| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS VW 15.190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO NO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2017 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO, REF. AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2017 | 142.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO, CONSELHO TUTELAR, REFE. AO PERIODO 28/11 A 16/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2017 | 76.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFE. AO PERIODO 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 02/01/2017 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 227.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO, GABINETE DO PREFEITO, REFE. AO PERIODO 17/11 A 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 152.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFE. AO PERIODO 16/11 A 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 1140.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2017 | 150.00 | 14248044000301 | POUSADA CASA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTADIA DE FUNCIONÁRIO EM HOTEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO PERIODO 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 7.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 6.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 34.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 150.00 | 14248044000301 | POUSADA CASA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTADIA DE FUNCIONÁRIA EM HOTEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO PERIODO 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 117.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MEFFFR DE LIMA, REFE. AO PERIODO 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 111.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFE. AO PERIODO 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2017 | 68.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO, SECRETARIA DE SAÚDE, REFE. AO PERIODO 11/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2017 | 78.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFE. AO PERIODO 11/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 02/01/2017 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL) REF. AO MÊS DEDEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2017 | 5.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 5.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2017 | 16.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS NA CONTA FPM 46.500-3 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2017 | 19.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2017 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2017 | 19.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2017 | 45.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2017 | 720.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2017 | 7033.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIA 04/01/2017, DIÁRIO OFICIAL ADITIVO, PÁGINA 18/2,00X3,50X16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2017 | 290.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO DE CARIMBOS E ABATECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2017 | 290.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO DE CARIMBOS E ABATECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB, TCE-PB, PARA REALIZAR O CREDENCIAMENTO DE NOVOS USUÁRIOS NOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, INFORMAÇÃO DA NOVA GESTÃO E HABILITAÇÃO DE REPRESENTANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2017 | 2229.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2017 | 160000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7.000MM E CAPACIDADE DE CARGA LIQUIDA DE NO MINIMO 1.500KG E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2017 | 107.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2017 | 1056.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2017 | 540.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF-6100, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2017 | 5.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2017 | 7.75 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2017 | 223.25 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO PIPA PLACA: NQI-2483.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2017 | 6795.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADE DO REVEION, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 96.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEICULO P/ DEPT. INFRA ESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 4575.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNO BANCADA, MOTO ESMERIL, CARREGADOR DE BATERIA, ESMERILHAD, FURADEIRA, LAVADORA, MOTOR ELET, JG SOQUETE, DESTINADOS A OFICINA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 225.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE AZUL P/ SUCÇÃO 2, DESTINADO AO CARRO PIPA PLACA: NQI 2483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 150.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXEIRA (BALDE) MANUAL 14KG PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2017 | 32494.80 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 431.09 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO 16/12/2016 A 04/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2017 | 30278.64 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SEC: GAB, ADM, FIN, CONT.INTERNO, ASSIST. SOCIAL, CONS.TUL, BOLSA, CRAS, CULTURA, AGRIC, PETI- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2017 | 3485.52 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 3.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM NO DIA 10.01.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 5117.58 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 6939.62 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 22.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS NA CONTA FPM 46.500-3 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 36432.37 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2017 | 12659.49 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA 40% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 999.36 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2017 | 29148.55 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO: FUNDEB 60% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2017 | 11566.61 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO: FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2017 | 687.46 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2017 | 10521.59 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2017 | 281.88 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60% - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2017 | 23422.30 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60%- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2017 | 10618.29 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 40%- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2017 | 941.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SEC. DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2017 | 1420.73 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60% CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 10/01/2017 | 3354.09 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 10/01/2017 | 3225.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 10/01/2017 | 4116.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2017 | 21069.81 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2017 | 21303.09 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 11/01/2017 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DE APOIO) REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2017 | 604.90 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA Nº 624/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-005163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2017 | 42.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE NO DIA 11.01.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2017 | 3.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2017 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA NA CONTA FOPAG , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2017 | 3307.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2017 | 2546.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORRO DAS CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2017 | 775.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F.F.R.DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 12/01/2017 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DE APOIO) REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 12/01/2017 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL) REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 12/01/2017 | 156.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 1961, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 12/01/2017 | 240.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS, VIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 1961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 12/01/2017 | 42.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DO IDOSO), REF. AO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 12/01/2017 | 46.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 12/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TELECENTRO COMUNITÁRIO), REF. AO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 13/01/2017 | 1640.