULAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017,CHAMADA PUBLICA Nº 00011/2017 E CONTRATO Nº 0038/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 27/06/2017 | 121885.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 27/06/2017 | 355953.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 27/06/2017 | 30978.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 27/06/2017 | 7467.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 27/06/2017 | 5874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 27/06/2017 | 27535.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 27/06/2017 | 32389.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 27/06/2017 | 10444.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 27/06/2017 | 8122.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 27/06/2017 | 44809.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 27/06/2017 | 19058.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 27/06/2017 | 77583.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 27/06/2017 | 26259.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 27/06/2017 | 24022.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE, EJA, CRECHE, ENS. INFANTIL) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 27/06/2017 | 19283.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 27/06/2017 | 7409.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 27/06/2017 | 1695.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 27/06/2017 | 3374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 27/06/2017 | 8474.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 27/06/2017 | 5934.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 27/06/2017 | 93404.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 27/06/2017 | 1800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO DE VACINACAO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 27/06/2017 | 8119.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 27/06/2017 | 15485.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 27/06/2017 | 8061.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 27/06/2017 | 1407.96 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU E CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 27/06/2017 | 12919.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 27/06/2017 | 11779.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 27/06/2017 | 2555.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 27/06/2017 | 11862.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 27/06/2017 | 65377.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 27/06/2017 | 1592.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 27/06/2017 | 700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO DE VACINACAO DE PESSOAL CONTRATADOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2001318 | 27/06/2017 | 1891.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.021741. PREGAO PRESENCIAL N 00017/2017, CONTRATO N 10036/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 27/06/2017 | 15081.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 27/06/2017 | 46064.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 27/06/2017 | 12772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001325 | 27/06/2017 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 226279. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2017, CONTRATO Nº 10017/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 27/06/2017 | 23398.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 27/06/2017 | 13323.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2001334 | 27/06/2017 | 391.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 226278. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2017, CONTRATO Nº 10028/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 27/06/2017 | 12808.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 27/06/2017 | 13917.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 27/06/2017 | 22196.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 27/06/2017 | 10600.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 27/06/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 27/06/2017 | 13033.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 27/06/2017 | 51319.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 27/06/2017 | 250.00 | 00002401721401 | JOSÉ SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EM CARROS DE MAO,UTILIZADAS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 27/06/2017 | 44445.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 27/06/2017 | 18563.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS (INFRA-EFETIVO, INFRA-GARI), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 27/06/2017 | 2741.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 27/06/2017 | 1147.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANRIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 27/06/2017 | 7092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 27/06/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 27/06/2017 | 1077.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 27/06/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 27/06/2017 | 1765.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 27/06/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 27/06/2017 | 18798.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 27/06/2017 | 8685.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 27/06/2017 | 7947.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DAS DEMAIS SECRETARIAS (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA E PECUARIA), RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 27/06/2017 | 3850.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 27/06/2017 | 2725.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA - SCFV E CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 27/06/2017 | 9062.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 28/06/2017 | 12404.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 28/06/2017 | 16442.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 28/06/2017 | 212.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 28/06/2017 | 30.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 28/06/2017 | 1070.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40016, NOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2001357 | 29/06/2017 | 1436.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 226483. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2017, CONTRATO Nº 10028/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001367 | 29/06/2017 | 1416.51 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/DUCATOMULT DE PLACA KXP 2189/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME N.F,E 000400, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001368 | 29/06/2017 | 10592.95 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), DESTINADO AOS VEÍCULOS: AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA QFR 7735/PB, CLASSIC PLACA OFF 3250/PB, RENAUT CLIO PLACA QFX 3677/PB E CELTA PLACA OFB 1388/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE. 000399, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001372 | 29/06/2017 | 147.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO/WEEKEND DE PLACA OXO-2185-PB, QUE ESTA A DESPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 29 DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000393 PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001360 | 29/06/2017 | 1694.77 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 108, OGF 1090/PB E MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB , QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , NO PERÍODO DE 15 A 29 DE JUNHO/ 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.395 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001363 | 29/06/2017 | 1385.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA KNG 4921/PB , QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB , NO PERÍODO DE 15 A 29 DE JUNHO/ 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.397 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001370 | 29/06/2017 | 3303.57 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNX 4911, MOE 2911, NPR 6483, OFB 0218, OGA 9600, OGF 1040, OGF 1050, OGF 1060 , OGF 1070, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERÍODO DE 15 A 29 DE JUNHO/ 2017, CONFORME NF Nº 000.396, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 29/06/2017 | 374.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 29/06/2017 | 3350.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL, EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DES MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N 1000737, ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017, CONTRATO Nº 10045/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 29/06/2017 | 1931.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 29/06/2017 | 1000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DESTE, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, COMERCIO E OUTROS, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001358 | 29/06/2017 | 2954.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES- RESPECTIVAMENTE- A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 29 DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.392 PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001364 | 29/06/2017 | 1346.10 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 29 DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.391 PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001371 | 29/06/2017 | 2993.96 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.398.DESTINADOS A CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB E TRATOR NEWHOLLAND QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 29 DE JUNHO, CONFORME PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 29/06/2017 | 297.18 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, CONFORME PROCESSOS Nº 504/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 29/06/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 22 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001359 | 29/06/2017 | 1593.35 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA QFB 1164, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JUNHO DE 2017.CONFORME NF. 000394, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 30/06/2017 | 18187.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA EM RELACAO AS PARCELAS VENCIDAS E NAO PAGAS DO ANO DE 2016,DE ACORDO COM ATA DA AUDIENCIA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278629-0,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2001378 | 30/06/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000358, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017, CTR Nº 100002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 30/06/2017 | 342.30 | 09515628000609 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 022190, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 30/06/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 30/06/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 30/06/2017 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CONTÍNUO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 30/06/2017 | 80.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1017,QUE ESTA DISPONIVEL A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 30/06/2017 | 99.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1085,QUE ESTA DISPONIVEL A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 30/06/2017 | 241.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1103,QUE ESTA DISPONIVEL A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 03/07/2017 | 1705.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- FOLHA (ACS-CTR) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 03/07/2017 | 13729.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- FOLHA (PSF-CTR) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 03/07/2017 | 2797.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- FOLHA (PSB-CTR) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 03/07/2017 | 2491.13 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- FOLHA (NASF-CTR) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 03/07/2017 | 2689.74 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- FOLHA (CAPAS-CTR) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001404 | 03/07/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COMPREENDENDO 15 Mb, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001406 | 03/07/2017 | 924.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ( CAPS ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000606 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017- CPL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 03/07/2017 | 4661.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- FOLHA (SAMU-CTR) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001410 | 03/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNETBANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 03/07/2017 | 5093.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- FOLHA (SAUDE15%-COM, SAUDE15%-CTR) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 03/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 40521, REALIZADO EM MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 , ART 2º, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001423 | 03/07/2017 | 1843.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000589 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017- CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 03/07/2017 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,ART 2º,PARA CUSTEAR DESPESS BASICAS DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, COMPROVADAMENTE CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005548666410 | JOSE EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, 2º ARTIGO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (LEITE) DE SEU FILHO: JOSE HEITOR SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA.VISTO QUE O SENHOR JOSE EDSON NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001407 | 03/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000024, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001411 | 03/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000023, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 03/07/2017 | 3641.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (ASSIST. CTR, ASSIT COM, CONS. TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001385 | 03/07/2017 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPEENDENDO 27MBPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000026, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001389 | 03/07/2017 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 10MBPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000025, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001393 | 03/07/2017 | 2505.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME NF. 000604 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001401 | 03/07/2017 | 524.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 000595 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001405 | 03/07/2017 | 9857.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME NF. 000605 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001415 | 03/07/2017 | 1106.01 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME NF. 000602 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001416 | 03/07/2017 | 5594.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME NF. 000599 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001418 | 03/07/2017 | 380.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: JOSE EUDENICIO CORREIA E JOSE RIBEIRO DINIZ, CONFORME NF. 000598 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 03/07/2017 | 17938.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS ( MDE-COM, MDE-CTR, FEB60%-CTR,FEB60%-DISP, FEB40%-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001421 | 03/07/2017 | 481.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA ESPECIAL, CONFORME NF. 000597 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001424 | 03/07/2017 | 1260.63 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DE ENSINO EJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME NF.000603 E PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001425 | 03/07/2017 | 2261.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000587, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001426 | 03/07/2017 | 1330.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, CONFORME NF. 000596 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 03/07/2017 | 2193.27 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001428 | 03/07/2017 | 1084.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001430 | 03/07/2017 | 94.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA CICERA DA SILVA, CONFORME NF. 000594 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001394 | 03/07/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000020, PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001395 | 03/07/2017 | 652.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000590, PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nª10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001400 | 03/07/2017 | 179.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000601, PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nª10011/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 03/07/2017 | 3691.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (ADMNISTRAÇÃO, FINANCAS, AGRICULTURA, TRANSPORTE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001386 | 03/07/2017 | 182.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NF. 000593 E PREGAO PRESENCIAL .00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001396 | 03/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 03MBPS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME NF DE SERVIÇOS 00018,PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 03/07/2017 | 4935.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHA GABINETE (ELE, COM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001390 | 03/07/2017 | 111.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000591 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001391 | 03/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº000019, E PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 03/07/2017 | 3312.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (INFRA-CTR, INFRA-COM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 03/07/2017 | 2954.43 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (TRANSP) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001383 | 03/07/2017 | 721.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 000952E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001388 | 03/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000021, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001409 | 03/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 03 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000017, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001429 | 03/07/2017 | 1087.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 000600 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001431 | 03/07/2017 | 344.49 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 000607, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017, CONTRATO Nº 10011/2017- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 2001412 | 03/07/2017 | 6000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA NALDINHO DO ARCODEDEON E FORRO KOBIÇADO,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017,REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF. DE SERVIÇO 000101, LICITAÇÃO IN. 008/2017 E CONTRATO 10052/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 04/07/2017 | 840.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME NF AVULSA 000214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 04/07/2017 | 200.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE TAMPAS, EM ALVENARIA, PARA COBERTURA DE CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001437 | 04/07/2017 | 840.00 | 00011567501486 | JOSEFA LUZYVANIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001443 | 04/07/2017 | 1120.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB 5841-PB, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001111, PROCESSO DE LICITAÇÃO, PP 007/2017 E CONTRATO 10019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 04/07/2017 | 840.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME NF AVULSA 000215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 04/07/2017 | 840.00 | 00009878915450 | CICERO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 04/07/2017 | 7336.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 235/240 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTA PREFEITURA JUNTO AO FAPEN, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 02789/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 04/07/2017 | 600.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,EM MANUTENÇAO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGG 6405/PB,QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F AVULSA Nº 000211, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001439 | 04/07/2017 | 3400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KNG 4921- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001106 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001440 | 04/07/2017 | 1530.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF-1090-PB, OGF-1050-PB, OGA-9600-PB, MNX-4911-PB E MOE-2921-PB, OGF-1060-PB,OGF-1070-PB E OGA-1100-PB QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF: 000209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001441 | 04/07/2017 | 2246.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1080- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001103 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001444 | 04/07/2017 | 5192.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 04 PROTETOR DE ARO E 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1050- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001102 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001447 | 04/07/2017 | 375.03 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 044619, E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 E CONTRATO Nº 00037/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 04/07/2017 | 370.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,DURANTE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS: NPX 3194/PB E OFB 1388/PB QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISSCAL AVULSA Nª 000210 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 05/07/2017 | 20820.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, FECHAMENTO, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO PROJETO JUNINO SÃO JOÃO ESPECIAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF. 40195, PROCESSO DE LICITAÇÃO ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2017, CONTRATO 10053/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 05/07/2017 | 722.00 | 00099620081404 | MARIA GORETE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NF. AVULSA 044879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 05/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 06/07/2017 | 2500.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PERIODO EM ABERTO (2014/2015) DE LINHAS FIXAS JUNTO A EMPRESA OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2001459 | 06/07/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE INDIVID DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF. 000218, INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2017 E CONTRATO Nº 10008/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 06/07/2017 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SITIO QUANDU,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 06/07/2017 | 335.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 06/07/2017 | 628.47 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS,PARA ATENDER ESPECIFICAÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006.149 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 06/07/2017 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 06/07/2017 | 300.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 DE 17 DE OUTUBRO DE 2001, ART. 2º,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DE SUA ESPOSA, VISTO QUE A UNICA RENDA DA FAMILIA É ADVINDA DO APOSENTO DO SENHOR JOSE PAULINO DA SILVA SENDO INSULFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO FUNERAL EM QUESTÃO, CONFORME PARECER SOCIAL 037/2017 E REQUERIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 06/07/2017 | 300.00 | 00003731305461 | ESPEDITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ART 2º,PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E A RENDA FAMILIAR E INSUFICIENTE PARA SUPRIR AS DESPESAS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 06/07/2017 | 59.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE FIXO (3376-1017),QUE ESTA A DESPOSIÇAO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 06/07/2017 | 503.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 06/07/2017 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 06/07/2017 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE FIXO (3376-1017),QUE ESTA A DESPOSIÇAO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 07/07/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF. 000223 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 07/07/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000224 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 07/07/2017 | 937.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000227 E CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 07/07/2017 | 937.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000225 E CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 07/07/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF 000221 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 07/07/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017-L. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 07/07/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000220 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 07/07/2017 | 937.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 000226 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 07/07/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME N.F AVULSA Nº 000222 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 07/07/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 07/07/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AÇOES BÁSICAS DE VIGILÂCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 07/07/2017 | 260.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA ATENDER ESPECIFICAÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2357 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 07/07/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 07/07/2017 | 220.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE TESTE ERGOMETRICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 40291, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 , ART 2º, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 07/07/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 07/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 07/07/2017 | 5724.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 07/07/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 07/07/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017,NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS:PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, QUE ESTAO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVIÇO 000219 E CONTRATO Nº 002/2017-PS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 07/07/2017 | 300.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 66 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA "SALA DA SECA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 07/07/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 07/07/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 08/07/2017 | 2279.85 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020652 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10033/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 08/07/2017 | 830.58 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020650 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10033/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 10/07/2017 | 708.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000601 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 10/07/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 10/07/2017 | 405.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS, COM OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM AS ACOES DA SAUDE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA A CAPACITAÇAO DAS ACOES DA SAUDE E PREVENÇAO A DOENÇAS CARDIACAS NA INFANCIA E GESTAÇAO ,REALIZADA EM 05/07/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000203 EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 10/07/2017 | 1080.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000230 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2017 - PS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 10/07/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE JULHO/2017 (1ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001503 | 10/07/2017 | 508.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO , PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 046334, DESTINADOS PARA LANCHES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA,NO SAO JOAO ESPECIAL REALIZADOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 10/07/2017 | 44431.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 10/07/2017 | 4060.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO COM RECAPAGEM DE PNEUS,PERTENCENTES A MAQUINA PATRL/MOTONIVELADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45117,EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2001492 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017, NF DE SERVIÇO AVULSA 000228 E CONTRATO Nº 10001/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2001493 | 10/07/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F AVULSA ELETRONICA Nº 40149. BEM COMO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 10/07/2017 | 1.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 10/07/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 10/07/2017 | 3429.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000229 E CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 11/07/2017 | 79.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 11/07/2017 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00550, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 11/07/2017 | 69.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 4767-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 11/07/2017 | 6972.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 6608-7 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 11/07/2017 | 2921.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 11/07/2017 | 6893.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X -FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 11/07/2017 | 3442.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 11/07/2017 | 5353.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 11/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO PARA R.M DA PELVE, REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA PATRICIA PEREIRA, RESIDENTE NA RUA MARIA PATRICIA DA COSTA,Nº 80, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 11/07/2017 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS BASICAS DA FAMILIA( ALUGUEL DE UM IMOVEL) EM VIRTUDE DE SER UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO C A LEI MUNICIPAL Nº 034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 11/07/2017 | 180.00 | 00010057670412 | JOSELICA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS DA FAMILIA ( ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE RESIDE),EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 12/07/2017 | 100.00 | 00000072961422 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIRECIONADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001523 | 12/07/2017 | 1537.01 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 11770, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 12/07/2017 | 350.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 12/07/2017 | 1416.80 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 10, TURNO MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000231, PP 00027/2017 E CONTRATO 10068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 12/07/2017 | 897.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA NPZ-9735-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ - ROTA 12, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000233, E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10051/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 12/07/2017 | 4078.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS , CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 046890, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A PRATICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 12/07/2017 | 777.40 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO( EMEF MANOELNUNES DOS SANTOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000232 , PP 00027/2017 E CONTRATO Nº 10069/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 12/07/2017 | 1248.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLCA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 13,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº10067/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 12/07/2017 | 52.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 12/07/2017 | 87.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001522 | 12/07/2017 | 1973.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE. 011771, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001526 | 12/07/2017 | 1362.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS NA NFE: 11769, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 12/07/2017 | 1600.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,PARA ARCAR COM DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE A SR LIZIANE ALVES MACEDO SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF.NO PERIODO DE 12 A 15 JULHO DE 2017,PARA PARTICIPACAO NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766- X- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2001538 | 13/07/2017 | 5055.58 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 017674, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0010/17, CONTRATO 10025/17-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001542 | 14/07/2017 | 9130.82 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULANCIA VW/ SAVEIRO PLACA: QFR 7735/PB,CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFB 1388/PB, RENAULT/CLIO DE PLACA QFX 3677/PB E CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 14 DE JULHO 2017, CONFORME N.F,E 000418, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001544 | 14/07/2017 | 2438.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULANCIA RENAULT DE PLACA: NPX 3194/PB E FIAT DUCATO PLACA: KXP 2189/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 14 DE JULHO 2017, CONFORME N.F,E 000419, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001541 | 14/07/2017 | 549.29 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO/WEEKEND DE PLACA OXO-2185-PB, QUE ESTA A DESPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 14 DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000412 PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001543 | 14/07/2017 | 2717.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL/ 2017 A 14 DE JUNHO/2017, CONFORME NF Nº 000.414, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001546 | 14/07/2017 | 10968.67 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0281/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB E OGF 1070/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 30 DE JUNHOL/ 2017 A 14 DE JULHO/2017, CONFORME NF Nº 000.415, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001548 | 14/07/2017 | 1096.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KNG 4921/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 30 DE JUNHOL/ 2017 A 14 DE JULHO/2017, CONFORME NF Nº 000.416, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 14/07/2017 | 800.00 | 00010435483439 | DANILO COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 TINTAN KS,DE PLACA MNV 8918/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF DESERVIÇO 000235, CONTRATO 0029/2017-PS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001540 | 14/07/2017 | 1782.20 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 14 DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.411, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001550 | 14/07/2017 | 1566.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE6881-PB, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 14 DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.410, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001545 | 14/07/2017 | 394.06 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10).DESTINADOS A CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB E TRATOR NEWHOLLAND QUE ESTA A DISPOSIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A14 DE JULHO, CONFORME NF 000417 PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001547 | 14/07/2017 | 2802.05 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA PLACA QFB 1164/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE30 DE JUNHO A 14 DE JULHO, CONFORME NF.000413, PP.00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001551 | 17/07/2017 | 402.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A PARA FINS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.036 E TOMADA DE PRECO Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001554 | 17/07/2017 | 2022.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA A RECUPERAÇÃO DE AREA PAVIMENTADA LOCALIZADA NA PRAÇA FREI MARTINHO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA FICAL Nº 000037 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001555 | 17/07/2017 | 705.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO NA RUA PREFEITO JOÃO INACIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000035 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001557 | 17/07/2017 | 1008.20 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXECUTADOS . CONFORME NOTA FICAL Nº 000038 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 17/07/2017 | 440.00 | 00047936681434 | SERGIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA KUX 4985/PB,DESTINADO A UMA VIAGEM PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME DNA,SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO,ATRAVES DO OFICIO Nº 149/2017 PJBSR,CONFORME DOCUMENTAÇAO E NOTA FISCAL SERVIÇO AVULSO Nº 000236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2001552 | 17/07/2017 | 520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 227763. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2017, CONTRATO Nº 10028/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2001553 | 17/07/2017 | 260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 227764. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2017, CONTRATO Nº 10028/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001559 | 18/07/2017 | 5084.18 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS,,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 10047/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 18/07/2017 | 708.40 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS,,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 10047/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 18/07/2017 | 2456.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/ OU A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 6608-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001565 | 18/07/2017 | 2345.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOSNA CONFECÇAO DE FAIXA E LONA PARA OUTDOOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA A REALIZAÇAO NO PROJETO JUNINO,REALIZADO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 10047/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 18/07/2017 | 4080.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 18/07/2017 | 5208.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 18/07/2017 | 28898.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,JUNTO SECRETARIA DA INFRE ESTRUTUTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 18/07/2017 | 14671.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 18/07/2017 | 590.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NF. DE SERVIÇO 000010 ,PP 00022/2017 E CONTRATO 10047/2017- CPL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 19/07/2017 | 3350.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL, EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DES MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N 1000752, ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017, CONTRATO Nº 10045/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001569 | 19/07/2017 | 2596.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 CAMARA, 02 PROTETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0218-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001120. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001571 | 19/07/2017 | 1480.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1100-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001122, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001572 | 19/07/2017 | 2246.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAOGF 1050-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001121. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 19/07/2017 | 250.00 | 00009795876465 | FABIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME MEDICO) DE SUA FILHA KEMILLY FABIANNY SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 007/2017, ART. 2º, CONFORME PARECER SOCIAL 40/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 19/07/2017 | 355.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO /REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO SAVEIRO TECFORM/ AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 074,224 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 19/07/2017 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENCAO /REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO SAVEIRO TECFORM/ AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 57273, EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 19/07/2017 | 120.00 | 00007989421429 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UM APARELHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART - 2º,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 20/07/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE JULHO/2017 (2ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 20/07/2017 | 8000.00 | 00007149721427 | JANAINA NICOLAU DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS HOSPITALAR DO SEU FILHO, O MENOR ANTONIO EMANUEL NICOLAU RODRIGUES OLIVEIRA, QUE APÓS PASSAR POR UM SERIO PROBLEMA DE SAUDE, SENDO NECESSÁRIO SUBMETER AO INTERNATO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM CARATER DE URGENCIA, E NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR AS DESPESAS MEDICA/HOSPITALAR, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL 39/2017,REQUERIMENTO E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 20/07/2017 | 80.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA VIAGEM; DESTA CIDADE AO SITIO GANGORRA, NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA FAZER VISITAS E INSPERÇÃO NAS ESCOLAS PEDRO FELIX DA SILVA E FELIPE NERY DEAZEVEDO, NO VEÍCULO VW/SPACEFOX, DE PLACA OFG-8337-PB. CONFORME NF. DE SERVIÇO 000247 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 20/07/2017 | 1472.00 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, , PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14,SAIDA DA CIDADE BARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO QUANDU, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000246, DISPENSA Nº DP00010/2017, CONTRATO Nº 00060/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 20/07/2017 | 1276.80 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 17, TURNOS MANHÃ E TARDE, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RECOLHENDO OS ALUNOS MATRICULADOS PARA A EMEE ELSON DE OLIVEIRA ABREU- ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000241 E DISPENSA Nº DP00010/2017 E CONTRATO Nº 00058/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 20/07/2017 | 1863.00 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001-PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF 000245, DISPENSA Nº DP00010/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 20/07/2017 | 1375.40 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU,TELHA,CARAIBEIRA E GANGORRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000238 E DISPENSA Nº DP00010/2017 E CONTRATO Nº 00059/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 20/07/2017 | 3681.60 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, DE PLACA BHM 2523-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ROTA 07, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA. ROTA 08, TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLÉ, CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.CONFORME NF AVULSA 000239, DISPENSA DP.00010/2017 E CONTRATO 00052/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 20/07/2017 | 1809.60 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244, DISPENSA Nº DP00010/2017, CONTRATO Nº 00056/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 20/07/2017 | 3204.