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/60R15 WESTLAKE E PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING3001, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA MOP 4664 E AMBULÂNCIA PLACA MOQ 1961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2017 | 240.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PIPA FORD PLACA: NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2017 | 3.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2017 | 9.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2017 | 40.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA EM FAVOR DA CONTA FOPAG , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2017 | 5.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NOS DIAS 12,13/01/2017, DIÁRIO OFICIAL, INEXIGIBILIDADES PÁGINAS: 22, 34, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA REALIZAR A ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ E CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL DO CNPJ, PEDIDO DE CND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2017 | 904.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS N.ST.II 2UST1200BI, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2017 | 1125.06 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2017 | 190.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS, VIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MOP 4664, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 17/01/2017 | 792.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 18/01/2017 | 89.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFE. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2017 | 1245.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC 2955 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2017 | 73.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFE. AO PERIODO 01/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2017 | 76.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFE. AO PERIODO 01/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 18/01/2017 | 102.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 18/01/2017 | 81.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 18/01/2017 | 77.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2017 | 783.33 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2017 | 158.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFE. AO PERIODO 01/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2017 | 176.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFE. AO PERIODO 01/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2017 | 5.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2017 | 14.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000076 | 19/01/2017 | 30439.24 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2017 | 783.07 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS E GINÁSIO DE ESPOTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000079 | 19/01/2017 | 23838.57 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EM BARAÚNA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 783187/2013, PROCESSO 100405562/2013 EM ANEXO. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM NO DIA 20.01.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000081 | 23/01/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 23/01/2017 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES AGENDADOS PARA O HOSPITAL DO IMIP DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2017 | 3080.00 | 14775693000107 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2017 | 650.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA MODELO FS4505A=350, EMBUCHAR SAPATA DE FREIO=300, VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NPR 6463 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2017 | 2752.80 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NPR 6463 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2017 | 2880.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP 46.523-2 NO DIA 24.01.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2017 | 2.15 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA: 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2017 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UNDIME E REPRESENTANTES DA CGU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 25/01/2017 | 5500.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA MNO-3947, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2017 | 6.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2017 | 783.06 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2017 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS REATIV.FORNEC. CHEQUES NA CONTA FPM 46.500-3 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 27/01/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESLOCAR-SE AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS, HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2017 | 360.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS NA FAMUP EM JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 27/01/2017 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA: MNO 3947, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 28/01/2017 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE BAYEUX-PB, AEROPORTO PARA RECEPCIONAR A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RETORNO DAS FÉRIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 30/01/2017 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR-SE À JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLINICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 30/01/2017 | 3767.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 30/01/2017 | 1760.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: NASF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 30/01/2017 | 17490.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 30/01/2017 | 5070.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - VIGIlÃNCIA AMBIENTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 30/01/2017 | 6121.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 30/01/2017 | 200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA) DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO 2º CICLO DO PROGRAMA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 30/01/2017 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA) DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO 2º CICLO DO PROGRAMA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 30/01/2017 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA) DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO 2º CICLO DO PROGRAMA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 30/01/2017 | 16000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA) DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO 2º CICLO DO PROGRAMA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 30/01/2017 | 3498.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 30/01/2017 | 150.00 | 00001379899460 | ANDERSON S. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 30/01/2017 | 14145.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO ACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 30/01/2017 | 42404.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 4874.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 7968.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 3300.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS, VIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO: PARABRISA,DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NQC 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 59291.04 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO PERIODO 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 8126.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 188299.02 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 4436.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000100 | 30/01/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 29.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS 7909-X , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 20252.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 4513.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CEDIDA PELA PREFEITURA DE PICUI COM ÔNUS PARA ESTE MUNICIPIO), REF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA IPTU/ISS 7284-2 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM NO DIA 30.01.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 1800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 75907.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 30/01/2017 | 707.24 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 10371.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 30/01/2017 | 10079.53 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 30/01/2017 | 3373.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 30/01/2017 | 7027.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 30/01/2017 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 30/01/2017 | 5122.26 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PETI REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 31/01/2017 | 20362.27 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 585.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 1170.00 | 00011943373418 | JOSE GEOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 1170.