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KIF-0485-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 04,SAIDA SITIO ALMAS,SAO JOSE PARA SITIO POLEIROS, TURNO DA MANHÃ, E ROTA 06 -SAIDA SITIO RIACHAO,POLEIROSE SITIO ALMAS, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00242, DISPENSA Nº DP00010/2017, CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 20/07/2017 | 1315.60 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 16 -SAIDA SITIO GANGORRA,JARDIM E CARAIBEIRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243 , DP 00010/2017 E CONTRATO Nº 00053/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 20/07/2017 | 300.00 | 00073940780430 | VALDEMAR PROCOPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ZONA RURAL EM ALUSÃO A CULMINANCIA DO PROJETO JUNINO SÃO JOÃO ESPECIAL, COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 20/07/2017 | 4368.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA LRG 0450-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES - ROTA 05,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000240, DISPENSA Nº DP00010/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 20/07/2017 | 1747.20 | 00012514989493 | MANOEL ANÍSIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO, DE PLACA CZA-8780-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 09, TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO CHIQUE-CHIQUE, BARBOSA, CACIMBA DE BAIXO, CATUCÁ, CAIANA E SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF AVULSA Nº 000237 E DISPENSA Nº DP00010/2017 E CONTRATO Nº 00054/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 20/07/2017 | 1020.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 20/07/2017 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001595 | 21/07/2017 | 1304.99 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049599, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DURANTE O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO REALIZADO NESTEMUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017 E CONTRATO Nº 10035/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 21/07/2017 | 121.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 21/07/2017 | 3223.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001592 | 21/07/2017 | 1225.79 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO , PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 049610, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001597 | 21/07/2017 | 162.38 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF AVULSA 049577, PP.00015/2017 E CONTRATO 10035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001593 | 21/07/2017 | 441.48 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, BISCOITOS E PAES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONFORME NF 049584 ,PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001601 | 24/07/2017 | 260.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00591, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – SCFV. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 24/07/2017 | 800.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TINTAN ES, DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO/2017,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000250 E CONTRATO 030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 24/07/2017 | 156.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00590, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO CAPS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 24/07/2017 | 1453.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO (EM UNIDADE MÓVEL) DE 34 (TRINTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001557 EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 24/07/2017 | 500.00 | 00007464598407 | MARIA DO SOCORRO GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(ADENOAMIGDALECTOMIA) EM SEU FILHO HENRIQUE MEDEIROS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ART - 2º,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001599 | 24/07/2017 | 1924.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00593, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 24/07/2017 | 60.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CUSTAS, EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS COBRADOS POR 01 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, PARA A SEGUINTE ENTIDADE: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001609 | 24/07/2017 | 7450.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921-PB, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000249, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 10048/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 2001600 | 24/07/2017 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/17, CTR Nº 10043/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001604 | 24/07/2017 | 4944.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OQE 6881/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,EM SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.128 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 24/07/2017 | 3530.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBAS DAGUAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA N 017504, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADO AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO SALGADO DO SOLTO E NA RUA MANUEL DE SOUSA LIMA (RIO CURIMATAU), QUE ATENDEM AS COMUNIDADES COM O ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 25/07/2017 | 156.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE. 900006974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 25/07/2017 | 2500.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO GRUPO PALMARES DO BREJO- DURANTE EVENTO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 25/07/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSÉ DE ARAUJO PARA CIRURGIA CARDIACA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1000719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 25/07/2017 | 400.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 EM 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS ,COM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O PERIODO 01 E 02 DE JUNHO/2017,PARA PARTICIPAÇAO MA CAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO(SIBEC),MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 26/07/2017 | 270.00 | 26678184000137 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARANTE DE SOUZA 08542337417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA, DESTA CIDADE. CONFORME NF.900007003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 26/07/2017 | 880.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.478, ANEXA, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 26/07/2017 | 1400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 000147, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 26/07/2017 | 91.50 | 00005280216488 | MARIA JOSE DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇAO (LEITE NAM 1) PARA SEU FILHO ,EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE E VIVER EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART - 2º,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 26/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. EVENTO REALIZADO PELA UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2001614 | 26/07/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000377, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017, CTR Nº 10002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 27/07/2017 | 9967.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 27/07/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 27/07/2017 | 2800.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 POSTEIS DE CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000510, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO COM AILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 27/07/2017 | 17383.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS (INFRA-EFETIVO, INFRA-GARI), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 27/07/2017 | 44469.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 27/07/2017 | 14442.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 27/07/2017 | 5475.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 27/07/2017 | 50328.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 27/07/2017 | 692.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14335-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 27/07/2017 | 18320.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 27/07/2017 | 9894.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 27/07/2017 | 7760.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DAS DEMAIS SECRETARIAS (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA), RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 27/07/2017 | 342.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 27/07/2017 | 3870.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 27/07/2017 | 1765.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 27/07/2017 | 1057.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 27/07/2017 | 7092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 27/07/2017 | 1147.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANRIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 27/07/2017 | 1077.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 27/07/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 27/07/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 27/07/2017 | 26959.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 27/07/2017 | 49600.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE 25%, EJA, CRECHE, ENS. INFANTIL, FUNDEB 40%) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 27/07/2017 | 10444.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 27/07/2017 | 30478.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 27/07/2017 | 29989.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 27/07/2017 | 44043.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 27/07/2017 | 7467.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 27/07/2017 | 8122.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 27/07/2017 | 19882.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 27/07/2017 | 123341.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 27/07/2017 | 77040.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE, EJA, CRECHE, ENS. INFANTIL) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 27/07/2017 | 352570.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 27/07/2017 | 8536.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 27/07/2017 | 19283.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 27/07/2017 | 7428.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 27/07/2017 | 8474.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 27/07/2017 | 3374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 27/07/2017 | 1633.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 27/07/2017 | 4906.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 27/07/2017 | 94706.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 27/07/2017 | 22711.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 27/07/2017 | 13981.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 27/07/2017 | 13136.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 27/07/2017 | 12685.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 27/07/2017 | 14515.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 27/07/2017 | 17094.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 27/07/2017 | 10342.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 27/07/2017 | 8570.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 27/07/2017 | 51166.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PMAQ, RELATIVO AO SEMESTRE 2017.1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 27/07/2017 | 13846.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 27/07/2017 | 1888.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PMAQ, RELATIVO AO SEMESTRE 2017.1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 27/07/2017 | 1098.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 27/07/2017 | 21296.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 27/07/2017 | 18296.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PMAQ, RELATIVO AO SEMESTRE 2017.1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 27/07/2017 | 10795.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ACS, ESF, PSB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 27/07/2017 | 46151.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 27/07/2017 | 16105.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - (FUS 15%, PEVA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 27/07/2017 | 56447.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 27/07/2017 | 8119.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 27/07/2017 | 2477.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA - (SCFV E CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 27/07/2017 | 9386.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 27/07/2017 | 3650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14582-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 28/07/2017 | 410.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 28/07/2017 | 79.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO LOCALIZADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 28/07/2017 | 59.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO LOCALIZADO AO PRÉDIO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 28/07/2017 | 253.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO LOCALIZADO AO PRÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 28/07/2017 | 100.00 | 00005548666410 | JOSE EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, 2º ARTIGO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (LEITE) DE SEU FILHO: JOSE HEITOR SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA.VISTO QUE O SENHOR JOSE EDSON NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 28/07/2017 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 28/07/2017 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SITIO QUANDUN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 28/07/2017 | 200.00 | 00035915129404 | MARCOS EMANUEL DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA (S), CONFORME DESCRITA EM TABELA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, PARA CAPACITAÇÃO NO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - REDE PCR- PB, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ELISA MINEIROS EM MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 28/07/2017 | 100.00 | 00036770710463 | IRACI MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA (S), CONFORME DESCRITA EM TABELA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/ REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O DIA/PERIODO 12 DE JULHO DE 2017, PAR A PREPARAÇÃODA OFICINA PREPARATORIA, PARA A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM MANGABEIRA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 28/07/2017 | 3730.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 28/07/2017 | 26.20 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376.1040) ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 28/07/2017 | 354.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 28/07/2017 | 57.33 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 28/07/2017 | 51.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 10756-5 SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 28/07/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 23 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 28/07/2017 | 18187.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTODOS DEBITOS DO MUNICIPIO COM O ESTADO DA PARAIBA EM RELAÇAO AS PARCELAS VENCIDAS E NAO PAGAS DO ANO/2016,DE ACORDO COM A ATA DA AUDIENCIA REALIZADA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278629-0,RELATIVO A PARCELA 02/20, DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 28/07/2017 | 24366.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA Nº 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 31/07/2017 | 299.15 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, CONFORME PROCESSOS Nº 504/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001715 | 31/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº000031, E PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001707 | 31/07/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000032, PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 31/07/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001705 | 31/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 03MBPS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME NF DE SERVIÇOS 00030, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001710 | 31/07/2017 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPEENDENDO 27MBPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000038, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001711 | 31/07/2017 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 10MBPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000037, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001709 | 31/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 03MBPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000036,PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001717 | 31/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000035, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 31/07/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE JULHO/2017 (3ª COTA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 31/07/2017 | 390.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE JULHO/2017 (3ª COTA - EXTRA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001718 | 31/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNETBANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSOCIAL, COMPREENDENDO 15 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 31/07/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO 15 MPBS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. CONFORME NF 00028, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001713 | 31/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000033, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001716 | 31/07/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000029, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 01/08/2017 | 999.25 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KIOCERA M 2035 DNL - COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/06 A 31/07. CONFORME FATURA110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 01/08/2017 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CONTÍNUO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001724 | 01/08/2017 | 5461.48 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS À ATENDER DE FORMA PARCIAL AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFE. 151791, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10034/2017-CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2001725 | 01/08/2017 | 1779.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 151788, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 10030/2017-CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 01/08/2017 | 627.40 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 31/07, CONFORME FATURA 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 01/08/2017 | 972.95 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KIOCERA M 2035 DNL - COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS - MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 31/07. CONFORME FATURA 107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 01/08/2017 | 690.60 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MUILTIFUNCIONAL KIOCERA M 2035 DNL - COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS - MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 31/07. CONFORME FATURA 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 01/08/2017 | 600.10 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KIOCERA M 2035 DNL - COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS - MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 31/07. CONFORME FATURA 108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TAXAS NA CONTA 6608-7 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2001731 | 02/08/2017 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/17, CTR Nº 10043/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 02/08/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.NOS DIAS 27 E 28/07/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 02/08/2017 | 300.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA REALIZAÇAO DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOAO PESSOA P/B,PARA ESTA CIDADE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ART - 2º,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 03/08/2017 | 100.00 | 00008781050429 | CLAUDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0007/2017, ART2º, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 03/08/2017 | 6195.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001751 | 07/08/2017 | 82.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000741 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001736 | 07/08/2017 | 360.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000740, PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nª10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001750 | 07/08/2017 | 192.77 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000751, PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nª10011/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001741 | 07/08/2017 | 78.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NF. 000743 E PREGAO PRESENCIAL .00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001739 | 07/08/2017 | 1088.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000739 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017- CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001753 | 07/08/2017 | 994.26 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000756 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017- CPL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001735 | 07/08/2017 | 73.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000744, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001738 | 07/08/2017 | 1070.42 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA. CONFORME NF 000753, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 ECONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001740 | 07/08/2017 | 910.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000752, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001742 | 07/08/2017 | 8893.27 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NFE 000749, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001744 | 07/08/2017 | 1549.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF. 000754 PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001745 | 07/08/2017 | 656.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NFE 000745 PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001746 | 07/08/2017 | 192.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000748, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ E COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001747 | 07/08/2017 | 1470.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000746, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 07/08/2017 | 1600.00 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA OUTROS MUNICIPIOS/ESTADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS/ESTADUAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001749 | 07/08/2017 | 11532.93 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000755, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001752 | 07/08/2017 | 372.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000747, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001737 | 07/08/2017 | 2618.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 000750, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 10011/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001743 | 07/08/2017 | 712.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 000742, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017, CONTRATO Nº 10032/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001755 | 08/08/2017 | 1528.24 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.064.544, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10015/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001757 | 08/08/2017 | 1367.14 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS , CONFORME NF.064.543, PREGAO PRESENCIAL. Nº 0006/2017 E CONTRATO Nº 10018/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2001758 | 08/08/2017 | 90.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.064.542, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10026/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 08/08/2017 | 1800.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS,EM VIAJEM P OUTROS MUNICIPIOS E ESTADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A ORGAOS PUBLICOS/ESTADUAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 08/08/2017 | 7900.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DA PAREDE DIVISORIA DE GESSO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097,DESTINADO A REFORMA PARA ADAPTAÇAO DO PREDIO, CEDIDO PARA A LOCAÇAO DO POSTO IBGE,PARA O CENSO AGROPECUARIO,LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TAXAS NA CONTA 10756-5 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001765 | 09/08/2017 | 148.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 00014, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 10031/2017- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2001768 | 09/08/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F AVULSA ELETRONICA Nº 40158. BEM COMO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001772 | 09/08/2017 | 683.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB E TRATOR MOTONIVELADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001767 | 09/08/2017 | 365.10 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013, DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT CLIO QFX- 3677/PB E SAMU NPX 3194-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 09/08/2017 | 990.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000256 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2017 - PS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 09/08/2017 | 1070.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40025, NOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001770 | 09/08/2017 | 234.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 DESTINADOS AO VEÍCULO : FORD FIESTA DE PLACA KFB- 1164/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2017 E CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00003003259407 | CICERO MELO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA E NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR AS DESPESAS MEDICA/HOSPITALAR, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº007/2001, CONFORME PARACER SOCIAL Nº 042/2017, REQUERIMENTO, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001763 | 09/08/2017 | 1910.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF- 1100/PB, OGA-9600/PB, OFB- 0218/PB, OGF- 1050/PB E MNX- 4911/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2001779 | 09/08/2017 | 6956.97 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 055460, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 09/08/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF. 000264 E CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS Nº 034/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 09/08/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME N.F AVULSA Nº 000263 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 09/08/2017 | 937.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000258 E CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 09/08/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000261 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0037/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 09/08/2017 | 937.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000260 E CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 09/08/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000265 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 09/08/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF 000262 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 09/08/2017 | 937.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 000257 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 09/08/2017 | 937.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000259 E CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001783 | 10/08/2017 | 2145.14 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N º 011969, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001790 | 10/08/2017 | 2800.25 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NF. 000238 , CP. 0001/2017 E CONTRATO 10040/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001791 | 10/08/2017 | 17248.15 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 15 DE JULHO/ 2017 A 08 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF Nº 000.435, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2001796 | 10/08/2017 | 7153.62 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N º 11970, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001798 | 10/08/2017 | 2080.69 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KNG 4921/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO , NO PERÍODO DE 15 DE JULHO/ 2017 A 08 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF Nº 000.436, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001800 | 10/08/2017 | 5475.04 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 15 DE JULHO/ 2017 A 08 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF Nº 000.434, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001781 | 10/08/2017 | 5087.60 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000440 PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001784 | 10/08/2017 | 1003.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000432 PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 10/08/2017 | 100.00 | 00007919801702 | DAMIANA DE JESUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PARA PODER TIRAR A 2ª VIA DOS SEUS DOCUMENTOS, E NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR AS DESPESAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 48/2017, REQUERIMENTO, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001780 | 10/08/2017 | 1754.87 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 11968, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001785 | 10/08/2017 | 9494.22 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFB 1388/PB, RENAULT/CLIO DE PLACA QFX 3677/PB E CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME N.F,E 000438, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 10/08/2017 | 1460.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000604 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001801 | 10/08/2017 | 1914.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA: KXP 2189/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 08 DE AGOSTO 2017, CONFORME N.F,E 000439, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 10/08/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE AGOSTO/2017 (1ª COTA ) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001787 | 10/08/2017 | 4281.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.431, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001795 | 10/08/2017 | 2438.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA: NQE- 6881/PB E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG- 6405/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.430, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001786 | 10/08/2017 | 1380.95 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11971,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 10/08/2017 | 5261.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 4466-X FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 10/08/2017 | 6539.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (ADMNISTRAÇÃO, FINANCAS, AGRICULTURA, TRANSPORTE), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 10/08/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001797 | 10/08/2017 | 2164.77 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10).DESTINADOS A CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2017,CONFORME NF 000437 PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 10/08/2017 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TAXAS NA CONTA 4766-X CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 10/08/2017 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TAXAS NA CONTA 4766-X CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 11/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 11/08/2017 | 840.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME NF AVULSA 000268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 11/08/2017 | 840.00 | 00011567501486 | JOSEFA LUZYVANIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 11/08/2017 | 840.00 | 00009878915450 | CICERO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 11/08/2017 | 840.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME NF AVULSA 000266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 11/08/2017 | 103.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766- X- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2001808 | 11/08/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017, NF DE SERVIÇO AVULSA 000270 E CONTRATO Nº 10001/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 11/08/2017 | 7900.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MAQUINA ENSILADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002281,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES NA PRODUÇAO DE ALIMENTOS PARA SEUS ANIMAIS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 11/08/2017 | 720.00 | 00009795876465 | FABIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA,DURANTE AS FESTIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DA MELHOR IDADE,QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 11/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 14/08/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017-L. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 14/08/2017 | 280.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SUDE, DESTE MUNICPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NF. 000382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 14/08/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 14/08/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE SADY LEAL,12, CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA - SAMU.RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 015-L/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 14/08/2017 | 350.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 14/08/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 14/08/2017 | 284.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA , DESTINADA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF. 0378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 14/08/2017 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA , DESTINADA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NF. 0379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 14/08/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 14/08/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL Nº 15, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 14/08/2017 | 420.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NF. 000,381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 14/08/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS, VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2017-PS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 14/08/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 14/08/2017 | 300.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 66 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA "SALA DA SECA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 14/08/2017 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NF. 000377 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 14/08/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 14/08/2017 | 1720.00 | 00003513152418 | EUSELITO SILVA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 14/08/2017 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NF 000380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 14/08/2017 | 105.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. DE SERVIÇO 40417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 14/08/2017 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 15/08/2017 | 30627.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 15/08/2017 | 100.00 | 00087355558404 | ESPOLIO JOSE L. SILVA/ROSA GRACEC. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S), CONFORME DESCRITA (S), EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA/PERIODO DE 17 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SAGRES DIARIO REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 15/08/2017 | 4806.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVA AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 15/08/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017, NOTA FISCAL Nº 1000384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 15/08/2017 | 100.00 | 00096414863491 | GLEICIMERE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA (S), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DSPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA/PERIODO DE 17 DE JULHO DE 2017, PARA A PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SAGRES DIARIO REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 15/08/2017 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.NOS DIAS 04,10/08/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766- X- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 15/08/2017 | 150.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 EM 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAJEM PARA OUTROS MUNICIPIOS/ESTADOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ORGAO PÚBLICO ESTADUAL ( DETRAN), NA CIDADE DE CUITE.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 15/08/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 15/08/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017, NOTA FISCAL Nº 1000422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001851 | 15/08/2017 | 18000.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 005.194.PROCESSO LICITAÇAO CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017,CONTRATO Nº 10038/2017-CPL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 15/08/2017 | 2838.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 15/08/2017 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001, ART. 2º, PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DO SR. EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 15/08/2017 | 70.00 | 00008157127408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SUA IRMÃ MARIA IOLANDA DE SOUZA, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 049/2017, REQUERIMENTO , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 15/08/2017 | 900.00 | 00064917053404 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDAOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 15/08/2017 | 1767.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/ OU A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 15/08/2017 | 480.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME NF. 00038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 15/08/2017 | 780.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS COM OS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 00037. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 16/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 49894 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2001864 | 16/08/2017 | 2830.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 00023, PP 00033/2017 E CONTRATO 10072/2017- CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001880 | 16/08/2017 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARÁTER ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTOS CONTÍNUOS EM OUTROS CENTROS, RELATIVA AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2017, CONFORME NF 000274, PP 00021/2017 E CONTRATO Nº 10046/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 16/08/2017 | 4435.20 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KIF-0485-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 04,SAIDA SITIO ALMAS,SAO JOSE PARA SITIO POLEIROS, TURNO DA MANHÃ, E ROTA 06 -SAIDA SITIO RIACHAO,POLEIROSE SITIO ALMAS, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000280, DISPENSA Nº DP 00010/2017, CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 16/08/2017 | 1352.40 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, , PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14,SAIDA DA CIDADE BARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO QUANDU, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000277, DISPENSA Nº DP00010/2017, CONTRATO Nº 00060/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 16/08/2017 | 5947.20 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, DE PLACA BHM 2523-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ROTA 07, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA. ROTA 08, TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLÉ, CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.CONFORME NF AVULSA 000276, DISPENSA DP.00010/2017 E CONTRATO 00052/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 16/08/2017 | 1638.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 13,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000288 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10067/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 16/08/2017 | 2822.40 | 00012514989493 | MANOEL ANÍSIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO, DE PLACA CZA-8780-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 09, TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO CHIQUE-CHIQUE, BARBOSA, CACIMBA DE BAIXO, CATUCÁ, CAIANA E SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF AVULSA Nº 000278 E DISPENSA Nº DP00010/2017 E CONTRATO Nº 00054/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 16/08/2017 | 2125.20 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 16 -SAIDA SITIO GANGORRA,JARDIM E CARAIBEIRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000281, DP 00010/2017 E CONTRATO Nº 00053/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 16/08/2017 | 1255.80 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA NPZ-9735-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ - ROTA 12, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000275, E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10051/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 16/08/2017 | 2923.20 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287, DISPENSA Nº DP 00010/2017, CONTRATO Nº 00056/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 16/08/2017 | 2608.20 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF 000285, DISPENSA Nº DP 00010/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 16/08/2017 | 1915.20 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 17, TURNOS MANHÃ E TARDE, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RECOLHENDO OS ALUNOS MATRICULADOS PARA A EMEE ELSON DE OLIVEIRA ABREU- ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000283 E DISPENSA Nº DP 00010/2017 E CONTRATO Nº 00058/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001876 | 16/08/2017 | 1211.31 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 057714, E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 E CONTRATO Nº 00037/2017, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 16/08/2017 | 1255.80 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO( EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000279 , PP 00027/2017 E CONTRATO Nº 10069/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 16/08/2017 | 2221.80 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU,TELHA,CARAIBEIRA E GANGORRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000282 E DISPENSA Nº DP00010/2017 E CONTRATO Nº 00059/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 16/08/2017 | 7056.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA LRG 0450-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES - ROTA 05,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000286, DISPENSA Nº DP 00010/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 16/08/2017 | 2125.20 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 10, TURNO MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000284, PP 00027/2017 E CONTRATO 10068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 16/08/2017 | 797.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO A PUBLICAÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA PB.AVISO DE LICITAÇAO,TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 16/08/2017 | 787.57 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA- PB, COM O OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PROJETO PADRÃO FNDE COM DUAS SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO QUANDU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 16/08/2017 | 797.57 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA- PB, COM O OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PROJETO PADRÃO FNDE COM DUAS SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO QUANDU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 16/08/2017 | 3045.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001879 | 16/08/2017 | 14840.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000744, TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10022/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001883 | 16/08/2017 | 1679.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000743 E TOMADA DE PREÇO 00001/2017 E CONTRATO 10022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 16/08/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INDENIZACAO E RESTITUICAO | INSDENIZACAO E RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 17/08/2017 | 1200.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS - PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, VISTO QUE O NEGOCIO JURIDICO DE COMPRA E VENDA FOI DESFEITO, ANTES MESMO DA ENTREGA DO BEM, CONFORME ATOS DO EXECULTIVO MUNICIPAL, PARACER Nº 012/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INDENIZACAO E RESTITUICAO | INSDENIZACAO E RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 17/08/2017 | 400.00 | 00002368365443 | ANDREIA MONICA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS- PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA- PB, VISTO QUE O NEGOCIO JURIDICO DE COMPRA E VENDA FOI DESFEITO, ANTES MESMO DA ENTREGA DO BEM, CONFORME ATOS DOEXECULTIVO MUNICIPAL, PARECER 010/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INDENIZACAO E RESTITUICAO | INSDENIZACAO E RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001890 | 17/08/2017 | 400.00 | 00010355720442 | FLAVIANO CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS- PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,VISTO QUE O NEGOCIO JURIDICO DE COMPRA E VENDA FOI DESFEITO,ANTES MESMO DA ENTREGA DO BEM,CONFORME ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL,PARECER Nº 011/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001888 | 17/08/2017 | 3400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KNG 4921-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001147,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 17/08/2017 | 250.00 | 00000929305493 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA NAS DESPESAS BASICAS FAMILIAR, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E ATENDENDO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART 2º, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 18/08/2017 | 600.00 | 00005489224460 | CREONICE SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR COM DESPESAS COM EXAMES MEDICOS,COMPROVADAMENTE CARENTE,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2ª, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 045/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 18/08/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE AGOSTO/2017 (2ª COTA ) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001896 | 18/08/2017 | 1350.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS EM ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 230,233. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017, CONTRATO Nº 10017/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001898 | 18/08/2017 | 988.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 230,234, PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001891 | 18/08/2017 | 800.00 | 00010435483439 | DANILO COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 TINTAN KS,DE PLACA MNV 8918/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF DESERVIÇO 000289, CONTRATO 0029/2017-PS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001893 | 18/08/2017 | 7450.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921-PB, , PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARRA DE SANTA ROSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, ROTA 01, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000290, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 10048/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001894 | 18/08/2017 | 965.89 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 058479, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001902 | 18/08/2017 | 965.89 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 058479, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 18/08/2017 | 4366.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL A AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 16.623.607.010.100, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766- X- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 18/08/2017 | 1381.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR PASEP ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001900 | 18/08/2017 | 648.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR , DESTINADA A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,EM SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.155 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001901 | 18/08/2017 | 507.92 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, BISCOITOS E PAES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONFORME NF 058485 ,PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 21/08/2017 | 812.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001909 | 21/08/2017 | 1751.11 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058694,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,PARA A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO QUE FAZEM PARTE DAS MODALIDADES DO ENSINO REGULAR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 0038/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2001904 | 21/08/2017 | 902.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021228 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017 ECONTRATO Nº 10027/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001907 | 21/08/2017 | 1721.95 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021229 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10033/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 21/08/2017 | 100.00 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 052/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 21/08/2017 | 100.00 | 00000072961422 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIRECIONADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 21/08/2017 | 353.40 | 00001986331490 | MARIA ARLENE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ONDE A MESMA NAO TEM CONDIÇOES FINANCEIRA PARA COMPRAR,CONFORME PARECER SOCIAL QUE ATENDER OS AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 E DOCUMENTACOES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 22/08/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE R.M DO ENCEFALO SERVIÇO E ANESTESIA, REALIZADA NA PACIENTE, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 65978 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 22/08/2017 | 533.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO, SERVIÇOS E ANESTESIA, REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001. CONFORME NF SERVIÇOS ELETRONICA Nº 45084 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2001913 | 22/08/2017 | 3350.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL, EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DES MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N 1000775,ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2017, CONTRATO Nº 10045/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001914 | 23/08/2017 | 6592.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,EM SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.156 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 24/08/2017 | 937.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 24/08/2017 | 1874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 24/08/2017 | 7092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 24/08/2017 | 1077.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 24/08/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 24/08/2017 | 4874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 24/08/2017 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 24/08/2017 | 1561.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 24/08/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 24/08/2017 | 8548.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 24/08/2017 | 18245.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 24/08/2017 | 27752.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 24/08/2017 | 7935.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 24/08/2017 | 7360.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 24/08/2017 | 49157.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 24/08/2017 | 44246.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 24/08/2017 | 15107.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 24/08/2017 | 11016.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 24/08/2017 | 65657.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 24/08/2017 | 14697.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 24/08/2017 | 22761.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 24/08/2017 | 13136.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 24/08/2017 | 16935.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 24/08/2017 | 8211.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 24/08/2017 | 21597.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 24/08/2017 | 90153.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 24/08/2017 | 11996.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 24/08/2017 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO TECFORM/ AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 57755, EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 24/08/2017 | 16644.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 24/08/2017 | 436.01 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO TECFORM/ AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 075,077 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 24/08/2017 | 13043.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 24/08/2017 | 13494.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 24/08/2017 | 8119.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 24/08/2017 | 1160.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 24/08/2017 | 17757.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 24/08/2017 | 44381.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 24/08/2017 | 13915.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 24/08/2017 | 2725.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 24/08/2017 | 4685.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 24/08/2017 | 7375.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 24/08/2017 | 3374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 24/08/2017 | 5874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 24/08/2017 | 7390.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 24/08/2017 | 8122.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 24/08/2017 | 10444.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 24/08/2017 | 8688.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 24/08/2017 | 29929.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 24/08/2017 | 348868.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 24/08/2017 | 28525.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 24/08/2017 | 42207.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 24/08/2017 | 26002.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 24/08/2017 | 51176.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE 25%, EJA, CRECHE, ENS. INFANTIL, FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 24/08/2017 | 121175.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 24/08/2017 | 20831.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 24/08/2017 | 21547.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 24/08/2017 | 76969.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 24/08/2017 | 3650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 24/08/2017 | 9558.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 25/08/2017 | 91.50 | 00005280216488 | MARIA JOSE DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇAO (LEITE NAM 1) PARA SEU FILHO ,VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART - 2º,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001974 | 25/08/2017 | 1592.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230,782 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001978 | 25/08/2017 | 1592.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230,782 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 25/08/2017 | 487.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TAXAS NA CONTA 14335-9 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TAXAS NA CONTA 6608-7 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 25/08/2017 | 1793.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 28/08/2017 | 114.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR PASEP ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002010 | 28/08/2017 | 484.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000853, PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nª 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002014 | 28/08/2017 | 278.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000864, PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nª 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001984 | 28/08/2017 | 182.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME N.F ELETRONICA Nº. 000856 E PREGAO PRESENCIAL .00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001985 | 28/08/2017 | 2066.28 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS AO VEICULO:CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGG 6405/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.442, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001991 | 28/08/2017 | 207.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇAO E AFINS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO A DISPOSIÇAO DO IBGE,CONFOMRE NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.041 E TOMADA DE PRECO Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 10023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002004 | 28/08/2017 | 1510.85 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A MAQUINA PESADA: MOTONIVELADORA, À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES, RESPECTIVAMENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.443, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001980 | 28/08/2017 | 629.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA: PROJETADA E RUA : JOAO INACIO DA SILVA. CONFORME NOTA FICAL Nº 000039 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001990 | 28/08/2017 | 3432.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10).DESTINADOS A CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB E TRATOR NEW HOLLAND, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF 000448 PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001995 | 28/08/2017 | 123.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000854 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002002 | 28/08/2017 | 767.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FICAL Nº 000040 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002007 | 28/08/2017 | 3155.10 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXECULTADOS. CONFORME NOTA FICAL Nº 000043 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001981 | 28/08/2017 | 1464.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000852 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017- CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001982 | 28/08/2017 | 11129.13 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFB 1388/PB, RENAULT/CLIO DE PLACA QFX 3677/PB E CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, AMBULANCIA/SAVEIRO/VOLKSWAGEM DE PLACA QFR 7735/PB QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15/07 A 25/08, CONFORME NFE.000449, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001983 | 28/08/2017 | 1355.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000869 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017- CPL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001994 | 28/08/2017 | 844.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.042 E TOMADA DE PRECO 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002000 | 28/08/2017 | 4464.55 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,REFERENTE P PERIODO 09 A 25/08/2017 E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NPX 3194/PB NO PERIODO 15/07 A 25/08/2017,QUE ESTA ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F,ELETRONICA Nº 000450, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 28/08/2017 | 200.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,VISTO QUE A MESMA NAO TEM CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇOESEM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002003 | 28/08/2017 | 2314.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERÍODO DE 09 A 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000445, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002005 | 28/08/2017 | 501.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERÍODO DE 09 A 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000444, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002006 | 28/08/2017 | 1760.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E GRID,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40230,PROCESSO DE LICITAÇAO ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2017,CONTRATO Nº 10053/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001986 | 28/08/2017 | 731.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA. CONFORME N.F ELETRONICA Nº 000865, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001987 | 28/08/2017 | 312.27 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000870, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001988 | 28/08/2017 | 2406.64 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KNG 4921/PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 09 A 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF Nº 000.447, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001993 | 28/08/2017 | 1272.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA. CONFORME N.F ELETRONICA Nº 000867, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001996 | 28/08/2017 | 4145.57 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NFE 000862, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001997 | 28/08/2017 | 542.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA ESPECIAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000860, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001998 | 28/08/2017 | 823.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000858, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001999 | 28/08/2017 | 94.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000857, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002008 | 28/08/2017 | 7166.42 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL. CONFORME N.F ELETRONICA Nº 000868, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002009 | 28/08/2017 | 947.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONFORME N.F ELETRONICA Nº 000866, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002011 | 28/08/2017 | 4187.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB,QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 09 A 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF Nº 000.446, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002012 | 28/08/2017 | 2185.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE LIMA,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000859, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002013 | 28/08/2017 | 213.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ E COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000861, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002001 | 28/08/2017 | 2496.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 000863, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 10011/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 28/08/2017 | 600.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.662 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002015 | 29/08/2017 | 4284.32 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARE DE PLACA OFG 2332/PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 15 DE JULHO/ 2017 A 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF Nº 000.452, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002017 | 29/08/2017 | 13221.45 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB E OGF 1070/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 09 A 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF Nº 000.451, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 29/08/2017 | 420.00 | 00005890206419 | FRANCIELIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002018 | 29/08/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNETBANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002023 | 30/08/2017 | 4745.34 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A Z FARMA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2017, CONTRATO N 10041/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002025 | 30/08/2017 | 4181.04 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A Z FARMA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2017, CONTRATO N 10041/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 30/08/2017 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CONTÍNUO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 30/08/2017 | 100.00 | 00005548666410 | JOSE EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0007/2001, PARA ARCAR COM LEITE PARA O FILHO MENOR QUE SO FAZ USO DE LEITE DE SOJA, CONFORME PRESCRIÇAO MEDICA E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 30/08/2017 | 222.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 30/08/2017 | 195.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TAXAS NA CONTA 6608-7 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 30/08/2017 | 18187.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTODOS DEBITOS DO MUNICIPIO COM O ESTADO DA PARAIBA EM RELAÇAO AS PARCELAS VENCIDAS E NAO PAGAS DO ANO/2016, DE ACORDO COM A ATA DA AUDIENCIA REALIZADA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278629-0, RELATIVA A PARCELA 03/20.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 30/08/2017 | 56133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTODOS DEBITOS DO MUNICIPIO COM O ESTADO DA PARAIBA EM RELAÇAO AS PARCELAS VENCIDAS E NAO PAGAS DO ANO/2016,DE ACORDO COM A ATA DA AUDIENCIA REALIZADA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278629-0, DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 30/08/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 24 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 30/08/2017 | 301.09 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, CONFORME PROCESSOS Nº 504/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 30/08/2017 | 3021.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR PASEP ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 30/08/2017 | 24805.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR PASEP ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 30/08/2017 | 84.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766- X- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 30/08/2017 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR PASEP ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 31/08/2017 | 34.54 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 31/08/2017 | 177.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 31/08/2017 | 365.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 31/08/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR PASEP ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 31/08/2017 | 810.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE30 DE MAIO DE 2017. PARA REENBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/ FEDERAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002062 | 31/08/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000044, PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002043 | 31/08/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 03MBPS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME NF DE SERVIÇOS 00042, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 31/08/2017 | 43.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZAVA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 31/08/2017 | 1410.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DESTE, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, COMERCIO E OUTROS, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 31/08/2017 | 3030.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID: 081230000003281467, RELATIVA AO PROCESSO Nª 0000335252014815078, AUTOR: MARIA VALDENICE PEREIRA SOARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002044 | 31/08/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTOO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº000043, E PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 31/08/2017 | 245.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 31/08/2017 | 1195.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000607 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 31/08/2017 | 390.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE AGOSTO/2017 - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002047 | 31/08/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000047, PROCESSOLICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002051 | 31/08/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 03MBPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000048, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 31/08/2017 | 155.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002042 | 31/08/2017 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPEENDENDO 27 MBPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000050, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002058 | 31/08/2017 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 10MBPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000049, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 31/08/2017 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002036 | 31/08/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000045, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002053 | 31/08/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000041, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 31/08/2017 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 31/08/2017 | 239.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE FIXO (3376-1103),QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 31/08/2017 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002056 | 31/08/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO 15 MPBS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME NF 00040, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 31/08/2017 | 727.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 31/08/2017 | 82.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE FIXO (3376-1085),QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 01/09/2017 | 125.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,PARA ARCAR COM DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB.DURANTE O DIA DE 01 DE SETEMBRO DE 2017,PARA PARTICIPACAO NO PROCESSO ELEITORAL - COSEMS/PB, BIÊNIO 2O17/2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 0223/2017.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002111 | 01/09/2017 | 1544.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021227 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10033/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000294 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000293 E DOCUMENTOS EM ANEXOS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000292 E DOCUMENTOS EM ANEXOS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002067 | 01/09/2017 | 740.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10026/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002068 | 01/09/2017 | 1056.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB- 1388/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001.166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 01/09/2017 | 800.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TINTAN ES, DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO/2017,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000291 E CONTRATO 030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 01/09/2017 | 600.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF. 000295 E CONTRATO 0039/2017- PS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 04/09/2017 | 822.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DE ULTENSILIOS, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 04/09/2017 | 7890.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV PARAIBA, RECEPÇÃO DIGITAL E DISTRIBUIÇAÕ CONVENCIONAL, MAIS A REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DO SINAL DA REDE RECORD E SBT, EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. CONFORME NF DE SERVIÇO 0004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 2002084 | 04/09/2017 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/17, CTR Nº 10043/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 04/09/2017 | 1374.30 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DE UTENSILIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1230 E DOCUMENTOS EM ANEXOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002080 | 04/09/2017 | 3615.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 154213, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 10030/2017-CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002081 | 04/09/2017 | 2354.55 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 018057 PREGÃO PRESENCIAL 0010/17, CONTRATO 10025/17-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002083 | 04/09/2017 | 3315.00 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 063320, CHAMADA PUBLICCA 00001/2017 E CONTRATO 10039/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00001387666495 | ANGELICA LARISSA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA/MONITORA DO CURSO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA, REALIZADO NO CRAS EM PARCERIA COM O CENDAC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO Á 04 DE AGOSTO DE 2017, COM DURAÇÃO DE 80 HORAS/AULAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NF DE SERVIÇO 000296. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 04/09/2017 | 442.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DE ULTENSILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 1229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00010240252411 | EDJANEIDE SILVA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA/MONITORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NO CRAS, EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE -CENDAC, E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017, COM DURAÇÃO DE 80 HORAS/AULAS,DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 000297. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 04/09/2017 | 1889.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, GRID E SONORIZAÇÃO VOLANTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E I CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME NF. 40234, PROCESSO DE LICITAÇÃO ADESÃO REGISTRO DE PREÇO 021/2017,CONTRATO 10053/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012017 | 2002086 | 05/09/2017 | 133.20 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL, PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF AVULSA 063882, CHAMADA PUBLICA 0001/2017 E CONTRATO 0038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 05/09/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017-L. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2002096 | 05/09/2017 | 2101.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS NA NF: 12094, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 05/09/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL Nº 15, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002097 | 05/09/2017 | 1998.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058694,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,PARA A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO QUE FAZEM PARTE DAS MODALIDADES DO ENSINO REGULAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 0038/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002088 | 05/09/2017 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARÁTER ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTOS CONTÍNUOS EM OUTROS CENTROS, RELATIVA AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF 000298, PP 00021/2017 E CONTRATO Nº 10046/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 05/09/2017 | 350.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 05/09/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 05/09/2017 | 1070.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS, CONFORME NF Nº 40029, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 05/09/2017 | 150.00 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAPA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2017, CONFORME NF. PARECER SOCIAL Nº 058/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 05/09/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 05/09/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 05/09/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 05/09/2017 | 300.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 66 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA "SALA DA SECA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 05/09/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002085 | 05/09/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000399, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017, CTR Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 06/09/2017 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 06/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TEC NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 06/09/2017 | 1980.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 064499,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 06/09/2017 | 870.00 | 00071724451472 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA HZL 4404/PB, TRANSPORTANDO CONJUNTO CJA (MESA E CADEIRAS), DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE SERVIÇO 000299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 06/09/2017 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 06/09/2017 | 490.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 08/09/2017 | 32137.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (SAUDE) ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 08/09/2017 | 265.17 | 09515628000609 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ULTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NFE. 028355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 08/09/2017 | 19010.39 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (MDE 25% COM, MDE 25% CTR, FUNDEB 60% CTR, FUNDEB 40% CTR E EJA CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 08/09/2017 | 1.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NESTA CONTA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 08/09/2017 | 10581.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (GABINETE,ADMNISTRAÇÃO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL TRANSPORTE), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 08/09/2017 | 7230.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NESTA CONTA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 11/09/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSA DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 11/09/2017 | 880.00 | 00003513152418 | EUSELITO SILVA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 11/09/2017 | 960.00 | 00009878915450 | CICERO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 11/09/2017 | 840.00 | 00011567501486 | JOSEFA LUZYVANIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000313.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 11/09/2017 | 840.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME NF AVULSA 000312 E CONTRATO 042/2017-PS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 11/09/2017 | 840.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME NF AVULSA 000311 E CONTRATO 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 11/09/2017 | 570.00 | 00001648439497 | JUCEANO MENESES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PODAÇAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.310,E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 11/09/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002130 | 11/09/2017 | 846.91 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065390, E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 E CONTRATO Nº 00037/2017, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 11/09/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017- 1º COTA - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000300 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2017 - PS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 11/09/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000303 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0037/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 11/09/2017 | 937.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 000306 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 11/09/2017 | 937.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000304 E CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 11/09/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF. 000305 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 11/09/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000307 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 11/09/2017 | 937.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000301 E CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 11/09/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME N.F AVULSA Nº 000302 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 11/09/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF 000309 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 11/09/2017 | 937.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000308 E CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002135 | 12/09/2017 | 1990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232236 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002136 | 12/09/2017 | 2923.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO PARCIAL A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232,252 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002137 | 12/09/2017 | 4322.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232,250 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 10017/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 12/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTO PARA CITOLOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 66574 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002139 | 12/09/2017 | 2004.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 232.293, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E CONTRATO Nº 10028/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 12/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTO PARA CITOLOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA NEUSA DE OLIVEIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 66575 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002141 | 12/09/2017 | 4492.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1060-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001.170,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002142 | 12/09/2017 | 2246.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1070-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001169, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002143 | 12/09/2017 | 2596.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS,02 PROT ARO E 02 CAMARA CARGA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1040-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001168, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 2002165 | 12/09/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004755,E PREGAO PRESENCIAL 00031/2017 E CONTRATO 10066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2002144 | 13/09/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F AVULSA ELETRONICA Nº 40162. BEM COMO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2002146 | 13/09/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017, NF DE SERVIÇO AVULSA 000317 E CONTRATO Nº 10001/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 13/09/2017 | 220.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE TAMPAS, EM ALVENARIA, PARA COBERTURA DE CAIXAS DE ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 000316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002145 | 13/09/2017 | 1056.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACA QFX- 3677/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0001178, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002148 | 14/09/2017 | 1467.06 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 154902, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 10030/2017-CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002149 | 14/09/2017 | 777.64 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 154903, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 10037/2017-CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002152 | 14/09/2017 | 2921.64 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.065498, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10015/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002153 | 14/09/2017 | 3870.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.065497, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 10018/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002155 | 14/09/2017 | 478.64 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.065496, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10026/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 14/09/2017 | 1357.20 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA 000319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 14/09/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 14/09/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS, VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF AVULSA 000318 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2017-PS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002156 | 14/09/2017 | 3102.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NF. 000249 , CP. 0001/2017 E CONTRATO 10040/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002161 | 15/09/2017 | 8090.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, E TENDAS, PARA O EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2017,NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E EVENTOS, CONFORME NF 40246, CONTRATO 10053/2017 E ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 021/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 15/09/2017 | 70.81 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD/PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002159 | 15/09/2017 | 2141.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000771 E TOMADA DE PREÇO 00001/2017 E CONTRATO 10022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 2002158 | 15/09/2017 | 2580.