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 1035.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 1170.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DUANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 126.14 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE TELA FORTINET 5X10 CM 1,02M 2,50MM DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 1170.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 32031.19 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ANEXO.SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA, CRAS, ESPORTE, AGRICULTURA E PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 20252.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 2166.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 8.95 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 6.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 1202.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG 10.975-4 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS TED/DOC NA CONTA FOPAG 10.975-4 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA NA CONTA ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO 283144-9 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS DOC/TED NA CONTA ICMS 7909-X , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA DIVERSOS 1084-7 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31.01.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3 EM 25/01/2017 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA REFERENTE A REATIVAÇÃO FORNECIMENTO DE CHEQUES NA CONTA ICMS 7909-X EM 27/01/2017 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 45.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS , NA CONTA FOPAG 10975-4 EM 13/01/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 315.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE 13º SALARIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 1850.00 | 00006500737466 | JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 1850.00 | 00009061686431 | GILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 1850.00 | 00007026483455 | CLÉCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS DOC/TED NA CONTA MDE 46.453-8 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 31623.54 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 10901.17 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 1475.29 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 31/01/2017 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME: MAMOGRAFIA REALIZADA EM: LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 31/01/2017 | 381.50 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA AMBULÂNCIA PLACA: MOQ 1961, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 31/01/2017 | 190.00 | 00010110624459 | GEOVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NO MENOR LUIS FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 01/02/2017 | 130.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE JOÃO EDUARDO DE LIMA NEVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 01/02/2017 | 60.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA SENHORA MARIA EDILEUZA DOS SANTOS SOUTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 01/02/2017 | 60.00 | 00098171461468 | JOAO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE DESLOCAR-SE AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 01/02/2017 | 130.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE JOÃO EDUARDO DE LIMA NEVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2017 | 850.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS: OLÁRIA, RIACHO FUNDO E RIACHO DO GURDIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2017 | 1049.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2017 | 1620.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2017 | 25.08 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA FOPAG 10975-4 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2017 | 315.00 | 00005681923460 | JOSÉ GERMANO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2017 | 1136.80 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2017 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000166 | 01/02/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS: RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2017 | 1300.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, CONFECÇÃO DE PINOS E RECUPERAÇÃO DE PONTEIRAS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2017 | 12197.58 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10, DIESEL B S500) E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2017 | 7122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2017 | 590.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DE EXTRATO POSTADO REF.A CONTA 283144-9 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DE EXTRATO POSTADO REF.A CONTA 1084-7 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2017 | 8.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DE EXTRATO POSTADO REF.A CONTA 46.500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2017 | 1045.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DE EXTRATO POSTADO REF.A CONTA 46.453-8 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2017 | 768.23 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 100) DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2017 | 1066.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA DO MDE 46.453-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2017 | 1431.45 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500) DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 02/02/2017 | 1819.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 02/02/2017 | 2500.00 | 00007495833122 | YUNEIDY LANDEIRO MARTINEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 02/02/2017 | 2500.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000055 | 02/02/2017 | 8158.66 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO3947, MOTO MOM 3957, PICK UP CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ1961, FIAT UNO MOP 4664, SAVEIRO MOQ 2534. CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 02/02/2017 | 117.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 02/02/2017 | 240.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLINICAS, CPAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 3000014 | 02/02/2017 | 371.07 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR - SPIM DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 03/02/2017 | 907.00 | 00006687405403 | KISSIA DE MELO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFICIONAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 03/02/2017 | 420.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SAÚDE DESLOCAR-SE AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS, HOSPITAIS E CAPS DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 03/02/2017 | 907.00 | 00006687405403 | KISSIA DE MELO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFICIONAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2017 | 380.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA A PÁ ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2017 | 2650.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQC 2955, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2017 | 1850.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F.F.R. DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 46.453-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2017 | 1850.00 | 00006372391481 | JOSÉ ODAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F.F.R DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 7909-X NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2017 | 1755.45 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2017 | 384.00 | 00006687405403 | KISSIA DE MELO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇO NO MUNICIPIO E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2017 | 240.00 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2017 | 409.15 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 117 (CENTO E DEZESSETE) AUTENTICAÇÕES E 01( UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2017 | 21.65 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2017 | 32.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 46.500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2017 | 219.52 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO CORRIMÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F,F.R DE LIMA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2017 | 5800.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NQC - 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2017 | 190.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC 2955 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2017 | 1230.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC 2955 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2017 | 600.00 | 00005121998414 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F.F.R DE LIMA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2017 | 1220.00 | 00006500737466 | JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2017 | 600.00 | 00012153797497 | EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 46.453-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2017 | 730.00 | 00009061686431 | GILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2017 | 1226.20 | 00007026483455 | CLÉCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 06/02/2017 | 360.