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 00012, PP 00022/2017 E CONTRATO 10047/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002160 | 15/09/2017 | 4396.54 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 018186, PREGÃO PRESENCIAL 0010/17, CONTRATO 10025/17-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2002162 | 15/09/2017 | 4715.80 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DURANTE O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. DE SERVIÇO 000013 ,PP 00022/2017 E CONTRATO 10047/2017- CPL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002173 | 18/09/2017 | 177.87 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONFORME NF067360 ,PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 18/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA FELIZ DE SOUZA , CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 40688, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 , ART 2º, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002178 | 18/09/2017 | 178.19 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 067372, PP.00015/2017 E CONTRATO 10035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002167 | 18/09/2017 | 6935.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS AO VEICULO:CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: NQE 6881/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 31 DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.464, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 18/09/2017 | 2097.60 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 17, TURNOS MANHÃ E TARDE, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RECOLHENDO OS ALUNOS MATRICULADOS PARA A EMEE ELSON DE OLIVEIRA ABREU- ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000327 E DISPENSA Nº DP 00029/2017 E CONTRATO Nº 10058/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 18/09/2017 | 7728.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA LRG 0450-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES - ROTA 05,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000330 , PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10063/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 18/09/2017 | 2327.60 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 16 -SAIDA SITIO GANGORRA,JARDIM E CARAIBEIRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000325, PP 00029/2017 E CONTRATO Nº 10057/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 18/09/2017 | 4912.80 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KIF-0485-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 04,SAIDA SITIO ALMAS,SAO JOSE PARA SITIO POLEIROS, TURNO DA MANHÃ, E ROTA 06 -SAIDA SITIO RIACHAO,POLEIROSE SITIO ALMAS, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000324, PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10055/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 18/09/2017 | 6513.60 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, DE PLACA BHM 2523-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ROTA 07, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA. ROTA 08, TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLÉ, CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME NF AVULSA 000321, PP.00029/2017 E CONTRATO 10061/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002170 | 18/09/2017 | 776.59 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 067380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002171 | 18/09/2017 | 15376.17 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 26/08 A 15/09/2017, CONFORME NF Nº 000.466, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 18/09/2017 | 2856.60 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF 000329, PP 00029/2017 E CONTRATO Nº 10056/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002174 | 18/09/2017 | 5392.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB, QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 26/08 A 15/09/2017, CONFORME NF Nº 000.465, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 18/09/2017 | 1375.40 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323 , PP 00027/2017 E CONTRATO Nº 10069/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 18/09/2017 | 3201.60 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331, PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 18/09/2017 | 2327.60 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 10, TURNO MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000328, PP 00027/2017 E CONTRATO 10068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2002180 | 18/09/2017 | 7450.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921-PB, , PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARRA DE SANTA ROSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, ROTA 01, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000333, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 10048/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 18/09/2017 | 1794.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 13,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10067/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 18/09/2017 | 2116.00 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, , PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14,SAIDA DA CIDADE BARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO QUANDU, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000322, PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10062/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002183 | 18/09/2017 | 1375.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA NPZ-9735-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ - ROTA 12, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000320, E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 18/09/2017 | 2277.00 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU,TELHA,CARAIBEIRA E GANGORRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326 E P/P Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10060/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 19/09/2017 | 788.84 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, CONCORRENCIA Nº 0001/2017. PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇAÕ DE UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 19/09/2017 | 3796.48 | 27718438000166 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 067898, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 19/09/2017 | 3802.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 19/09/2017 | 100.00 | 00009824284486 | LUCIA DE FATIMA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO DE SUA FILHA ANA SARAH ALVES RODRIGUES, VISTO QUE A FAMILIA É CARENTE E VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDE A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART2º, DA LEI MUNICIPAL 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL 059/ 2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 19/09/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017, NOTA FISCAL Nº 1000483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002191 | 19/09/2017 | 5417.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVA AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 19/09/2017 | 2040.00 | 00098170651468 | DAMIÃO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000334 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 19/09/2017 | 2375.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/ OU A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 19/09/2017 | 261.48 | 27718438000166 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 067862, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 19/09/2017 | 313.45 | 27718438000166 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 067881,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCVFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 20/09/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017- 2º COTA - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 20/09/2017 | 2797.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL A AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 16.754.559.010.100, DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 20/09/2017 | 299.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 20/09/2017 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NESTA CONTA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 20/09/2017 | 88.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 20/09/2017 | 885.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR PASEP ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 10756-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002204 | 21/09/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2017. CONFORME NOTA DE FATURA N 5413 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 9073-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002205 | 21/09/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09 DE 2017, CONFORME FATURA 5410 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 21/09/2017 | 590.00 | 00006248332401 | MARIA APARECIDA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃODE EXAME ESPECÍFICO (RM) PARA SEU FILHO JOSEILTON LUCENA LIMA SANTOS JUNIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECERR SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 21/09/2017 | 590.00 | 00010128011440 | SUENIA CRISTINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIFICO (RNM) PARA SEU FILHO SAMUEL DOMINIC OLIVEIRA MACEDO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002210 | 21/09/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS , DESTINADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO PERIODO 21/08 A 20/09 DE 2017.CONFORME FATURA Nº 5411 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 21/09/2017 | 400.00 | 00011809158443 | CLEBSON SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA LUCIA DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL060/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002207 | 21/09/2017 | 601.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09 DE2017, CONFORME NOTA DE FATURA 5412 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 21/09/2017 | 800.00 | 00010435483439 | DANILO COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 TINTAN KS,DE PLACA MNV 8918/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000335, CONTRATO 0029/2017-PS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 21/09/2017 | 76.58 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CUSTAS, EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS COBRADOS POR 01 REGISTRO DE ATA, REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A DISSOLUÇÃO DA SEGUINTE ENTIDADE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MELO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO SITIO CAIBEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002209 | 21/09/2017 | 761.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 A 21/09 DE 2017, CONFORME FATURA 5409 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2002215 | 22/09/2017 | 208.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00595, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO CAPS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2002216 | 22/09/2017 | 104.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00596, ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – SCFV. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2002217 | 22/09/2017 | 2808.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00597, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 22/09/2017 | 7500.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS NAS ATUALIZAÇÕES NOS CNPJ E DECLARAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 22/09/2017 | 100.00 | 00000072961422 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIRECIONADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 22/09/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 22/09/2017 | 388.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 25/09/2017 | 141.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG-TEMP Nº 14.335-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 10756-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002224 | 25/09/2017 | 2897.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10).DESTINADOS A CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB E TRATOR NEW HOLLAND, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08 A 22/09 DE 2017, CONFORME NF 000471, PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 25/09/2017 | 91.50 | 00005280216488 | MARIA JOSE DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇAO (LEITE NAM 1) PARA SEU FILHO ,VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART - 2º,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002227 | 25/09/2017 | 1373.42 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26/08 A 22/09 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000468, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 25/09/2017 | 3400.00 | 24800135000108 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA 08863763437 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE 18 CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ A1, PARA TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF 000338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002228 | 25/09/2017 | 4193.72 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA QFB 1164, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 22/09 DE 2017.CONFORME NF. 000467, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002223 | 25/09/2017 | 1014.94 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021640 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10033/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002229 | 25/09/2017 | 1416.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 155545, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 10030/2017-CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002231 | 25/09/2017 | 2436.64 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 155546, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 10034/2017-CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002222 | 25/09/2017 | 3987.96 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESE) DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT DUCATO KXP 2189-PB, AMBULANCIA RENAULT NPX 3194-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 22/09 DE 2017.CONFORME NF 000470, PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002230 | 25/09/2017 | 14885.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS: CELTA OFB 1388-PB, RENAULT CLIO QFX 3677-PB, CORSA CLASSIC OFF 3250-PB E AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 22/09 DE 2017.CONFORME NF 000469, PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 26/09/2017 | 2343.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO EJA, COD PG 2402,COMPETENCIA 08/2017.CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 26/09/2017 | 1822.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLIMENTO PATRONAL FUNDEB 40, COD PG 2402,COMPETENCIA 08/2017.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 26/09/2017 | 32349.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 26/09/2017 | 30637.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO SEGURADO,COD PG 2402, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 26/09/2017 | 9829.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DARF/PASEP ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 26/09/2017 | 17698.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DARF/PASEP ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2002239 | 27/09/2017 | 3350.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL, EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DES MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N 1000809, ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2017, CONTRATO Nº 10045/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 27/09/2017 | 17283.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL PREFEITURA,COD PG 2402, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 27/09/2017 | 683.61 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO MOVIMENTO MUNICIPALISTA, REALIZADO PELA FAMUP, FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 27/09/2017 | 11310.99 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLIMENTO PATRONAL FUNDEB 60%,COD PG 2402,COMPETENCIA 08/2017.CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 27/09/2017 | 6753.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO MDE, COD PG 2402,COMPETENCIA 08/2017.CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 27/09/2017 | 2307.75 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL, COD. PG 2402, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 28/09/2017 | 2950.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 28/09/2017 | 8055.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 28/09/2017 | 4685.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 28/09/2017 | 5874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 28/09/2017 | 3374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 28/09/2017 | 10444.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2007O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 28/09/2017 | 42891.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 28/09/2017 | 21531.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 28/09/2017 | 32134.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 28/09/2017 | 46213.39 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | REFERENTE AO REPASSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO (MDE 25%, CRECHE EFETIVO, INFANTIL EFETIVO,FEB 60% DISP,FEB 40% EFETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 28/09/2017 | 30168.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 28/09/2017 | 7544.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 28/09/2017 | 125418.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 28/09/2017 | 84264.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 28/09/2017 | 27916.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 28/09/2017 | 358200.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 28/09/2017 | 6048.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 28/09/2017 | 28220.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 28/09/2017 | 18859.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 28/09/2017 | 1791.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 28/09/2017 | 1561.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002288 | 28/09/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000056, PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 28/09/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 28/09/2017 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 28/09/2017 | 8648.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 28/09/2017 | 2.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NESTA CONTA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 28/09/2017 | 56133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTODOS DEBITOS DO MUNICIPIO COM O ESTADO DA PARAIBA EM RELAÇAO AS PARCELAS VENCIDAS E NAO PAGAS DO ANO/2016,DE ACORDO COM A ATA DA AUDIENCIA REALIZADA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278629-0, DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 28/09/2017 | 7935.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 28/09/2017 | 48443.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 28/09/2017 | 55633.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 28/09/2017 | 18686.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002294 | 28/09/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº000055, E PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 28/09/2017 | 15244.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 28/09/2017 | 1077.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 28/09/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE setembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 28/09/2017 | 4874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 28/09/2017 | 7092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002284 | 28/09/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 03MBPS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME NF DE SERVIÇOS 00054, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 28/09/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 28/09/2017 | 1705.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 28/09/2017 | 37112.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PRAVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL SAUDE COD. PG 2402, COMPETENCIA 08/2017. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 28/09/2017 | 16935.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 28/09/2017 | 1171.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 28/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE , CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 40710, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 , ART 2º, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 28/09/2017 | 45067.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 28/09/2017 | 13915.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 28/09/2017 | 8028.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 28/09/2017 | 14021.89 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 28/09/2017 | 23229.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 28/09/2017 | 13184.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 28/09/2017 | 8765.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 28/09/2017 | 51657.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 28/09/2017 | 14197.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 28/09/2017 | 2555.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 28/09/2017 | 13511.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 28/09/2017 | 20885.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 28/09/2017 | 14697.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 28/09/2017 | 10714.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 28/09/2017 | 7748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 28/09/2017 | 21196.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 28/09/2017 | 17458.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 28/09/2017 | 16424.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 28/09/2017 | 88395.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 28/09/2017 | 10495.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 28/09/2017 | 3650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002301 | 29/09/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000053, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002306 | 29/09/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000057, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002307 | 29/09/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNETBANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO 15 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 29/09/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTO PARA R.M DE ENCÉFALO, SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO NO PACIENTE KLEYTON DAMIÃO ALMEIDA SOUSA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 66577 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002315 | 29/09/2017 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 10 MBPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000062, PROCESSO LICITATORIO0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 29/09/2017 | 24614.85 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DARF,PERIODO APURACAO 29/09/2017,COD 5525,CONFORME GUIA EM ANEXOS, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002310 | 29/09/2017 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPEENDENDO 27 MBPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000062, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 29/09/2017 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CONTÍNUO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002298 | 29/09/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNETBANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 29/09/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 25 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 29/09/2017 | 303.04 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 29/09/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NESTA CONTA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6616-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS DE CAPITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 29/09/2017 | 324.00 | 03500110000534 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,NO PERIODO DE 21/09/2017. COM A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SR TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA, QUE PARTICIPOU DE UMA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA CME.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037561. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002297 | 29/09/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000059, PREGAO PRESENCIAL 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002321 | 29/09/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000060, PREGAO PRESENCIAL 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 29/09/2017 | 100.00 | 00005548666410 | JOSE EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, 2º ARTIGO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (LEITE) DE SEU FILHO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA.VISTO QUE O SENHOR JOSE EDSON NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 04/10/2017 | 1710.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 072426,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002334 | 04/10/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000416, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017, CTR Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 04/10/2017 | 787.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSA DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 04/10/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DE TARIFA NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 04/10/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017- 3º COTA - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 04/10/2017 | 520.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017- 3º COTA ( EXTRA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TED/ DOC, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002345 | 05/10/2017 | 1438.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 000931, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONTRATO Nº 10032/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002349 | 05/10/2017 | 3159.29 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 000939, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 10011/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 05/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 05/10/2017 | 1200.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, TUBULAÇÕES, COM LUBRIFICAÇAO DE VENTILADORES E TROCA DE ISOTUBOS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002346 | 05/10/2017 | 2814.78 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010529, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10016/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002357 | 05/10/2017 | 1609.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000928 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017- CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002360 | 05/10/2017 | 1149.83 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000945 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017- CPL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 05/10/2017 | 960.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS,EM VIAJEM P OUTROS MUNICIPIOS E ESTADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS/ FEDERAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002341 | 05/10/2017 | 273.38 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000940, PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nª 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002348 | 05/10/2017 | 614.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.000929, PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nª 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 05/10/2017 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002352 | 05/10/2017 | 347.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME N.F ELETRONICA Nº. 000932 E PREGAO PRESENCIAL .00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002339 | 05/10/2017 | 879.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXECUTADO EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FICAL Nº 000045 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002340 | 05/10/2017 | 3169.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA: ANA BRAGA, FLORIANO DE CARVALHO, JOSE FREIRE DE ALMEIDA, ONIAS FREIRE DA SILVA, ALVARO BIBIANO,CONJUNTO FRANCISCO INACIO DA SILVA. CONFORME NOTA FICAL Nº 000044 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002350 | 05/10/2017 | 434.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000930 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 05/10/2017 | 1350.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, TUBULAÇÕES, ISOTUBOS E CABEAMENTOS, BEM COMO LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE SERVIÇO 000117 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002342 | 05/10/2017 | 647.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000936, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS DE CAPITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002343 | 05/10/2017 | 723.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000934, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002344 | 05/10/2017 | 3057.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA DA NEVES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000935, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002347 | 05/10/2017 | 530.07 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000946, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002351 | 05/10/2017 | 1844.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA PRE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000943, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002353 | 05/10/2017 | 82.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA CICERA DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000933, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002354 | 05/10/2017 | 9708.64 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000944, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002355 | 05/10/2017 | 169.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇA DO COLEGIO BARRA E JOSE RIBEIRO DINIZ , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000937, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002356 | 05/10/2017 | 2007.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 000941, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002358 | 05/10/2017 | 8138.87 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAIS EDUCAÇAO , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000938,PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002359 | 05/10/2017 | 1517.42 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000942, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 06/10/2017 | 161.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CUSTAS, EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS COBRADOS POR REGISTRO DE ATA, REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A DISSOLUÇÃO DA SEGUINTE ENTIDADE: CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELSON DE OLIVEIRA ABREU DE ENSINO ESPECIAL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO QUANDU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000339. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 06/10/2017 | 161.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CUSTAS, EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS COBRADOS POR REGISTRO DE ATA, REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A DISSOLUÇÃO DA SEGUINTE ENTIDADE: CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELSON DE OLIVEIRA ABREU DE ENSINO ESPECIAL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO QUANDU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 06/10/2017 | 184.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 06/10/2017 | 206.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 06/10/2017 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 06/10/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 06/10/2017 | 247.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA, UTILIZADA NA OFICINA MECANICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 06/10/2017 | 393.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 06/10/2017 | 54.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 06/10/2017 | 202.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE FIXO (3376-1103),QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2017,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 06/10/2017 | 83.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE FIXO (3376-1085),QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2017,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 06/10/2017 | 438.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/ OU A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHODA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 06/10/2017 | 558.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/ OU A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 06/10/2017 | 63.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1017, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PREDIO DO SAMU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 06/10/2017 | 70.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1017, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PREDIO DO SAMU,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 06/10/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000344 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 06/10/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF. 000343 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 06/10/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME N.F AVULSA Nº 000342 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 06/10/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF 000341 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 06/10/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000340 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0037/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 06/10/2017 | 937.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000348 E CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 06/10/2017 | 937.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000346 E CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 06/10/2017 | 937.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000345 E CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 06/10/2017 | 937.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2017, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 000347 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 09/10/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº000353 , DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 044/2017, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000352, DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 046/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000351, DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2002396 | 09/10/2017 | 1900.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250-PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000350, PP 00034/2017 E CONTRATO 10077/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 09/10/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO NA CONTA 12249-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 09/10/2017 | 1070.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS E SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, E COM REMANEJAMENTO DE 1 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO PARA UNIDADE NOSSA SENHORA. CONFORME NF Nº 40039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 09/10/2017 | 375.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,PARA ARCAR COM DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017,PARA PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NA PARAIBA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 09/10/2017 | 250.00 | 12133687000112 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM DECORAÇÃO DE EVENTO, DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 000349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 2002390 | 09/10/2017 | 7945.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A (SETE) COLETOR DE DADOSKURUMIM E (UM) SOFTWARE IPONTO-IPTOF-N,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.773 E MODALIDADE DESPENSA Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 10081/2017. DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 10756-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 09/10/2017 | 375.00 | 00005878492407 | ANDRE LUIZ SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES, REALIZADO NA SEDE DA ELMAR TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 09/10/2017 | 13146.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 09/10/2017 | 330.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE (11) ONZE DIARIAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TOPOGRAFOS EM MEDIÇOES DAS RUAS, DESTA CIDADE. CONFORME NF DE SERVIÇO 00036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 09/10/2017 | 280.00 | 00008157127408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 062/2017, REQUERIMENTO, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002392 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007823147408 | JAKELINE PINHO SILVA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ARENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SACIAL Nº 061/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 09/10/2017 | 200.00 | 00040392317400 | JOÃO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 09/10/2017 | 130.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 066/2017, ENTRE OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 09/10/2017 | 150.00 | 00007031236452 | MARIA DO SOCORRO ALVES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0064/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS DE CAPITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 09/10/2017 | 3375.00 | 09139551001772 | SEBRAE- REGIONAL ARARUNA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES NA METODOLOGIA DO CURSO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEEP), DE TITULARIDADES DO SEBRAE,COM A FINALIDADE DE FOMENTAR E FORTALECER A CULTURA EMPREENDEDORA NAS INSTITUICOES DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000.078 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 10/10/2017 | 800.00 | 00010435483439 | DANILO COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 TINTAN KS,DE PLACA MNV 8918/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NFDE SERVIÇO Nº 000358, CONTRATO 0029/2017-PS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 10/10/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000355 E CONTRATO 002/2017 - PS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002433 | 10/10/2017 | 1526.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CICERA DA SILVA SOUZA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000O47 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002436 | 10/10/2017 | 673.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MESMA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000O50 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATONº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002428 | 10/10/2017 | 3519.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB 5841-PB, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.215 PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGAO PRESENCIAL Nº 0032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002429 | 10/10/2017 | 2270.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB 5841-PB, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.214 PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2017E CONTRATO 10019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002430 | 10/10/2017 | 909.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOB 5841/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40762, PP 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002435 | 10/10/2017 | 1247.10 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA MESMA, CONFORME NOTA FICAL Nº 000052 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002437 | 10/10/2017 | 504.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS: PREFEITO JOÃO INACIO, JOSE FREIRES DE ALMEIDA, ANTONIO HENRIQUES DA SILVA E GETULIO VARGAS, CONFORME NOTA FICAL Nº 000049 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002438 | 10/10/2017 | 691.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA MESMA, CONFORME NOTA FICAL Nº 000051 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 10/10/2017 | 12.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4767-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 10/10/2017 | 3675.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 10/10/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 10/10/2017 | 600.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF. 000356 E CONTRATO 0039/2017- PS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 10/10/2017 | 7797.23 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002.131,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES NA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2002427 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017, NF DE SERVIÇO AVULSA 000354 E CONTRATO Nº 10001/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 10/10/2017 | 103.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2002439 | 10/10/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F AVULSA ELETRONICA Nº 40164. BEM COMO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDÚ, CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONTRATO 047/2017- PS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF 000360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 10/10/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017- 3º COTA - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 10/10/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017- 1º COTA - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 10/10/2017 | 390.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017- COTA (EXTRA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 2002415 | 10/10/2017 | 645.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000615, PP 00037 E CONTRATO 10079/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002416 | 10/10/2017 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO CELTA DE PLACA 0FB 1388/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002417 | 10/10/2017 | 2713.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB- 1388/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002418 | 10/10/2017 | 370.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO CELTA DE PLACA 0FB 1388/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002419 | 10/10/2017 | 555.30 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS E ADITIVO AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB- 1388/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1212, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002422 | 10/10/2017 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARÁTER ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTOS CONTÍNUOS EM OUTROS CENTROS, RELATIVA AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF 000359, PP 00021/2017 E CONTRATO Nº 10046/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 10/10/2017 | 800.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TINTAN ES, DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO/2017,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000357 E CONTRATO 030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002434 | 10/10/2017 | 1830.90 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.046 E TOMADA DE PRECO 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002444 | 11/10/2017 | 317.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018, DESTINADOS AOS VEICULO SAMU NPX 3194-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002452 | 11/10/2017 | 2004.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 234.903, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E CONTRATO Nº 10028/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002455 | 11/10/2017 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234.901 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002456 | 11/10/2017 | 336.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234902 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2002440 | 11/10/2017 | 39000.00 | 04770238000661 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO GOL TRENDLINE OKM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 173.496 E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 10082/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TED/ DOC, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TED/ DOC, NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 11/10/2017 | 1250.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS,EM VIAJEM P OUTROS MUNICIPIOS,ESTADOS ( BRASILIA- DF ), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS/ FEDERAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 11/10/2017 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766- X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002443 | 11/10/2017 | 317.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002446 | 11/10/2017 | 376.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA KNG 4921/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002447 | 11/10/2017 | 59.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002448 | 11/10/2017 | 287.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 8679-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 11/10/2017 | 200.00 | 00004749299499 | ELZILENE MARILZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2002445 | 11/10/2017 | 161.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 DESTINADOS AO VEÍCULO : FORD FIESTA DE PLACA KFB- 1164/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2017 E CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2002458 | 13/10/2017 | 2641.95 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 075454, PP 00030/2017 E CONTRATO 10065/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002460 | 13/10/2017 | 4817.80 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 075372, CHAMADA PUBLICCA 00001/2017 E CONTRATO 10039/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2002459 | 13/10/2017 | 367.22 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 075443,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCVFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2002457 | 13/10/2017 | 321.85 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 075431, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002468 | 16/10/2017 | 2550.69 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: FIAT DUCATO KXP 2189/PB, AMBULANCIA RENAUT NPX 3194/PB QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAPOPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 23/09 A 12/10, CONFORME NFE.000486, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 16/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE , RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 67682 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 16/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE MARIA NEUSA DE OLIVEIRA , RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 67680 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 16/10/2017 | 270.00 | 00010750385456 | LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002464 | 16/10/2017 | 5864.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB, QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 16/09 A 12/10/2017, CONFORME NF Nº 000.484, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002465 | 16/10/2017 | 18779.10 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E OFG 2332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 16/09 A 12/10/2017, CONFORME NF Nº 000.485, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 16/10/2017 | 300.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 2002461 | 16/10/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004816, PREGAO PRESENCIAL 00031/2017 E CONTRATO 10066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 16/10/2017 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00362, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002467 | 16/10/2017 | 2941.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA À DISPOSIÇÃO/ PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08 A 12/10, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.483, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 17/10/2017 | 6210.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVA AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 17/10/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002473 | 17/10/2017 | 9052.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000792 E TOMADA DE PREÇO 00001/2017 E CONTRATO 10022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 17/10/2017 | 4171.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 17/10/2017 | 2679.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002624 | 18/10/2017 | 3611.74 | 00005983397443 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 076864 E CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 10040/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002478 | 18/10/2017 | 153.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB- 1388/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1218, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 18/10/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TED/ DOC, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002483 | 18/10/2017 | 2002.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KNG 4921-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001219, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002484 | 18/10/2017 | 2520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KNG 4921-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001220, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 18/10/2017 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 18/10/2017 | 300.00 | 00098173480400 | ROSA DE LIMA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 069/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002480 | 18/10/2017 | 2704.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB 5841-PB, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.217 PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 18/10/2017 | 450.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA EM ANEXOS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS CIDADES, DURANTE OS DIAS 16 E 21 DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 19/10/2017 | 111.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 19/10/2017 | 82.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 8852-8 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 19/10/2017 | 8.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 8852-8 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002487 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00008077893481 | CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, DESPEJANDO-OS EM DEPOSITOS APROPRIADOS.CONFORME NF OOO363 E CONTRATO 049/2017-PS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 20/10/2017 | 3570.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 16.877.007.010.100 NA CONTA 4766-1 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 20/10/2017 | 1129.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 20/10/2017 | 4.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 4767-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 20/10/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº 1000525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2002499 | 20/10/2017 | 3350.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL, EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DES MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N 1000829, ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2017, CONTRATO Nº 10045/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002503 | 20/10/2017 | 81.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA , DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881-PB, PERTENCENTE/ DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40773, PP 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002504 | 20/10/2017 | 2236.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1227 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002496 | 20/10/2017 | 252.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40774. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002497 | 20/10/2017 | 2466.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 4911-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1228, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002498 | 20/10/2017 | 765.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6483-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1225, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002500 | 20/10/2017 | 675.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KNG 4921-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1226, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002502 | 20/10/2017 | 1530.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0218-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1224, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 20/10/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017- 2º COTA - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 20/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE , CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 40761, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 , ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002508 | 23/10/2017 | 378.73 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 157499, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 10034/2017-CPL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002506 | 23/10/2017 | 648.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9600-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1231, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002507 | 23/10/2017 | 2227.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1230, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002505 | 23/10/2017 | 4356.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1229 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 23/10/2017 | 117.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 6099-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 24/10/2017 | 32827.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 24/10/2017 | 240.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS,NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035508 E DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 24/10/2017 | 410.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035511 E DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 24/10/2017 | 460.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS,NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035509 E DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 24/10/2017 | 810.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS,NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035510 E DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 24/10/2017 | 162.00 | 03500110000534 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE 10 A 11/10/2017, DA SRª LIZIANE ALVES MACEDO SILVA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002517 | 25/10/2017 | 198.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB- 1388/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002529 | 25/10/2017 | 364.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 25/10/2017 | 6600.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 394837. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2002528 | 25/10/2017 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/17, CTR Nº 10043/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002519 | 25/10/2017 | 558.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1239 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002520 | 25/10/2017 | 972.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002521 | 25/10/2017 | 396.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 4911-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1237, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002522 | 25/10/2017 | 3169.80 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9600-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1240, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002523 | 25/10/2017 | 540.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6483-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1238, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002524 | 25/10/2017 | 4896.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE 2921-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1232, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002525 | 25/10/2017 | 1530.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR SEM PLACA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1233, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002526 | 25/10/2017 | 270.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40780, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002518 | 25/10/2017 | 351.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFE 1234, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2002533 | 26/10/2017 | 1341.09 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12332 PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 ECONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2002531 | 26/10/2017 | 1352.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12333,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 26/10/2017 | 72.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2002532 | 26/10/2017 | 1392.11 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS NA NF: 12331, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 2002530 | 26/10/2017 | 598.98 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 12330, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002534 | 26/10/2017 | 4995.19 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A Z FARMA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2017, CONTRATO Nº 10041/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002535 | 26/10/2017 | 5305.49 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000022 PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2017, CONTRATO N 10041/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002540 | 27/10/2017 | 6658.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,NO PERIODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO/2017,JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40257 E ADESAO REGISTRO PRECO Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10053/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TED/ DOC, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002541 | 27/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 9073-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 27/10/2017 | 684.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002544 | 27/10/2017 | 8613.42 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, E OUTROS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 13/10 A 26/10/2017, CONFORME NF Nº 000.487, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002545 | 27/10/2017 | 3288.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 13/10 A 26/10/2017, CONFORME NF Nº 000.488, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 27/10/2017 | 120.00 | 00036770396491 | CICERA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME USG (TRANSFONTANELAR),CONFORME PRESCRICAO MEDICA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 27/10/2017 | 300.00 | 00009621570409 | MANOEL SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 070/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 27/10/2017 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS BASICAS DA FAMILIA( ALUGUEL DE UM IMOVEL) EM VIRTUDE DE SER UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 071/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 30/10/2017 | 150.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 30/10/2017 | 8152.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 30/10/2017 | 5874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 30/10/2017 | 3374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002549 | 30/10/2017 | 818.99 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 080538, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002551 | 30/10/2017 | 3733.78 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KNG 4921/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 23/09 A 12/10/2017, CONFORME NF Nº 490, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 30/10/2017 | 17544.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 30/10/2017 | 10714.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 30/10/2017 | 21755.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 30/10/2017 | 10444.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2007O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 30/10/2017 | 25582.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 30/10/2017 | 26264.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 30/10/2017 | 41275.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 30/10/2017 | 17818.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 30/10/2017 | 14577.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | REFERENTE AO REPASSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO (MDE 25%, CRECHE EFETIVO, EJA CTR, INFANTIL EFETIVO,FEB 60% CTR , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 30/10/2017 | 5904.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ( EJA EFE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 30/10/2017 | 355453.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 30/10/2017 | 137914.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 30/10/2017 | 7922.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 30/10/2017 | 7467.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 30/10/2017 | 79214.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO FEB 60%, FEB 40% , FEB 40%CONTRATADO E 60 % DISP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 30/10/2017 | 30719.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO FEB 60%, FEB 40% , FEB 40%CONTRATADO E 60% DISP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 30/10/2017 | 3706.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 30/10/2017 | 18859.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 30/10/2017 | 8548.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 30/10/2017 | 1561.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 30/10/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 30/10/2017 | 28220.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 30/10/2017 | 1077.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 30/10/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 30/10/2017 | 4674.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTOBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 30/10/2017 | 7092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 30/10/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 30/10/2017 | 2074.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 30/10/2017 | 47154.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 30/10/2017 | 14907.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 30/10/2017 | 18580.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 30/10/2017 | 53376.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 30/10/2017 | 7598.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 30/10/2017 | 7548.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002548 | 30/10/2017 | 107.93 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONFORME NF080508 ,PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 30/10/2017 | 9258.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 30/10/2017 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 30/10/2017 | 2725.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA - (SCFV E CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002547 | 30/10/2017 | 374.42 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 080547, PP.00015/2017 E CONTRATO 10035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002552 | 30/10/2017 | 8746.05 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CHEVROLET/CELTA OFB 1388/PB, RENAUT/CLIO QFX 3677/PB, CHEVROLET/CLASSIC OGB 3250/PB E AMBULANCIA/SAVEIRO QFR 7735/PB QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 23/09 A 12/10, CONFORME NFE.000489, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 30/10/2017 | 87926.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 30/10/2017 | 17108.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 30/10/2017 | 18487.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 30/10/2017 | 15265.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 30/10/2017 | 14021.89 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 30/10/2017 | 13915.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 30/10/2017 | 2555.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 30/10/2017 | 8257.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 30/10/2017 | 13494.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 30/10/2017 | 21073.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 30/10/2017 | 1171.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADOS (CAPS ) E (SAMU CTR) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 30/10/2017 | 44940.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 30/10/2017 | 8719.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 30/10/2017 | 23451.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 30/10/2017 | 61437.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 30/10/2017 | 13304.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 30/10/2017 | 14697.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 30/10/2017 | 13184.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADOS (ACS, ESF E PSB ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002617 | 31/10/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNETBANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO 15 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000064 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002620 | 31/10/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002626 | 31/10/2017 | 4058.40 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO,DE PLACA KIF 0485/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO - ROTA 04- SAIDA DO SITIO ALMAS, SAO JOSE PARA O SITIO POLEIROS,TURNO MANHA E ROTA 06- SAIDA SITIO RIACHAO, POLEIROS EALMAS, TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 371 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10055/2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 31/10/2017 | 5380.80 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, DE PLACA BHM 2523-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ROTA 07, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA. ROTA 08, TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLÉ, CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME NF AVULSA 000370, PP.00029/2017 E CONTRATO 10061/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 31/10/2017 | 2644.80 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000366, PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10054/2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 31/10/2017 | 1732.80 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 17, TURNOS MANHÃ E TARDE, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RECOLHENDO OS ALUNOS MATRICULADOS PARA A EMEE ELSON DE OLIVEIRA ABREU- ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 0003365 E PP 00029/2017 E CONTRATO Nº 10058/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 31/10/2017 | 1136.20 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA NPZ-9735-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ - ROTA 12, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374, E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 31/10/2017 | 1778.40 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 13,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000377 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10067/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 31/10/2017 | 2359.80 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF 000369, PP 00029/2017 E CONTRATO Nº 10056/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 31/10/2017 | 1748.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 16 -SAIDA SITIO GANGORRA,JARDIM E CARAIBEIRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000373, PP 00029/2017 E CONTRATO Nº 10057/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 31/10/2017 | 6384.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA LRG 0450-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES - ROTA 05,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000368 , PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10063/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 31/10/2017 | 1616.90 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, , PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14,SAIDA DA CIDADE BARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO QUANDU, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000367, PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10062/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 31/10/2017 | 1136.20 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000375 , PP 00027/2017 E CONTRATO Nº 10069/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 31/10/2017 | 1881.00 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU,TELHA,CARAIBEIRA E GANGORRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000372 E P/P Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10060/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002645 | 31/10/2017 | 1922.80 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 10, TURNO MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000376, PP 00027/2017 E CONTRATO 10068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 31/10/2017 | 98.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 31/10/2017 | 80.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 31/10/2017 | 50.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE FIXO (3376-1017),LOCALIZADO AO PRÉDIO DO SAMU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 31/10/2017 | 475.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002618 | 31/10/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000069, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002619 | 31/10/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000065, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 31/10/2017 | 3975.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE OFICINA DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE SCFV,DURAÇAO DE 130 HRS AULAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011 E DISPENSA Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 10087/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 31/10/2017 | 3365.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DE N 1016-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 31/10/2017 | 104.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DE N 1016-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 31/10/2017 | 8820.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DE N 4766-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 31/10/2017 | 254.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA A OFICINA MACANICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002621 | 31/10/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº000067, E PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002623 | 31/10/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 03MBPS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME NF DE SERVIÇOS 00066, PROCESSO LICITATORIO0026/2017 E CONTRATO 10050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002622 | 31/10/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000068, PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002627 | 31/10/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 31/10/2017 | 14.57 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 10756-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002615 | 31/10/2017 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 10 MBPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000073, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002616 | 31/10/2017 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 27 MBPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000074, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002612 | 31/10/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000071, PREGAO PRESENCIAL 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2002613 | 31/10/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000072, PREGAO PRESENCIAL 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 31/10/2017 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4.766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4.766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4.766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4.766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4.766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002657 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4.766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4.766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4.766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TAR EXTRATO MAGNETICO NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002676 | 01/11/2017 | 1420.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.028 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 10072/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002671 | 01/11/2017 | 648.67 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1244 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 01/11/2017 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO - UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994 ,DE PLACA MNL 8390/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002660 | 01/11/2017 | 3852.73 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10).DESTINADOS A CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB E TRATOR NEW HOLLAND, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/09 A 12/10 DE 2017, CONFORME NF 000503, PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TAR EXTRATO MAGNET, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002663 | 01/11/2017 | 1107.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1248, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002664 | 01/11/2017 | 1512.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1247, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002665 | 01/11/2017 | 2079.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE2921/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1243, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002666 | 01/11/2017 | 261.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1246, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002670 | 01/11/2017 | 261.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1245, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002672 | 01/11/2017 | 540.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40787, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002673 | 01/11/2017 | 990.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40788, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002661 | 01/11/2017 | 2941.87 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESE) DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT DUCATO KXP 2189-PB, AMBULANCIA RENAULT NPX 3194-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 26/10 DE 2017.CONFORME NF 000502, PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002662 | 01/11/2017 | 9285.34 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS: CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFB 1388/PB, RENAUT/CLIO QFX 3677/PB, CHEVROLET/ CLASSIC OFF 3250/PB E AMBULANCIA/SAVEIRO/VOLKSWAGEM QFR 7735/PB , QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 26/10 DE 2017.CONFORME NF 000502, PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO NA CONTA 12249-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002674 | 01/11/2017 | 5175.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT(SAMU) DE PLACA NPX 3194/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40789, PP 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002675 | 01/11/2017 | 50.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 00027, PP 00033/2017 E CONTRATO 10072/2017- CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002677 | 01/11/2017 | 2760.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 00026, PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 10072/2017- CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 01/11/2017 | 1.55 | 03500110000534 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATUALIZAÇAO DA NOTA FISCAL DA HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE 10 A 11/10/2017, DA SRª LIZIANE ALVES MACEDO SILVA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002684 | 03/11/2017 | 1753.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001058 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017- CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002694 | 03/11/2017 | 1133.63 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001075 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017- CPL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002685 | 03/11/2017 | 169.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇA DO COLEGIO BARRA E JOSE RIBEIRO DINIZ , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 001067, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002687 | 03/11/2017 | 82.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇA DA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUZA , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 001063, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002688 | 03/11/2017 | 950.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇA DA ESCOLA ESPECIAL ( ELSON OLIVEIRA ABREU) , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.066, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002689 | 03/11/2017 | 723.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME N.F LETRONICA Nº 001064, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002690 | 03/11/2017 | 3154.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA.CONFORME N.F LETRONICA Nº 001065, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002693 | 03/11/2017 | 2007.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA.CONFORME N.F LETRONICA Nº 001071, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002695 | 03/11/2017 | 489.57 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA USO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME N.F LETRONICA Nº 001076, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002696 | 03/11/2017 | 8831.64 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME N.F LETRONICA Nº 001074, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002697 | 03/11/2017 | 1516.46 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PROGRAMA EJA.CONFORME N.F LETRONICA Nº 001072, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATONº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002698 | 03/11/2017 | 1844.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA PRÉ ESCOLA .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001073, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002699 | 03/11/2017 | 7764.87 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001068, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 03/11/2017 | 150.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO OBRIGATORIA / MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MODELO: OF 1519,CH:9BM384069HB063240, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43022 EMANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 03/11/2017 | 597.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM REVISÃO OBRIGATORIA/MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MODELO OF 1519, CH: 9BM384069HB063240, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 43023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 03/11/2017 | 1449.86 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS MODELO: OF 1519, CH:9BM384069HB063240, PARA A REVISAO OBRIGATORIA/MANUTENÇAO DO MESMO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 45596 EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 03/11/2017 | 600.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E GELADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002683 | 03/11/2017 | 1838.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.061, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONTRATO Nº 10032/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002686 | 03/11/2017 | 3161.19 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.069, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 10011/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 03/11/2017 | 360.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE PARA RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL 000381. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 03/11/2017 | 1731.70 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,PARA ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.497 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002681 | 03/11/2017 | 434.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001.060 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002682 | 03/11/2017 | 347.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME N.F ELETRONICA Nº. 001062 E PREGAO PRESENCIAL .00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002691 | 03/11/2017 | 614.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001059, PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nª 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002692 | 03/11/2017 | 278.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001070, PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nª 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 06/11/2017 | 587.32 | 09515628000609 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 033.412, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 06/11/2017 | 3000.00 | 14843309000158 | PLS- PESQUISAS, LEVANTAMENTO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇOES DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS DIVERSOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00026 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002713 | 06/11/2017 | 458.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADINHOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA JUVENTUDE COM OS USUARIOS DO SCFV , PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORMENF. 00056 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 10073/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002705 | 06/11/2017 | 900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 4921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40793, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002706 | 06/11/2017 | 256.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40794, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002707 | 06/11/2017 | 1435.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1251, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 06/11/2017 | 3762.00 | 28849567000156 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE AGENDAS 2018, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000379. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 06/11/2017 | 1548.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 082480 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002712 | 06/11/2017 | 462.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADINHOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANÇAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.REALIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E CRECHE MARIA NEVES DE LIMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00057 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 10073/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 06/11/2017 | 300.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA: OFG-8337/PB COM UMA VIAGEM; DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL E SURPEVISORES ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO, 2017/2018. CONFORME NF. DE SERVIÇO 000382. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 06/11/2017 | 550.00 | 00047936681434 | SERGIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA: KUX 4985/PB,DESTINADO A UMA VIAGEM PARA A CIDADE SAO JOAO DO CARIRI ,TRANSPORTANDO OS DIRETORES ESCOLARES E PARTE DA EQUIPE PEDAGOGICA,PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO SOBRE O PROGRAMA CISTERNANA ESCOLA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000383. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 06/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 8679-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002708 | 06/11/2017 | 20938.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NPX 3194/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA Nº 1250, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002709 | 06/11/2017 | 4045.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA E MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT(SAMU) DE PLACA NPX 3194/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40792, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002714 | 06/11/2017 | 525.20 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO DE LANCHES NOS EVENTOS REALIZADOS NO OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR PUBLICO DA SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00055 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO 10073/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 06/11/2017 | 426.01 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO /LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT - SAMU DE PLACA : NPX 3194/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002719 | 06/11/2017 | 660.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, DESTINADAS A COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDA PELO NASF,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40261 E ADESAO RP DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10053/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002720 | 06/11/2017 | 1440.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇAO E REALIZAÇAO DE EXAMES DO OUTUBRO ROSA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40263 E ADESAO RP DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10053/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AÇOES BÁSICAS DE VIGILÂCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002721 | 06/11/2017 | 1440.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS, DESTINADAS A MOBILIZAÇAO DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPHT,REALIZAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40264 E ADESAO RP DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10053/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002722 | 06/11/2017 | 5580.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236940 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 2002729 | 07/11/2017 | 1822.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000620, PREGAO PRESENCIAL Nº 00037 E CONTRATO Nº 10079/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002730 | 07/11/2017 | 2187.12 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10033/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 07/11/2017 | 1070.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS E SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 07/11/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 07/11/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 07/11/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 07/11/2017 | 350.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002748 | 07/11/2017 | 2234.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BASICAS DE SAUDE, PARA OS USUÁRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 10018/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 07/11/2017 | 810.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 083257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 07/11/2017 | 540.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAME DE BERA E OTOEMISSÕES NO PACIENTE SAMUEL DOMENIC OLIVEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1021102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002754 | 07/11/2017 | 944.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME NF.066.783, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10026/2017- CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002755 | 07/11/2017 | 5556.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICAS EM DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS. CONFORME NF.66782, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10015/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002756 | 07/11/2017 | 5193.