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO TEATRO PAULO PONTES - ESPAÇO CULTURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 06/02/2017 | 937.00 | 00005406696440 | ALDENICE CIPIRANO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES - NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 06/02/2017 | 937.00 | 00006577692408 | CONCEI€AO SINARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2017 | 322.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC 2955 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2017 | 5.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 07/02/2017 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CREDITO PARA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE NUMERO (83) 98726-6802, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 08/02/2017 | 156.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ORGÃO VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 08/02/2017 | 960.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 7909-X NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2017 | 23.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2017 | 2442.49 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DO 13º/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATÉRIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA -PB, REFE. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2017 | 108.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2017 | 450.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM TOKEN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA SOLICITAR PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA REF. AO 13º /2016, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2017 | 855.00 | 00003132281409 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO E OUTROS SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2017 | 5099.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000219 | 08/02/2017 | 107358.05 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DOS CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 0873/2013-MSD.CONFORME ANEXO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2017 | 7245.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICOS: AUMENTO DE TRANSMISSÃO E MÃO-DE- OBRA EM GERAL NO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2017 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 08/02/2017 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLINICAS, CPAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 08/02/2017 | 282.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 08/02/2017 | 450.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO e-CPF A3, EM TOKEN PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2017 | 1800.00 | 25983324000118 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOLSAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2017 | 783.34 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2017 | 15.75 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 7909-X NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 09/02/2017 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (TELECENTRO COMUNITÁRIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 09/02/2017 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DO IDOSO), CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 09/02/2017 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2017 | 500.00 | 00005665438421 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO BARAUNA F.C, TIME DE FUTEBOL AMADOR, NA COPA INTEGRAÇÃO DO TRAIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2017 | 200.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE ENCONTRASE INSTALADO O CAMPO DE FUTEBOL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 10/02/2017 | 250.00 | 00007830571481 | TEOTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 10/02/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, PARA INSTALÇAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2017 | 7.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2017 | 120.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU vig. 30/03/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2017 | 4784.74 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV.PARC53, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2017 | 7001.48 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV.PARC60, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46.500-3 NO DIA 10.02.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2017 | 500.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2017 | 11052.05 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2017 | 1350.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES METÁLICOS DESTINADOS A GARAGEM A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2017 | 600.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS PRESTADOS NO VEÚCLO DE PLACA: MOQ-1961, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2017 | 1500.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTO COM FORNECIMENTO DE RADIADOR NOVO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS: PLACA: NPR 6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2017 | 230.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA: OGF 6100. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2017 | 162.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA: NQC 2955. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2017 | 390.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA: QFH0864. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2017 | 4690.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO PLACA: OFH 5349. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2017 | 230.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO SEDMENTADOR IVECO E FILTRO DE COMBUSTIVEL IVECO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGF 6090. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2017 | 227.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO AR VW E FILTRO COMBUSTIVEL VW PARA O VEÍCULO DE PLACA: NQC 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2017 | 235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO AR IVECO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGF 6090, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2017 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFH 0864, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2017 | 235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR IVECO E FILTRO LUBRIFICANTE IVECO PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGF 6100, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2017 | 814.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS OARA O VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2017 | 190.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CARRO PIPA PLCA: NQI 2483. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2017 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS OARA O VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/02/2017 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR PUBLICO DA SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSEMPLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 10/02/2017 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSEMPLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 10/02/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL LOCADO PARA INSTALÇÃO DA CASA DE APOIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 10/02/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 10/02/2017 | 245.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAÕ DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES,BLOCOS DE VALE TRANSPORTE E GRAVAÇÃO DE CARIMBO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 13/02/2017 | 250.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO PARA MEDICA CUBANA YUNEIDY LANDEIRO MARTINEZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000079 | 13/02/2017 | 1268.46 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000080 | 13/02/2017 | 3870.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 13/02/2017 | 10674.75 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000082 | 13/02/2017 | 2379.94 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000083 | 13/02/2017 | 1973.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000084 | 13/02/2017 | 5485.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA) PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 13/02/2017 | 1489.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 13/02/2017 | 987.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2017 | 160.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICOS: SERVIÇO DE FEIXO E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2017 | 486.50 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2017 | 1248.60 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2017 | 2000.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NPR 6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2017 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2017 | 2548.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E JOGO DE CHAVE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2017 | 749.51 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 COM FRANQUIA PARA 7000 PÁGINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2017 | 4.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2017 | 14.