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, EM DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS , CONFORME NF.066.781, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 10018/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 07/11/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000386 E CONTRATO 002/2017 - PS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 07/11/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL Nº 15, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002747 | 07/11/2017 | 1480.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1256, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002757 | 07/11/2017 | 2907.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NF. 000278 , CP. 0001/2017 E CONTRATO 10040/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 07/11/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017-L. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 07/11/2017 | 162.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 083262 ,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 07/11/2017 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00384, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 07/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 07/11/2017 | 240.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 083264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 07/11/2017 | 1068.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 083249,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 07/11/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 07/11/2017 | 300.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 66 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA "SALA DA SECA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 07/11/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 07/11/2017 | 340.00 | 00002401721401 | JOSÉ SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EM CARROS DE MAO,UTILIZADAS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002728 | 07/11/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000432, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017, CTR Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 07/11/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 07/11/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002759 | 08/11/2017 | 641.88 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 23/09 A 12/10 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 08/11/2017 | 597.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DE N 10756-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC /TED NA CONTA 6608-7 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002761 | 08/11/2017 | 2104.03 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10).DESTINADOS A CAMIONETE S10, DE PLACA MOB-5841-PB E TRATOR NEW HOLLAND, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/10 A 26/10 DE 2017, CONFORME NF 000504, PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002763 | 08/11/2017 | 1327.74 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405-PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/09 A 30/09 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.507, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 08/11/2017 | 7790.90 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FOGUETES E GIRANDOLA DE ARTIFICIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.376,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA AS COMEMORACOES DA EMANICIPACAO POLITICA NOS DIAS 07 E 08 MAIO/2017 E AS COMEMORACOES JUNINAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002762 | 08/11/2017 | 3261.20 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA QFB 1164, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 22/09 DE 2017.CONFORME NF. 000506, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002765 | 08/11/2017 | 3261.20 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA QFB 1164, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 12/10 DE 2017.CONFORME NF. 000.506, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 08/11/2017 | 250.00 | 07209652000180 | FRANGOSO E BARBOSA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PROJETORES BENQ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40672. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 08/11/2017 | 789.95 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, CONCORRENCIA Nº 0001/2017. PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇAÕ DE UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002771 | 08/11/2017 | 3154.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001065, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002769 | 08/11/2017 | 3316.55 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 018.702, PREGÃO PRESENCIAL 0010/17, CONTRATO 10025/17-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002772 | 09/11/2017 | 278.25 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DECORADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000059, PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 10071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002773 | 09/11/2017 | 420.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES DE BOLOS (DECORADOS) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 058,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MERENDEIRAS.PREGAO PRESENCIAL 00033/2017 E CONTRATO 10071/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 09/11/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 26 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002775 | 09/11/2017 | 2596.73 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 13/10 A 26/10 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000511, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002785 | 10/11/2017 | 277.29 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 13/10 A 26/10 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000508, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002786 | 10/11/2017 | 185.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 27/10 A 10/11 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000519, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002787 | 10/11/2017 | 189.60 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO PAMPA, DE PLACA MNI 4410-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27/10 A 10/11 DE 2017, CONFORME NF 000521, PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002788 | 10/11/2017 | 630.85 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO PAMPA, DE PLACA MNI 4410-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/10 A 26/10 DE 2017, CONFORME NF 000513, PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002790 | 10/11/2017 | 2078.45 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855-PB E UNO DE PLACA OGG 6365-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A 10/11 DE 2017. CONFORME NF. 000522, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 10/11/2017 | 4.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NESTA CONTA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 10/11/2017 | 5607.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NESTA CONTA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 10/11/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 10/11/2017 | 27780.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (GABINETE,ADMNISTRAÇÃO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL TRANSPORTE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 10/11/2017 | 91.95 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 175440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002782 | 10/11/2017 | 4298.35 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881-PB, NO PERIODO DE 09/08 A 26/10/2017 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10 A 26/10/2017,À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.509, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002783 | 10/11/2017 | 5619.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10 A 26/10/2017, À DISPOSIÇÃO/PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.510, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002784 | 10/11/2017 | 1179.37 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A 10/11/2017, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.523, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002776 | 10/11/2017 | 5408.17 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OGA 9600/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 27/10 A 10/11/2017, CONFORME NF Nº 000.516, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002777 | 10/11/2017 | 2351.83 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO/ PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 27/10 A 10/11/2017, CONFORME NF Nº 000.515, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002778 | 10/11/2017 | 3016.01 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KNG 4921/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 13/10 A 26/10/2017, CONFORME NF Nº 000.512, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002779 | 10/11/2017 | 1368.17 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KNG 4921/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 27/10 A 10/11/2017, CONFORME NF Nº 000.518, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 10/11/2017 | 20906.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (MDE 25% COM, MDE 25% CTR, FUNDEB 60% CTR, FUNDEB 40% CTR E EJA CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 10/11/2017 | 34056.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (SAUDE) ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002780 | 10/11/2017 | 4516.19 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CHEVROLET/CELTA OFB 1388/PB, RENAUT/CLIO QFX 3677/PB, CHEVROLET/CLASSIC OGB 3250/PB E AMBULANCIA/SAVEIRO QFR 7735/PB QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 27/10 A 10/11 DE 2017, CONFORME NFE.000517, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002781 | 10/11/2017 | 1238.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FIAT DUCATO KXP 2189/PB, AMBULANCIA RENAUT NPX 3194/PB, QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 27/10 A 10/11 DE 2017, CONFORME NFE.000514, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002789 | 10/11/2017 | 1196.85 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA QFB 1164, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/10 A 10/11 DE 2017.CONFORME NF. 000.520, PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 10/11/2017 | 450.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO/ LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 13/11/2017 | 937.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000394 E CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 13/11/2017 | 937.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000387 E CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 13/11/2017 | 937.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000390 E CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 13/11/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000389 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0037/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 13/11/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME N.F AVULSA Nº 000388 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 13/11/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF 000395 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 13/11/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF. 000391 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 13/11/2017 | 937.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2017, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 000392 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 13/11/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000393 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 13/11/2017 | 434.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇAO DE OFICINA NA CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS,COM OS USUARIOS DO CRAS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.837 EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002822 | 13/11/2017 | 432.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2017, CONFORME NOTA DE FATURA 5518 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002812 | 13/11/2017 | 882.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT(SAMU) DE PLACA NPX 3194/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40806, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002813 | 13/11/2017 | 1395.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT(SAMU) DE PLACA NPX 3194/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40805, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002815 | 13/11/2017 | 1125.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT(SAMU) DE PLACA NPX 3194/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40807, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002817 | 13/11/2017 | 5103.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NPX 3194/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA Nº 001.260, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002821 | 13/11/2017 | 572.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES,NO PERIODO 20/09 A 20/10/2017, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA Nº 5516 E PREGAO PRESENCIAL 00035/2017 E CONTRATO 10078/2017 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002829 | 13/11/2017 | 793.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.022915. PREGAO PRESENCIAL N 00017/2017, CONTRATO N 10036/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002831 | 13/11/2017 | 5580.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237.639 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10014/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2002799 | 13/11/2017 | 7450.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921-PB, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000396, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 10048/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2002800 | 13/11/2017 | 7450.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921-PB, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000397, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 10048/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002825 | 13/11/2017 | 1060.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2017, CONFORMENOTA DE FATURA 5519 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 13/11/2017 | 2650.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA : OMO 8855/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000.399, DISPENSA VALOR Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 10080/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2002818 | 13/11/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017, NF DE SERVIÇO AVULSA 000398 E CONTRATO Nº 10001/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002823 | 13/11/2017 | 406.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE 2017. CONFORME NOTA DE FATURA N 5517 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 13/11/2017 | 306.14 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. RELATIVO A PARCELA 26/31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 13/11/2017 | 56133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA EM RELAÇAO AS PARCELAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO ANO 2016 NO VALOR R$ 18.187,24- RELATIVO A PARCELA 04/20 PARCELA DO ANO 2017 NO VALOR 37.946,58 DE ACORDO ATA DA AUDIENCIA, PROCESSO 278629-0 DEBITADO NA CONTA 4766-1 FPM, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002824 | 13/11/2017 | 418.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2017, CONFORME FATURA 5520 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 13/11/2017 | 1785.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC /TED NA CONTA 7949-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 13/11/2017 | 400.00 | 00007282448450 | MARIA DAS DORES GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 13/11/2017 | 500.00 | 00000877737401 | FRANCISCA BENTO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 078/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 14/11/2017 | 100.00 | 00000072961422 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIRECIONADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 14/11/2017 | 1785.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC /TED NA CONTA 7949-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2002836 | 14/11/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F AVULSA ELETRONICA Nº 40170. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017 E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 14/11/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORMECONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº 1000550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 14/11/2017 | 125.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE A FORMACAO DE PASEP SOBRE RECEITA DE 1% DE RECURSOS PRORPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002841 | 14/11/2017 | 904.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DA PLACA OGG 6365 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. CONFORME NOTA FISCAL 40810,PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002842 | 14/11/2017 | 2343.15 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG 6365/PB A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.262 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002843 | 14/11/2017 | 1143.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DA PLACA OGG 6365 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. CONFORME NOTA FISCAL 40811,PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 14/11/2017 | 500.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA EM ANEXOS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 01,02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 14/11/2017 | 7900.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 CATAVENTOS E 02 CILINDRO,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO INSTALADOS UM NO SITIO IPOREIRAS E OUTRO NO SITIO CUIUIU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2002845 | 14/11/2017 | 1300.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000403, PP 00034/2017 E CONTRATO 10077/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 14/11/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- 1º COTA ( EXTRA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002847 | 14/11/2017 | 2234.77 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.159360, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 10034/2017-CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000400, DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000401, DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 046/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000402 , DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 044/2017, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 16/11/2017 | 2201.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ENOXAPARINA SOD.40MG/0,4ML, IV U/1UND, NO TOTAL DE 100 UNIDADES. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA EM DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002849 | 16/11/2017 | 3549.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 011.115, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10016/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002850 | 16/11/2017 | 2341.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.159356, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 10030/2017-CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002851 | 16/11/2017 | 5967.91 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.159359, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 10037/2017-CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002852 | 16/11/2017 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARÁTER ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTOS CONTÍNUOS EM OUTROS CENTROS, RELATIVA AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME NF 000405, PP 00021/2017 E CONTRATO Nº 10046/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002855 | 16/11/2017 | 570.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA FARMACIA BASICA,EM DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 10018/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 16/11/2017 | 800.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TINTAN ES, DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO/2017,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000406 E CONTRATO 030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 16/11/2017 | 800.00 | 00006527911408 | DANILO COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNV 8918/PB, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORMENF 000407. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 16/11/2017 | 700.00 | 00008868273454 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 000404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 16/11/2017 | 3200.00 | 14608009000194 | MARIA HELENA DE SENA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO FINAL DA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.049 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 16/11/2017 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO - UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994 ,DE PLACA MNL 8390/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 16/11/2017 | 650.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDÚ, CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONTRATO 047/2017- PS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF 000411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 16/11/2017 | 600.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRODE 2017. CONFORME NF. 000410 E CONTRATO 0039/2017- PS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002859 | 16/11/2017 | 8453.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000.809 E TOMADA DE PREÇO 00001/2017 E CONTRATO 10022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00008077893481 | CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, DESPEJANDO-OS EM DEPOSITOS APROPRIADOS.CONFORME NF OOO409 E CONTRATO 049/2017-PS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 16/11/2017 | 7900.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO -M | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO NALDO DINIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2002865 | 16/11/2017 | 1232.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE (QUATRO) PNEUS, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFB 1164/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFE 001.265, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017 E CONTRATO 10019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002866 | 17/11/2017 | 2002.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFB 1164/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFE 001.264, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002867 | 17/11/2017 | 1359.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRAS NO VEICULO DE PLACA: QFB 1164/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40812 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 17/11/2017 | 240.00 | 00071168237432 | ANTONIO LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DO MESMO ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 17/11/2017 | 150.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MESMO,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 17/11/2017 | 2650.00 | 00004959194464 | CAMILA FREIRE TRIGUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,COLETANDO O LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000413 E DISPENSA POR VALOR Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10086/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002876 | 17/11/2017 | 412.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11 DE 2017, CONFORME FATURA 5626 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002868 | 17/11/2017 | 900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OMO 8855/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.266 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002869 | 17/11/2017 | 369.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OMO 8855/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40813 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002874 | 17/11/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 20/11 DE 2017. CONFORME NOTA DE FATURA N 5629 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 6099-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 17/11/2017 | 3185.42 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREAS, UMA COM EMBARQUE EM JOAO PESSOA P/B COM DESTINO A BRASILIA,OUTRA DE BRASILIA A JOAO PESSOA E UM PACOTE IDA E VOLTA COM SAIDA DE RECIFE PE,COM DESTINO A BRASILIA E DE VOLTA PARA RECIFE PE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002870 | 17/11/2017 | 6513.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1070/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 11/10 A 17/11/2017, CONFORME NF Nº 000.533, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002877 | 17/11/2017 | 1032.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11 DE 2017, CONFORMENOTA DE FATURA 5628 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002878 | 17/11/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES,NO PERIODO 20/10 A 20/11/2017, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA Nº 5625 E PREGAO PRESENCIAL 00035/2017 E CONTRATO 10078/2017 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00001387666495 | ANGELICA LARISSA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA/MONITORA DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE RECEPCIONISTA, REALIZADO NO CRAS EM PARCERIA COM O CENDAC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO Á 25 DE SETEMBRO DE 2017, COM DURAÇÃO DE 80 HORAS/AULAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NF DE SERVIÇO 000412. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 17/11/2017 | 500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIA ,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 018.936,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA COMPLEMENTAÇAO DA OFICINA DE CONFECÇAO DOS ENFEITES NATALINOS OFERECIDA AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002875 | 17/11/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP, COM FRANQUIAS DE 5000 PAGINAS,MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 17/11 DE 2017. CONFORME NOTA DE FATURA Nº 5627, PREGÃO PRESENCIAL OOO35/2017 E CONTRATO 10078/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002891 | 20/11/2017 | 1600.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS PARA OFICINA NO PROJETO RECICLE COM ARTE. CONFORME NF. 12455, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002892 | 20/11/2017 | 1712.38 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 12458, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 20/11/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- 2º COTA ( EXTRA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002896 | 20/11/2017 | 1867.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA Nº 001.268, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002885 | 20/11/2017 | 14630.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF 005829, PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2017 E CONTRATO 10038/2017-CPL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002894 | 20/11/2017 | 1060.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12456, PREGAO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 20/11/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORMECONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº 1000575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 20/11/2017 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE .CONTA 4767-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 20/11/2017 | 1077.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2002889 | 20/11/2017 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/17, CTR Nº 10043/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 20/11/2017 | 3404.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 16.988.738.010.100, DEBITADO EM CONTA 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 2002895 | 20/11/2017 | 800.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UM APARELHO DE ENCARDENAÇAO,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12457 , PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 21/11/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 21/11/2017 | 6416.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVA AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS (BRASILIA- DF), DURANTE OS DIAS 21 E 22/11/2017 PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DESTE, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, COMERCIO E OUTROS, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002898 | 21/11/2017 | 5270.00 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 087904, CHAMADA PUBLICCA 00001/2017 E CONTRATO 10039/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2002899 | 21/11/2017 | 2028.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONFORME NF 000620, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002903 | 21/11/2017 | 1244.81 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO NA CAPACITAÇAO COM PROFESSORES NA MEDOTOLOGIA DO CURSO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEEP), CONFORME NOTA FISCAL Nº 12466 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 21/11/2017 | 8047.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002897 | 21/11/2017 | 801.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40817, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2002901 | 21/11/2017 | 52.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00619, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO CAPS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 21/11/2017 | 6019.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/ OU A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2002902 | 21/11/2017 | 52.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. CONFORME NF. 000618, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00010240252411 | EDJANEIDE SILVA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA/MONITORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECEPCIONISTA, REALIZADO NO CRAS, EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE -CENDAC, E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2017, COM DURAÇÃO DE 80 HORAS/AULAS,DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 000414 E CONTRATO Nº 051/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002912 | 22/11/2017 | 2360.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 238.309, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E CONTRATO Nº 10028/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002914 | 22/11/2017 | 3430.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA EM DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 238.310 , PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0006/2017 E CONTRATO Nº 10017/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 22/11/2017 | 251.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, À SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 22/11/2017 | 401.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, À SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 22/11/2017 | 2002.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO PARA A PRATICA ESPORTIVA NOS JOGOS REALIZADOS PELO COLEGIO JOSE EUDENICIO LINS COM O SEU ALUNADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 088239. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 8679-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 8679-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC /TED NA CONTA 9073-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2002916 | 22/11/2017 | 528.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI 4410/PB, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.274 PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO 10019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002918 | 22/11/2017 | 1159.20 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI 4410/PB, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.273 PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2002919 | 22/11/2017 | 351.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNI 4410/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40818, PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005280216488 | MARIA JOSE DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART - 2º, PARECER SOCIAL Nº 075/2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 22/11/2017 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001, ART. 2º, PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DO SR. EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 082/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 22/11/2017 | 250.00 | 00043887120434 | DEISE DE LOURDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 077/2017, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 22/11/2017 | 150.00 | 00006272092466 | ADRIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002940 | 23/11/2017 | 217.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA ERY 3480/PB, PERTENCENTE/ DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF. 000026, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 23/11/2017 | 372.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 23/11/2017 | 83.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 23/11/2017 | 642.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000495, PREGAO PRESENCIAL 00039/2017 E CONTRATO Nº 10083/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 23/11/2017 | 8100.00 | 00012290069400 | JOSE LUIZ SEGUNDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMX 1652-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, NO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA.CONFORME NF 000415, LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENÇA Nº 00016/2017 E CONTRATO Nº 10088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 23/11/2017 | 900.00 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF,DURANTE O PERIODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 23/11/2017 | 1825.70 | 15000992000124 | CARLOS ADUARDO DE MELO POTTES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A IMPRESSORA QUE ESTA EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00537, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 23/11/2017 | 73.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1085, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 23/11/2017 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 23/11/2017 | 736.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DA MESMA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 23/11/2017 | 329.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1103, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 23/11/2017 | 216.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1103, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 23/11/2017 | 35.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1103, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 23/11/2017 | 748.41 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO /LICENCIAMENTO DO VEICULO CELTA / CHEVROLET DE PLACA : OFB 1388/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 23/11/2017 | 671.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO /LICENCIAMENTO DO VEICULO CLIO/ RENAULT DE PLACA : QFX 3677/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2002937 | 23/11/2017 | 1005.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE ,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 449479 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10029/2017- CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 23/11/2017 | 750.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EQUIPAMENTO I.N FISCAL TERM USB EPSON,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO ,PARA UTILIZACAO NA MARCAÇAO DE CONSULTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000,494 , PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00039/2017 E CONTRATONº 10083/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 23/11/2017 | 2796.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZAÇAO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.493, PREGAO PRESENCIAL Nº 00039/2017 E CONTRATO Nº 10083/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002949 | 24/11/2017 | 222.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL, PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF AVULSA 089699, CHAMADA PUBLICA 0001/2017 E CONTRATO 00038/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 24/11/2017 | 323.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA: OGG 6405/PBPB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 24/11/2017 | 1450.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTOS INSTALADOS NAS COMUNIDADES IPUEIRAS E BOM JESUS, LOCALIZADOS NA ZON RURAL, DESTE MUNICIPIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA, DESSASCOMUNIDADES. CONFORME NOTA FISCAL 000416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 24/11/2017 | 13401.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF/ PASEP, NO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2017 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME GUIAS EM ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC /TED NA CONTA 6099-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002957 | 27/11/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000448, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017, CTR Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 27/11/2017 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00417, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002950 | 27/11/2017 | 355.20 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL, PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF AVULSA 089716, CHAMADA PUBLICA 0001/2017 E CONTRATO 00038/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002951 | 27/11/2017 | 1110.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089686,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,PARA A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO QUE FAZEM PARTE DAS MODALIDADES DO ENSINO REGULAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 00038/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002952 | 27/11/2017 | 2416.84 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089712,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,PARA A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO QUE FAZEM PARTE DAS MODALIDADES DO ENSINO REGULAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 00038/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002953 | 27/11/2017 | 1527.53 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OFG 1100/PB,QUE ESTAO A DISPOSIÇAO/ PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 11/11 A 17/11/2017, CONFORME NF Nº 000.537, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002954 | 27/11/2017 | 6844.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB E NPR 6483/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1070/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 18/11 A 27/11/2017, CONFORME NF Nº 000.534, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002955 | 27/11/2017 | 2369.66 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,QUE ESTA A DISPOSICAO/PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 18/11 A 27/11/2017, CONFORME NF Nº 000.536, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002956 | 27/11/2017 | 1305.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF 1060/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 11/11 A 27/11/2017, CONFORME NF Nº 000.535, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002959 | 27/11/2017 | 1344.76 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089946, E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 E CONTRATO Nº 00037/2017, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 29/11/2017 | 1567.57 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, CONCORRENCIA Nº 0001/2017. PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇAÕ DE UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE, COM 12 SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 29/11/2017 | 366408.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 29/11/2017 | 126581.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 29/11/2017 | 7385.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 29/11/2017 | 26539.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 29/11/2017 | 8703.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2007O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 29/11/2017 | 27520.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 29/11/2017 | 17818.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | 81IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 29/11/2017 | 7467.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 29/11/2017 | 8257.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 29/11/2017 | 14190.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 29/11/2017 | 21057.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 29/11/2017 | 43281.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 29/11/2017 | 8119.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 29/11/2017 | 22827.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 29/11/2017 | 78023.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 29/11/2017 | 15326.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 29/11/2017 | 13273.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 29/11/2017 | 11916.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 29/11/2017 | 13059.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADOS (ACS, ESF E PSB ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 29/11/2017 | 1171.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADOS (CAPS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 29/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TC PELVE REALIZADO NA PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 51385 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 29/11/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE , RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 69177 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 29/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTO PARA RM DE PELVE, REALIZADO NO PACIENTE , RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 69178 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 29/11/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTO PARA CINTOLOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE , RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 69179 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 29/11/2017 | 91032.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 29/11/2017 | 17108.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 29/11/2017 | 17287.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 29/11/2017 | 13915.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 29/11/2017 | 2555.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADOS (PEVA ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 29/11/2017 | 1700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO DE MULTIVACINACAO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 29/11/2017 | 1800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO DE VACINACAO ANTI RABICA, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 29/11/2017 | 9758.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 29/11/2017 | 2725.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA - (SCFV E CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 29/11/2017 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 29/11/2017 | 37759.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF/PASEP DE PARCELAMENTO DE DIVIDA,COD. RECEITA 1734,PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2017 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME GUIAS EM ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 30/11/2017 | 16675.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 30/11/2017 | 8548.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 30/11/2017 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 30/11/2017 | 1561.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 30/11/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003026 | 30/11/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000080, PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 30/11/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 30/11/2017 | 2775.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 30/11/2017 | 27725.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 30/11/2017 | 306.14 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. RELATIVO A PARCELA 27/31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 30/11/2017 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 27 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 30/11/2017 | 7598.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 30/11/2017 | 7548.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 30/11/2017 | 56133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA EM RELAÇAO AS PERCELAS VENCIDAS E NAO PAGAS DO ANO/2016,RELATIVO A PARCELA 05/20,E PARCELAS DO ANO 2017 DE ACORDO COM ATA DA AUDIENCIA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278629-0 , DEBITADO EM CONTA 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 30/11/2017 | 48246.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 30/11/2017 | 14907.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 30/11/2017 | 18796.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003027 | 30/11/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº000079, E PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 30/11/2017 | 54387.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 30/11/2017 | 7092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 30/11/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 30/11/2017 | 2074.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003025 | 30/11/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 03MBPS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME NF DE SERVIÇOS 00078, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 30/11/2017 | 1421.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 30/11/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 30/11/2017 | 4874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 30/11/2017 | 567.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, NA CONTA FOPAG TEMP Nº 14.335-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 30/11/2017 | 7765.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 30/11/2017 | 5874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 30/11/2017 | 3374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003030 | 30/11/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000083, PREGAO PRESENCIAL 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003031 | 30/11/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000084, PREGAO PRESENCIAL 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003029 | 30/11/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NFDE SERVIÇO 000077, PP 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003033 | 30/11/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000081, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003028 | 30/11/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003032 | 30/11/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO 15 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 30/11/2017 | 130.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- 3º COTA ( EXTRA) - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 30/11/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- 3º COTA - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 30/11/2017 | 14280.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADOS (SAUDE 15% ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 30/11/2017 | 34234.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO FEB 40% E EJA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 30/11/2017 | 91382.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CRECHE E ENS.INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 30/11/2017 | 20994.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 30/11/2017 | 10714.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 30/11/2017 | 19514.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 30/11/2017 | 4969.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO MDE 25%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003035 | 30/11/2017 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 27 MBPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000086, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003037 | 30/11/2017 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 10 MBPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000085, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 30/11/2017 | 42104.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 01/12/2017 | 600.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPEREÇÃO DE ESTOFADOS, COM COLOCAÇÃO DE ESPUMA E CORBERTURA DOS ASSENTOS DO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS MOE 2921/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 000418. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 01/12/2017 | 600.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS, COM COLOCAÇÃO DE ESPUMAS, E COBERTURA DOS ASSENTOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOE-2921-PB , PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL 000418. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 01/12/2017 | 654.80 | 15000992000124 | CARLOS ADUARDO DE MELO POTTES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A IMPRESSORA QUE ESTA EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00538. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003061 | 01/12/2017 | 818.99 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 092150, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003062 | 01/12/2017 | 2146.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.1279, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 01/12/2017 | 544.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 93231/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2003064 | 01/12/2017 | 720.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40827, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2003065 | 01/12/2017 | 432.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40826, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2003067 | 01/12/2017 | 3987.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 0GC: 5669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001280, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003072 | 01/12/2017 | 169.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO AO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREA LINS E ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.198, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003074 | 01/12/2017 | 723.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA MESMA .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.195, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003077 | 01/12/2017 | 3154.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.196, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003078 | 01/12/2017 | 82.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.194, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003079 | 01/12/2017 | 744.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA ESPECIAL .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001197, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003080 | 01/12/2017 | 7764.87 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO MAIS EDUCAÇAO .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.199, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003081 | 01/12/2017 | 2007.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.202, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003082 | 01/12/2017 | 1844.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA PRÉ ESCOLA .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.204, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003083 | 01/12/2017 | 9026.59 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL .CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.205, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003084 | 01/12/2017 | 1516.46 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA EJA. CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.203, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003085 | 01/12/2017 | 532.67 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME N.F LETRONICA Nº 001.207, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003052 | 01/12/2017 | 111.16 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 092103, PP.00015/2017 E CONTRATO 10035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO /MAGNETICO NA CONTA 12.249-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003056 | 01/12/2017 | 3890.79 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FIAT DUCATO KXP 2189/PB, AMBULANCIA RENAUT NPX 3194/PB, QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/11 A 27/11 DE 2017, CONFORME NFE.000547, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003057 | 01/12/2017 | 7131.69 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CHEVROLET/CELTA OFB 1388/PB, RENAULT/CLIO QFX 3677/PB, CHEVROLET/CLASSIC OFF 3250/PB,AMBULANCIA/SAVEIRO/VOLKSWAGEM QFX 3677/PB, UNO OGG 6365/PB, QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/11 A 27/11 DE 2017, CONFORME NFE.000548, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003068 | 01/12/2017 | 1077.23 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001206 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº10011/2017- CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003086 | 01/12/2017 | 1969.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001189 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº10032/2017- CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003066 | 01/12/2017 | 1380.53 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA QFB 1164, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 27/11 DE 2017.CONFORME NF. 000.549, PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003069 | 01/12/2017 | 4017.59 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.200, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 10011/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003070 | 01/12/2017 | 1921.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.192, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONTRATO Nº 10032/2017- CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003076 | 01/12/2017 | 347.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME N.F ELETRONICA Nº. 001.193 E PREGAO PRESENCIAL .00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003075 | 01/12/2017 | 434.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001191 E PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nº 10032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2003053 | 01/12/2017 | 3350.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL, EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DES MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N 1000872, ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2017, CONTRATO Nº 00045/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4.766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003071 | 01/12/2017 | 614.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001190, PREGAO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO Nª 10032/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003073 | 01/12/2017 | 278.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001201, PREGAO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nª 10011/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2003100 | 04/12/2017 | 247.80 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS PRESTADOS,PARA ADESIVAR O VEÍCULO DE PLACA QFJ 8963 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NF. DE SERVIÇO 000021 ,PP 00022/2017 E CONTRATO 10047/2017- CPL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2003104 | 04/12/2017 | 7631.50 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00016 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 10047/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 04/12/2017 | 1315.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ - ROTA 12, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000420, E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 04/12/2017 | 1872.20 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, , PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14,SAIDA DA CIDADE BARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO QUANDU, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000422, PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10062/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 04/12/2017 | 1315.60 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000423 , PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10069/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 04/12/2017 | 2178.00 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU,TELHA,CARAIBEIRA E GANGORRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000426 E P/P Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10060/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2003091 | 04/12/2017 | 2226.40 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 10, TURNO MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000428, PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 04/12/2017 | 2059.20 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 13,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000432 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10067/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003093 | 04/12/2017 | 2006.40 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 17, TURNOS MANHÃ E TARDE, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RECOLHENDO OS ALUNOS MATRICULADOS PARA A EMEE ELSON DE OLIVEIRA ABREU- ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000427 E PP 00029/2017 E CONTRATO Nº 10058/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 04/12/2017 | 6230.40 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ROTA 07, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA. ROTA 08, TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLÉ, CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.CONFORME NF AVULSA Nº 000421, PREGAO PRESENCIAL Nº .00029/2017 E CONTRATO 10061/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 04/12/2017 | 4699.20 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KIF-0485-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 04,SAIDA SITIO ALMAS,SAO JOSE PARA SITIO POLEIROS, TURNO DA MANHÃ, E ROTA 06 -SAIDA SITIO RIACHAO,POLEIROSE SITIO ALMAS, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000424, PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10055/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 04/12/2017 | 2024.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 16 -SAIDA SITIO GANGORRA,JARDIM E CARAIBEIRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000425, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10057/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 04/12/2017 | 2732.40 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF 000429, PP 00029/2017 E CONTRATO Nº 10056/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 04/12/2017 | 7392.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES - ROTA 05,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000430 , PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 10063/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 04/12/2017 | 3062.40 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968-PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000431, PP 00029/2017, CONTRATO Nº 10054/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2003101 | 04/12/2017 | 1340.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO, PARA A PREMIAÇÃO DO TIME DJC QUE FOI CAMPEÃO, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 10047/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2003102 | 04/12/2017 | 640.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE FAIXA E LONA FRONTLIZHT ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA A REALIZAÇAO NA FEIRA DE CIENCIAS,REALIZADO NO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00015 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 10047/2017 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2003103 | 04/12/2017 | 395.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS E BANNER, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CIENCIAS NO COLÉGIO JOSÉ EUDENICIO CORREIA LINS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 10047/2017 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 05/12/2017 | 1620.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 093008 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 05/12/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL Nº 15, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 05/12/2017 | 3400.00 | 27326688000150 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGF 1050/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000419. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 8679-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 05/12/2017 | 211.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, À SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003105 | 05/12/2017 | 1372.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 1388/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA Nº 001290, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003106 | 05/12/2017 | 1818.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA OFB 0238/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA Nº 001289, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2003108 | 05/12/2017 | 405.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO CELTA DE PLACA OFB 1388/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40832, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2003109 | 05/12/2017 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40834, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2003112 | 05/12/2017 | 297.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA OFB 0238/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40831, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 05/12/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SOUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 05/12/2017 | 350.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 05/12/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003126 | 05/12/2017 | 1300.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000435, PREGAO PRESENCIAL Nº 00034/2017 E CONTRATO 10077/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 05/12/2017 | 700.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DA MESMA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 05/12/2017 | 59.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE Nº 3376-1017,LOCALIZADO NO PREDIO DO SAMU,JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 05/12/2017 | 1070.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO POSTO JOSE RIBEIRO DINIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 05/12/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017-L. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 05/12/2017 | 1000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE RECICLAGEM EM PAPELAO, COM O OBJETIVO DE RECICLAR PARA CRIAR OBJETOS UTEIS E DECORATIVOS,COM CARGA HORARIA DE 80 HRS/AULAS NO PERIODO 13/10 A 13/12/2017,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, PARA ATENDER OS USUARIOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000433. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 05/12/2017 | 1000.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE RECICLAGEM EM PAPELAO, COM O OBJETIVO DE RECICLAR PARA CRIAR OBJETOS UTEIS E DECORATIVOS,COM CARGA HORARIA DE 80 HRS/AULAS NO PERIODO 13/10 A 13/12/2017,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER OS USUARIOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000434. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 05/12/2017 | 323.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 05/12/2017 | 1547.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO NA CONTA 14.335-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 05/12/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 05/12/2017 | 349.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA A OFICINA MACANICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 05/12/2017 | 300.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 66 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA "SALA DA SECA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 05/12/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2003110 | 05/12/2017 | 63.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DA PLACA OGG 6365 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. CONFORME NOTA FISCAL 40833,PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 05/12/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003119 | 05/12/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 05/12/2017 | 100.00 | 00000072961422 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIRECIONADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 06/12/2017 | 5180.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA EM VIAGENS E ORNAMENTAÇOES FUNERARIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.444,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ART 2º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003139 | 06/12/2017 | 2211.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA NQE 6881/PB, TRATOR PA-CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), TRATOR RETROESCAVADEIRA E TRATOR MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE ÀSECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00029, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003138 | 06/12/2017 | 493.10 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PAMPA PLACA MNI 4410/PB, S-10 PLACA MOB 5841 PERTENCENTE/ DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF. 000030, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003145 | 06/12/2017 | 4602.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: PREFEITO JOÃO INACIO DA SILVA,JOSE LUIZ NETO, SEVERINO DAVINO BARROS E CONJUNTO MARIA DO CARMO, CONFORME NOTA FICAL Nº 000054 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003146 | 06/12/2017 | 5762.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS SITIOS: ALMAS E CANDIDO-ZONA RURAL, COMO TAMBEM NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA-CENTRO, CONFORME NOTA FICAL Nº 000055 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 06/12/2017 | 250.00 | 00005878492407 | ANDRE LUIZ SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO FOLHA 13º, REALIZADO NA SEDE DA ELMAR TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003140 | 06/12/2017 | 141.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/ DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF. 000032, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2003147 | 06/12/2017 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/17, CTR Nº 10043/17-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 06/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003144 | 06/12/2017 | 790.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E AFINS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003142 | 06/12/2017 | 214.70 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028, DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA PLACA 1388/PB, AMBULAMCIA SAVEIRO PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTOAOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003135 | 06/12/2017 | 1994.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12570 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003136 | 06/12/2017 | 1505.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12571 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003141 | 06/12/2017 | 469.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 0218/PB E KNG 4921/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00031, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 10031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 07/12/2017 | 1450.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS/AULAS NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME NOTA FISCAL 000436 E CONTRATO 0054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003153 | 07/12/2017 | 2827.95 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NF. 000295 , CHAMADA PUBLICA. 0001/2017 E CONTRATO 10040/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 8679-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2003150 | 07/12/2017 | 4169.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 018.919, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 10025/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003154 | 07/12/2017 | 483.90 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NF. 000298 , CHAMADA PUBLICA. 0001/2017 E CONTRATO 10040/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003155 | 07/12/2017 | 1200.80 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NF. 000293 , CHAMADA PUBLICA. 0001/2017 E CONTRATO 10040/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 07/12/2017 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENZE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT,TRE,TCE-PB, DO-PB ,ALEM DOS DIARIOS ELET. SUPERIORES: STJ, STF, TSE TRF5,DOU, TCU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 07/12/2017 | 5548.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 07/12/2017 | 940.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA COM URNAS FUNERARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.187,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ART 2º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 08/12/2017 | 5.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4767-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 08/12/2017 | 5022.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 08/12/2017 | 36028.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (GABINETE,ADMNISTRAÇÃO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL TRANSPORTE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 08/12/2017 | 20941.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (MDE 25% COM, MDE 25% CTR, FUNDEB 60% CTR, FUNDEB 40% CTR E EJA CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANATER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 08/12/2017 | 36137.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (SAUDE) ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003166 | 11/12/2017 | 2174.79 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KNG 4921/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 18/11 A 27/11/2017, CONFORME NF Nº 000.551, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003167 | 11/12/2017 | 988.72 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KNG 4921/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 11/11 A 17/11/2017, CONFORME NF Nº 000.552, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003169 | 11/12/2017 | 1815.93 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KNG 4921/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 28/11 A 07/12/2017, CONFORME NF Nº 000.550, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2003163 | 11/12/2017 | 923.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE ,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 450511 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10029/2017- CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003168 | 11/12/2017 | 3742.47 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CHEVROLET/CELTA OFB 1388/PB, CHEVROLET/CLASSIC OFF 3250/PB,AMBULANCIA/SAVEIRO/VOLKSWAGEM QFX 3677/PB, UNO OGG 6365/PB, QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 28/11 A 07/12 DE 2017, CONFORME NFE.000554, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003170 | 11/12/2017 | 1624.05 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FIAT DUCATO KXP 2189/PB, AMBULANCIA RENALT NPX 3194/PB, QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 28/11 A 07/12 DE 2017, CONFORME NFE.000553, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 11/12/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017- 1º COTA - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003165 | 11/12/2017 | 616.44 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA QFB 1164, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 07/12 DE 2017.CONFORME NF. 000.555, PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2003162 | 11/12/2017 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F AVULSA ELETRONICA Nº 40173. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME INEXIGIBILDIADE Nº IN00003/2017E CONTRATO Nº 10003/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003164 | 11/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004946, PREGAO PRESENCIAL 00031/2017 E CONTRATO 10066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003171 | 11/12/2017 | 4013.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11 A 07/12 DE 2017. CONFORME NF. 000558, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 11/12/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003172 | 11/12/2017 | 655.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO PAMPA, DE PLACA MNI 4410-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/10 A 07/12 DE 2017, CONFORME NF 000557, PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003174 | 11/12/2017 | 4000.57 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS S 10, DE PLACA MOB 5841/PB, TRATOR NEW HOLLAND E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA GRY 3480/PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO/PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/11 A 07/12 DE 2017, CONFORME NF 000556, PP Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003173 | 11/12/2017 | 6055.13 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A 07/12/2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.559, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003175 | 11/12/2017 | 9379.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11 A 07/12/2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.560, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 12/12/2017 | 480.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA,REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003704 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 12/12/2017 | 937.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2017, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 000442 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 12/12/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000443 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 12/12/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF. 000441 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 12/12/2017 | 937.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000437 E CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 12/12/2017 | 937.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000440 E CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 12/12/2017 | 937.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000444 E CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000448, DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 046/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº000446 , DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 044/2017, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000447, DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 12/12/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000439 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0037/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 12/12/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME N.F AVULSA Nº 000438 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 12/12/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 000445 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2003194 | 12/12/2017 | 526.65 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO.CONFORME NOTA FISCAL 095671, PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003196 | 12/12/2017 | 2834.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO SCFV,RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF 005975, CHAMADA PUBLICA 0001/2017 E CONTRATO 10038/2017-CPL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2003190 | 12/12/2017 | 145.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022580 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10033/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2003191 | 12/12/2017 | 1377.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022581 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10027/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2003192 | 12/12/2017 | 267.74 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.CONFORME NOTA FISCAL 095694, PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003197 | 12/12/2017 | 1206.30 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 5974, CHAMADA PUBLICA 00001/2017 E CONTRATO 10038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2003195 | 12/12/2017 | 3134.43 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NF 095608, PP 00030/2017 E CONTRATO 10065/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 13/12/2017 | 913.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KNG 4921/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OGF 1090/PB, OGF 1040/PB. OGF 1100/PB, OFG 2332/PB, OGA 9600/PB E OGF 1070/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF: 000449. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA Nº 8679-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003206 | 13/12/2017 | 575.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/11 A 18/12 DE 2017, CONFORMENOTA DE FATURA 5732 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 13/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20170164430 , DO PROJETO DA PRAÇA PUBLICA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 13/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20170164401 , DO PROJETO DA PRAÇA PUBLICA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 13/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20170164498 , DO PROJETO DA PRAÇA PUBLICA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 13/12/2017 | 700.00 | 00001648439497 | JUCEANO MENESES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PODAÇAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.450,E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 13/12/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9073-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 6616-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003208 | 14/12/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 20/12 DE 2017. CONFORME NOTA DE FATURA N 5730 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 6616-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9073-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003207 | 14/12/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/11 A 18/12 DE 2017, CONFORME FATURA 5733 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 10078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003216 | 14/12/2017 | 1072.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS S 10, DE PLACA MOB 5841/PB, TRATOR NEW HOLLAND QUE ESTA A DISPOSIÇÃO/PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27/10 A 10/11 DE 2017, CONFORME NF 000572, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2003235 | 14/12/2017 | 234.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNI 4410/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40843, PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003237 | 14/12/2017 | 528.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI 4410/PB, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.296, PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO 10019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003217 | 14/12/2017 | 584.24 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 11/11 A 07/12 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000568, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003212 | 14/12/2017 | 1757.41 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 28/11 A 07/12/2017, CONFORME NF Nº 000.569, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003213 | 14/12/2017 | 8244.69 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1070/PB E OFG 2332/PB,PERTENSENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 28/11 A 07/12/2017, CONFORME NF Nº 000.571, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003214 | 14/12/2017 | 1047.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGF 1060/PB E OFG 2332/PB,PERTENSENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 28/11 A 07/12/2017, CONFORME NF Nº 000.570, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003230 | 14/12/2017 | 537.36 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 097019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003232 | 14/12/2017 | 1134.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001280, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2003233 | 14/12/2017 | 450.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40842, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2003234 | 14/12/2017 | 441.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇO 40841, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2017 E CONTRATO 10070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2003236 | 14/12/2017 | 972.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001.295, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 10070/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003210 | 14/12/2017 | 322.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES,NO PERIODO 21/11 A 18/12/2017, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA Nº 5729 E PREGAO PRESENCIAL 00035/2017 E CONTRATO 10078/2017 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 2003224 | 14/12/2017 | 689.12 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME NF.067.564, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00010/2017 E CONTRATO Nº 10026/2017- CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003225 | 14/12/2017 | 1201.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICAS DE SAUDE,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS , CONFORME NF.067.563, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10015/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003226 | 14/12/2017 | 2198.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICAS DE SAUDE,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS , CONFORME NF.067.565, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10015/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003227 | 14/12/2017 | 2282.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICAS DE SAUDE,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS , CONFORME NF.067.575, PREGAO PRESENCIAL. Nº 00006/2017 E CONTRATO Nº 10018/2017- CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 14/12/2017 | 350.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003209 | 14/12/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP, COM FRANQUIAS DE 5000 PAGINAS,MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/11 A 18/12 DE 2017. CONFORME NOTA DE FATURA Nº 5731, PREGÃO PRESENCIAL OOO35/2017 E CONTRATO 10078/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003211 | 14/12/2017 | 294.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE (BOLO DECORADO,COM COBERTURA E RECHEIOS DIVERSOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL COM OS USUSARIOS DO SCFV,NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CENDAC,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.065 ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 10071/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003218 | 14/12/2017 | 494.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL 2017 PLACA QFJ 8963/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 07/12 DE 2017.CONFORME NF. 000.573, PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003228 | 14/12/2017 | 1206.30 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO SCFV,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF 006.028, CHAMADA PUBLICA 0001/2017 E CONTRATO 10038/2017-CPL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003229 | 14/12/2017 | 423.95 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF 097038 ,PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003231 | 14/12/2017 | 407.57 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF 097004 ,PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 14/12/2017 | 1779.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA TV,DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA O APOIO PEDAGOGICO AO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.390 EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 15/12/2017 | 1238.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA O APOIO PEDAGOGICO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.201 EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 15/12/2017 | 776.95 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR POR PARTE AS NESSECIDADES DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 179.296 EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 15/12/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 15/12/2017 | 831.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.743 EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.556-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 15/12/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 15/12/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 15/12/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL Nº 15, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 15/12/2017 | 1255.80 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ - ROTA 12, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000451, E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 15/12/2017 | 1787.10 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, , PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14,SAIDA DA CIDADE BARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO QUANDU, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000453, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 10062/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 15/12/2017 | 1255.80 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000454 , PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10069/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 15/12/2017 | 2079.00 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU,TELHA,CARAIBEIRA E GANGORRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000457 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10060/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 15/12/2017 | 1915.20 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 17, TURNOS MANHÃ E TARDE, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RECOLHENDO OS ALUNOS MATRICULADOS PARA A EMEE ELSON DE OLIVEIRA ABREU- ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000458 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10058/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 15/12/2017 | 2125.20 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 10, TURNO MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000459, PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 15/12/2017 | 2923.20 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 10054/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 15/12/2017 | 1965.60 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 13,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000463 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10067/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2003267 | 15/12/2017 | 7450.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000464, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 10048/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 15/12/2017 | 4485.60 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA KIF-0485/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 04,SAIDA SITIO ALMAS,SAO JOSE PARA SITIO POLEIROS, TURNO DA MANHÃ, E ROTA 06 -SAIDA SITIO RIACHAO,POLEIROSE SITIO ALMAS, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000455, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 10055/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 15/12/2017 | 1932.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 16 -SAIDA SITIO GANGORRA,JARDIM E CARAIBEIRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000456, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10057/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 15/12/2017 | 5947.20 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ROTA 07, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA. ROTA 08, TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLÉ, CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NF AVULSA Nº 000452, PREGAO PRESENCIAL Nº .00029/2017 E CONTRATO 10061/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 15/12/2017 | 2608.20 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 000460, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10056/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 15/12/2017 | 7056.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES - ROTA 05,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000461,PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 10063/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 15/12/2017 | 3363.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DE N 4.766-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 15/12/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 15/12/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 15/12/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 15/12/2017 | 1226.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.754.259.160.201, DEBITADO EM CONTA 6608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 15/12/2017 | 69.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.734.397.140.101, DEBITADO EM CONTA 4767-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 15/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9073-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 15/12/2017 | 77.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 15/12/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 15/12/2017 | 650.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 15/12/2017 | 300.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 66 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA "SALA DA SECA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 18/12/2017 | 1450.00 | 00007469859403 | HELENO SILVA PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODAÇAO DE ARVORES,NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORNE NOTA FISCAL AVULSA Nº 000466 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 18/12/2017 | 650.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 18/12/2017 | 300.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, 66 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA "SALA DA SECA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 18/12/2017 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2003293 | 18/12/2017 | 495.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1298 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 18/12/2017 | 2.78 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 18/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 7949/9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003278 | 18/12/2017 | 4086.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000.854 E TOMADA DE PREÇO 00001/2017 E CONTRATO 10022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 18/12/2017 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 18/12/2017 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 18/12/2017 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017-L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 18/12/2017 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 18/12/2017 | 68.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 18/12/2017 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL Nº 15, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 003-L/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 18/12/2017 | 67.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 18/12/2017 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 18/12/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 18/12/2017 | 350.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2017-L. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 18/12/2017 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SADY LEAL, 12 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELNº 001-L/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2003294 | 18/12/2017 | 2898.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA Nº 001297, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 18/12/2017 | 3105.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO (EM UNIDADE MÓVEL) DE 69 (SESSENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001871 EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 18/12/2017 | 870.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO SERVIÇO DE SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12725 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003280 | 18/12/2017 | 3300.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV . CONFORME NF. 12724, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 10021/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 18/12/2017 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 19/12/2017 | 3975.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE OFICINA DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE SCFV,DURAÇAO DE 130 HRS AULAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012 E DISPENSA Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 10087/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 19/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 19/12/2017 | 1070.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO JOSE RIBEIRO E NOSSA SENHORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003299 | 19/12/2017 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARÁTER ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTOS CONTÍNUOS EM OUTROS CENTROS, RELATIVA AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF 000474, PP 00021/2017 E CONTRATO Nº 10046/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 19/12/2017 | 800.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TINTAN ES, DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/2017,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000475 E CONTRATO 030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 19/12/2017 | 3902.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 19/12/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000470 E CONTRATO 002/2017 - PS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 19/12/2017 | 800.00 | 00010435483439 | DANILO COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 TINTAN KS,DE PLACA MNV 8918/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NFDE SERVIÇO Nº 000476, CONTRATO 0029/2017-PS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 19/12/2017 | 5923.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00008077893481 | CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, DESPEJANDO-OS EM DEPOSITOS APROPRIADOS.CONFORME NF OOO409 E CONTRATO 049/2017-PS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 19/12/2017 | 2650.00 | 00004959194464 | CAMILA FREIRE TRIGUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,COLETANDO O LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000473 E DISPENSA POR VALOR Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10086/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2003306 | 19/12/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017, NF DE SERVIÇO AVULSA 000398 E CONTRATO Nº 10001/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 19/12/2017 | 600.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRODE 2017. CONFORME NF. 000471 E CONTRATO 0039/2017- PS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 19/12/2017 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00469, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 19/12/2017 | 6709.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVA AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 19/12/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 19/12/2017 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORMECONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº 1000625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 19/12/2017 | 3427.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003298 | 19/12/2017 | 8100.00 | 00012290069400 | JOSE LUIZ SEGUNDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMX 1652-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, NO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA.CONFORME NF 000467, LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENÇA Nº 00016/2017 E CONTRATO Nº 10088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 19/12/2017 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO - UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994 ,DE PLACA MNL 8390/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDÚ, CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONTRATO 047/2017- PS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF 000412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 20/12/2017 | 6758.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 20/12/2017 | 702.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 20/12/2017 | 624.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 20/12/2017 | 1077.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 20/12/2017 | 2187.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 20/12/2017 | 1.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4767-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 20/12/2017 | 14055.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 20/12/2017 | 6498.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 20/12/2017 | 833.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 20/12/2017 | 1561.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 20/12/2017 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 20/12/2017 | 27645.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 20/12/2017 | 5998.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 20/12/2017 | 3228.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 20/12/2017 | 38370.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 20/12/2017 | 7904.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 20/12/2017 | 6247.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIV0 AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 20/12/2017 | 41743.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 20/12/2017 | 3996.43 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DA LICENÇA AMBIENTAL LP/LI=CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA SITUADA NA RUA VITORINA ROSA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 20/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS RUAS DE BARRA DE SANTA ROSA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 20/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS RUAS DE BARRA DE SANTA ROSA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 20/12/2017 | 7187.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 20/12/2017 | 4702.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 20/12/2017 | 2655.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 20/12/2017 | 178.00 | 00037581325415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º ,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 20/12/2017 | 20522.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 20/12/2017 | 6186.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 20/12/2017 | 12271.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 20/12/2017 | 31578.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 20/12/2017 | 126832.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 20/12/2017 | 5076.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 20/12/2017 | 24602.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 20/12/2017 | 6527.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2007O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 20/12/2017 | 25587.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 20/12/2017 | 17818.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | 81IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 20/12/2017 | 7467.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 20/12/2017 | 126860.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO MDE 25%, FUNDEB 40% ,EJA CHECHE E EDU. INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 20/12/2017 | 331039.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 20/12/2017 | 4276.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO FEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 20/12/2017 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS/EXAMES), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017- 2º COTA - CONVÊNIO 15538/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 20/12/2017 | 4882.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 20/12/2017 | 4802.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 20/12/2017 | 10575.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 20/12/2017 | 1171.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( CAPS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 20/12/2017 | 34109.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 20/12/2017 | 4966.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 20/12/2017 | 11865.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 20/12/2017 | 9108.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 20/12/2017 | 8070.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 20/12/2017 | 7061.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 20/12/2017 | 8125.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 20/12/2017 | 12970.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS, ESF, PSB, ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 20/12/2017 | 60979.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 20/12/2017 | 9888.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 20/12/2017 | 8561.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 20/12/2017 | 10647.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 20/12/2017 | 2555.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( PEVA ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 20/12/2017 | 14635.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( SUDE 15% ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 20/12/2017 | 8058.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 20/12/2017 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 20/12/2017 | 2725.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA - (SCFV E CRAS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003379 | 21/12/2017 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA EM DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 240.719 , PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0006/2017 E CONTRATO Nº 10017/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 2003380 | 21/12/2017 | 861.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO NO PERIODO 06/11 A 12/12 /2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000628, PREGAO PRESENCIAL Nº 00037 E CONTRATO Nº 10079/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 21/12/2017 | 3359.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.503 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00041/2017 E CONTRATO Nº 10090/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 21/12/2017 | 4485.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 000162, PREGAO PRESENCIAL Nº 00041/2017 E CONTRATO Nº 10090/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003386 | 21/12/2017 | 4760.26 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000024, PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2017, CONTRATO N 10041/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 21/12/2017 | 200.00 | 00004836723434 | CICERA BARRETO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR NAO TER CONDIÇOES FINACEIRAS ,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 21/12/2017 | 508.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DAS DIVERGENCIAS DE GFIP DO PERIODO DE NEGOCIAÇÃO. CONFORME COCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 21/12/2017 | 1819.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO NA CONTA 7.949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 21/12/2017 | 135.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 6099-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2003388 | 22/12/2017 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TCE - SAGRES / TRAMITA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000466, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017, CTR Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 26/12/2017 | 9.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 8709-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 26/12/2017 | 2650.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA : OMO 8855/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000.489 , DISPENSA VALOR Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 10080/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 26/12/2017 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00480, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2003402 | 26/12/2017 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017, NF DE SERVIÇO AVULSA 000479 E CONTRATO Nº 10001/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 26/12/2017 | 600.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF. 000482 E CONTRATO 0039/2017- PS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 26/12/2017 | 2650.00 | 00004959194464 | CAMILA FREIRE TRIGUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,COLETANDO O LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000484 E DISPENSA POR VALOR Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 10086/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003416 | 26/12/2017 | 423.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FICAL Nº 00058 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003420 | 26/12/2017 | 3555.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DOS ORGÃOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FICAL Nº 00061 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003421 | 26/12/2017 | 2667.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSE LUIZ NETO, JOSE FREIRE DE ALMEIDA, PREF. JOÃO INÁCIO, ETC. CONFORME TABELA EM ANEXO, NOTA FICAL Nº 00056 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003389 | 26/12/2017 | 160.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001305, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 10019/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDÚ, CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONTRATO 047/2017- PS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBR0 DE 2017. CONFORME NF 000483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 26/12/2017 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO - UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994 ,DE PLACA MNL 8390/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 26/12/2017 | 800.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TINTAN ES, DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBR/2017,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000486 E CONTRATO 030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003398 | 26/12/2017 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP-2189-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARÁTER ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTOS CONTÍNUOS EM OUTROS CENTROS, RELATIVA AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF 000485, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2017 E CONTRATO Nº 10046/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003422 | 26/12/2017 | 1716.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS ,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.060 E TOMADA DE PRECO 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2003390 | 26/12/2017 | 1248.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001.304, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2003391 | 26/12/2017 | 3400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KNG 4921/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF.001.303, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 10019/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 26/12/2017 | 800.00 | 00010435483439 | DANILO COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 TINTAN KS,DE PLACA MNV 8918/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NFDE SERVIÇO Nº 000487, CONTRATO 0029/2017-PS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 26/12/2017 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000481 E CONTRATO 002/2017 - PS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003417 | 26/12/2017 | 125.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E AFINS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000O59 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003418 | 26/12/2017 | 1265.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PINTURA DO GINASIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000O57 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 10023/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 26/12/2017 | 937.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF 000495 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 26/12/2017 | 937.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000490 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0037/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 26/12/2017 | 937.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME N.F AVULSA Nº 000491 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS - JOSÉ INÁCIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 26/12/2017 | 937.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2017, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 000493 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 26/12/2017 | 937.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000494 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 26/12/2017 | 937.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF. 000492 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2017-PS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 26/12/2017 | 937.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000496 E CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 26/12/2017 | 937.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000497 E CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 26/12/2017 | 937.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 000498 E CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000499, DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº000500 , DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 044/2017, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000501, DECRETO 012/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 E CONTRATO 046/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2003423 | 27/12/2017 | 686.95 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL 101345, PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2003427 | 27/12/2017 | 364.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. CONFORME NF. 000628, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003430 | 27/12/2017 | 371.60 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NF. 000.308, CHAMADA PUBLICA. 0001/2017 E CONTRATO 10040/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 27/12/2017 | 1000.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE RECICLAGEM EM PAPELAO, COM O OBJETIVO DE RECICLAR PARA CRIAR OBJETOS UTEIS E DECORATIVOS,COM CARGA HORARIA DE 80 HRS/AULAS NO PERIODO 13/10 A 13/12/2017,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER OS USUARIOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000502. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 27/12/2017 | 1000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE RECICLAGEM EM PAPELAO, COM O OBJETIVO DE RECICLAR PARA CRIAR OBJETOS UTEIS E DECORATIVOS,COM CARGA HORARIA DE 80 HRS/AULAS NO PERIODO 13/10 A 13/12/2017,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, PARA ATENDER OS USUARIOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000.503. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2003425 | 27/12/2017 | 1872.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONFORME NF 000629, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 10049/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2003428 | 27/12/2017 | 2975.88 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME NF 101339, PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO 10065/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003434 | 27/12/2017 | 1143.85 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NF. 000.306 , CHAMADA PUBLICA. 0001/2017 E CONTRATO 10040/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 27/12/2017 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC E FORMAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF. 40028. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 27/12/2017 | 38557.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO CONTRATO Nº 00039889 RELATIVO A DEBITOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA (1/15) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2003424 | 27/12/2017 | 370.45 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIA,.CONFORME NOTA FISCAL 101344, PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017 E CONTRATO Nº 10065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2003426 | 27/12/2017 | 104.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000627, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº10049/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003431 | 27/12/2017 | 5699.37 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000025, PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2017, CONTRATO N 10041/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003432 | 27/12/2017 | 2326.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 011.800, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 10016/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003433 | 27/12/2017 | 185.80 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NF. 000.307 , CHAMADA PUBLICA. 0001/2017 E CONTRATO 10040/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003436 | 27/12/2017 | 2710.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/09 A 31/10/2017 CONFORME NF. DE SERVIÇOS 00030, PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 10072/2017- CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003437 | 27/12/2017 | 3060.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/11 A 21/12/2017 CONFORME NF. DE SERVIÇOS 00033, PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 10072/2017- CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2003440 | 27/12/2017 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.023269. PREGAO PRESENCIAL N 00017/2017, CONTRATO N 10036/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003429 | 27/12/2017 | 612.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001306, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017 E CONTRATO Nº 10070/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO SA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 27/12/2017 | 26052.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO CONTRATO Nº 00039889 RELATIVO A DEBITOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA (1/15) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003435 | 27/12/2017 | 880.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.031 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 10072/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003438 | 27/12/2017 | 550.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL 00034, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2017E CONTRATO 10072/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 28/12/2017 | 150.00 | 00006272092466 | ADRIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 28/12/2017 | 150.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MESMO,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003457 | 28/12/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000095, PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003458 | 28/12/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2017. CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000096, PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 28/12/2017 | 483.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 28/12/2017 | 5309.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003519 | 28/12/2017 | 116.92 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 08/12 A 26/12 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000580, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 28/12/2017 | 7527.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 28/12/2017 | 5187.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 28/12/2017 | 4202.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 28/12/2017 | 4.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4767-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 28/12/2017 | 1.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003455 | 28/12/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000092, PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 28/12/2017 | 1561.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 28/12/2017 | 15707.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 28/12/2017 | 7748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 28/12/2017 | 2200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003521 | 28/12/2017 | 2233.37 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/12 A 26/12 DE 2017. CONFORME NF. 000585, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 28/12/2017 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 28/12/2017 | 27478.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003549 | 28/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005034, PREGAO PRESENCIAL 00031/2017 E CONTRATO 10066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003550 | 28/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005033, PREGAO PRESENCIAL 00031/2017 E CONTRATO 10066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003551 | 28/12/2017 | 2650.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA : OMO 8855/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000.519 , DISPENSA VALOR Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 10080/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 28/12/2017 | 10831.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 17.132.449.010.100, DEBITADO EM CONTA 4766-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 28/12/2017 | 7298.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 28/12/2017 | 7748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003454 | 28/12/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº000091, E PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 28/12/2017 | 6997.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003511 | 28/12/2017 | 227.64 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO/PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/12 A 26/12 DE 2017, CONFORME NF 000584, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 28/12/2017 | 44034.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 28/12/2017 | 12146.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 28/12/2017 | 50820.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARI, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003524 | 28/12/2017 | 1969.36 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS S10 DE PLACA MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND QUE ESTA A DISPOSIÇÃO/PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/12 A 26/12 DE 2017, CONFORME NF 000583, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003453 | 28/12/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 03MBPS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME NF DE SERVIÇOS 00090, PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 28/12/2017 | 1106.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 28/12/2017 | 7092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 28/12/2017 | 3748.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003525 | 28/12/2017 | 6713.40 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 08/12 A 26/12/2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.582, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003526 | 28/12/2017 | 6253.11 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/12 A 26/12/2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.581, PREGÃO PREENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 28/12/2017 | 1077.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 28/12/2017 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 28/12/2017 | 3937.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003450 | 28/12/2017 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO 15 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000088 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003456 | 28/12/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0026/2017 E CONTRATO Nº 10050/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 28/12/2017 | 14015.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 28/12/2017 | 8257.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 28/12/2017 | 9083.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 28/12/2017 | 10234.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 28/12/2017 | 44685.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 28/12/2017 | 22252.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 28/12/2017 | 64172.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 28/12/2017 | 14384.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 28/12/2017 | 6769.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 28/12/2017 | 8219.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 28/12/2017 | 2065.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 28/12/2017 | 91052.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 28/12/2017 | 10223.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 28/12/2017 | 12772.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003500 | 28/12/2017 | 59.12 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 102049, PP.00015/2017 E CONTRATO 10035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003501 | 28/12/2017 | 2615.04 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FIAT DUCATO KXP 2189/PB, AMBULANCIA RENALT NPX 3194/PB, QUE ESTÃO DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08/12 A 26/12 DE 2017, CONFORME NFE.000576, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003502 | 28/12/2017 | 9999.98 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CHEVROLET/CELTA OFB 1388/PB, RENAULT/CLIO QFX 3677/PB E CHEVROLET/CLASSIC OFF 3250/PB, AMBULANCIA/SAVEIRO/ QFR 7735/PB, UNO OGG 6365/PB, QUE ESTÃOA DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08/12 A 26/12 DE 2017, CONFORME NFE.000553, PP Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 28/12/2017 | 1171.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( CAPS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVIÇOS DE VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 28/12/2017 | 2555.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( PEVA ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 28/12/2017 | 14333.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( SAUDE 15% ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 28/12/2017 | 12970.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS, ESF, PSB ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 28/12/2017 | 56133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DE N 4.766-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003459 | 28/12/2017 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 10 MBPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000097, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003460 | 28/12/2017 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPEENDENDO 27 MBPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000098, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003463 | 28/12/2017 | 9040.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PBOGF 1070/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 08/12 A 28/12/2017, CONFORME NF Nº 000.586, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003464 | 28/12/2017 | 4021.91 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGF 1080/PB E OGF 1090/PB, OGF 1100, PERTENSENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 08/12 A 28/12/2017, CONFORME NF Nº 000.587, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 28/12/2017 | 24549.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 28/12/2017 | 7884.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 28/12/2017 | 11901.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 28/12/2017 | 8058.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 28/12/2017 | 125160.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 28/12/2017 | 1596.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 28/12/2017 | 25582.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 28/12/2017 | 358821.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 28/12/2017 | 2246.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 28/12/2017 | 26230.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 28/12/2017 | 17818.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | 81IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL, RELATIVOS AO MEZ DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 28/12/2017 | 7467.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ECOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003498 | 28/12/2017 | 198.07 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 102041, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003514 | 28/12/2017 | 14207.92 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QFM 9323/PB, PERTENSENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 01/08 A 28/12/2017, CONFORME NF Nº 000.589, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003516 | 28/12/2017 | 2964.01 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: KNG 4921/PB, PERTENSENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 08/12 A 28/12/2017, CONFORME NF Nº 000.590, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003527 | 28/12/2017 | 1288.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY-0735/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 16 -SAIDA SITIO GANGORRA,JARDIM E CARAIBEIRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000509, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10057/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003528 | 28/12/2017 | 3964.80 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ROTA 07, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA. ROTA 08, TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLÉ, CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NF AVULSA Nº 000505, PREGAO PRESENCIAL Nº .00029/2017 E CONTRATO 10061/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003529 | 28/12/2017 | 1089.00 | 00098173375453 | NARCIZO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA KHN-6375/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 11,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU,TELHA,CARAIBEIRA E GANGORRA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000510 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10060/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 28/12/2017 | 873.20 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ - ROTA 12, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504, E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10051/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 28/12/2017 | 1276.80 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC, DE PLACA MXJ-6681/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO - ROTA 17, TURNOS MANHÃ E TARDE, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RECOLHENDO OS ALUNOS MATRICULADOS PARA A EMEE ELSON DE OLIVEIRA ABREU- ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 000511 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10058/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 28/12/2017 | 1310.40 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 13,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000516 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10067/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2003537 | 28/12/2017 | 7450.00 | 00008753231465 | HIAGO TORQUATO CAVALCANTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, DE PLACA KNG-4921/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000517, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 10048/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 28/12/2017 | 1191.40 | 00096414740497 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MXL-5442-PB, , PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 14,SAIDA DA CIDADE BARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO QUANDU, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000506, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 10062/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 28/12/2017 | 129899.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, MDE 25%, FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, EJA, CRECHE, ENSIN.INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 28/12/2017 | 837.20 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 15, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000507 , PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E CONTRATO Nº 10069/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 28/12/2017 | 1416.80 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 10, TURNO MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000512, PP 00027/2017 E CONTRATO 10068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 28/12/2017 | 1738.80 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, DE PLACA MMW-5001/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF 000513, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10056/2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 28/12/2017 | 4704.00 | 00064466400725 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES - ROTA 05,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000514,PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 10063/2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003546 | 28/12/2017 | 1097.93 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGF 1060/PB, PERTENSENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 08/12 A 28/12/2017, CONFORME NF Nº 000.588, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 10013/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 28/12/2017 | 2990.40 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO,DE PLACA KIF 0485/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO - ROTA 04- SAIDA DO SITIO ALMAS, SAO JOSE PARA O SITIO POLEIROS,TURNO MANHA E ROTA 06- SAIDA SITIO RIACHAO, POLEIROS EALMAS, TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000.508 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 10055/2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 28/12/2017 | 1948.80 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000515, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 10054/2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003451 | 28/12/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000093, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2003452 | 28/12/2017 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRMA BOLSA FAMILIA, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF DE SERVIÇO 000089, PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 28/12/2017 | 178.94 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL 2017 PLACA QFJ 8963/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08/12 A 26/12 DE 2017.CONFORME NF. 000.579, PP 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003462 | 28/12/2017 | 1408.81 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA : QFB 1164/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08/12 A 26/12 DE 2017.CONFORME NF. 000.578, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E CONTRATO 10013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 28/12/2017 | 9258.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003499 | 28/12/2017 | 371.33 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONFORME NF102024 ,PREGÃO PRESENCIAL 0015/17, CTR 10035/17-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 28/12/2017 | 2725.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA - (SCFV E CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003553 | 29/12/2017 | 3100.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E SONORIZAÇAO DESTINADOS A REALIZAÇAO DA CANTADA NATALINA,REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40307 E ADESAO REGISTRO PRECO Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 10053/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 29/12/2017 | 2002.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO PARA A PRATICA ESPORTIVA COM USUARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 088239. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2003554 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OFF-3250/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTROS GRANDES CENTROS, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 000518, PREGAO PRESENCIAL Nº 00034/2017 E CONTRATO 10077/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003556 | 29/12/2017 | 5406.35 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000027, PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2017, CONTRATO N 10041/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 29/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20170166888 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC /TED NA CONTA 6608-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 29/12/2017 | 308.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER HP 308,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40636 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 29/12/2017 | 1390.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO NA CONTA 7949/9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024