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 13/02/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 14/02/2017 | 1100.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2017 | 540.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 46.500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2017 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2017 | 2500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARAUNA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 46.453-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2017 | 720.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2017 | 2500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS AOS RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS 01/17 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2017 | 1200.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2017 | 3540.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES. ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2017 | 195.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI 2483 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2017 | 500.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CARRO PIPA NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA 46.453-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2017 | 1320.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS DOS ÔNIBUS: PLACAS: OGF 6100, NQC 2955, NPR 6463, QFH 0864 E NPV 5891. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2017 | 1127.32 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000087 | 15/02/2017 | 7238.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA) PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE E AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 15/02/2017 | 2000.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS PARA CASA DE APOIO DA MEDICA CUBANA CRIADO MUDO, FRUTEITA, KITS 6 P GOLDEN, BEBEDOURO, LIQUIDIFICADOR ARNO, SOFÁ, PANELA BRITANIA, MESA AMAZONIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 15/02/2017 | 928.53 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2017 | 117.11 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2017 | 682.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2017 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2017 | 9.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2017 | 120.14 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 15/02/2017 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENCONTRO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 15/02/2017 | 311.15 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46.500-3 NO DIA 17.02.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2017 | 2.15 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 17/02/2017 | 60.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA SENHORA IRACI MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 17/02/2017 | 440.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2017 | 2500.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS DURANTE A IX SEMANA PEDAGÓGICA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2017 | 520.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2017 | 308.50 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARAUNA A CUITÉ-PB, NO PERIODO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2017 | 4180.00 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E DE ESCOLA TÉCNICA DE BARAUNA A CUITÉ-PB, NO PERIODO NOTURNO DE 30/01/2017 A 20/02/2017, TOTAL DE 16 VIAGENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2017 | 600.00 | 18531119000156 | RETÍFICA DE MOTORES GENESIS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO VEICULO CITROEN JUMPER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2017 | 7097.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46.500-3 NO DIA 20.02.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2017 | 34.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CONTA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2017 | 500.00 | 17560267000136 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES REALIZADO NO DIA 01/01/2017 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A BANCADA FEDERAL DA PARAIBA PROMOVIDO PELA FAMUP, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2017 | 150.00 | 17560267000136 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELO GRUPO RENASCENDO A CADA AMANHECER NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL NO DIA 17 DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2017 | 150.00 | 17560267000136 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELO GRUPO RENASCENDO A CADA AMANHECER, NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 21/02/2017 | 150.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PERMANÊNCIA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2017 | 600.00 | 24380493000109 | SEBASTIÃO DA SILVA FONSECA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000312 | 21/02/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE RESPASSE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2017 | 6.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 21/02/2017 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA -ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE PETRONIVALDO DE LIMA ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 21/02/2017 | 1188.00 | 20360883000158 | GRMANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 4664, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2017 | 1280.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2017 | 609.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2017 | 1456.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000316 | 22/02/2017 | 10000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS: NPV 5891, QFH 0864, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2017 | 162.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NQC 2955.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2017 | 661.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR 283, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2017 | 341.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 22/02/2017 | 193.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 22/02/2017 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES NO HOSPITAL DOS OLHOS EM CAMPIONA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2017 | 250.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TORNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2017 | 5.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2017 | 900.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS, REF. A 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 22/02/2017 | 200.00 | 00072773103491 | CÍCERO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 23/02/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE AOS SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 23/02/2017 | 3373.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 23/02/2017 | 4778.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PETI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 23/02/2017 | 2800.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 23/02/2017 | 8901.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 23/02/2017 | 11453.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 23/02/2017 | 2823.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERARIA ORNAMENTAÇÃO, VELAS E TRANSLADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 23/02/2017 | 450.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2017 | 10371.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2017 | 357.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO MALOTE DOS CORREIOS DE PICUI A BARAUNA/PICUI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000335 | 23/02/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2017 | 75133.63 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2017 | 2500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA (1/2) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS ESCRITÓRIOS DA ADVOGADA , ASSP E DO ENGENHEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2017 | 20402.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2017 | 7.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA: LIBERAÇÃO ANTECIPADA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2017 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA: FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2017 | 12.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA: DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2017 | 294.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA: LIBERAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE FOLHA NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2017 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PAG.SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA DA FOPAG 10.975-4 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2017 | 778.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PAG.SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA DA FOPAG 10.975-4 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA DA FOPAG 10.975-4 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS RPPS: SERVIDORA CEDIDA COM ÔNUS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - RPPS; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2017 | 3483.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 23/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GISELMA DOS SANTOS COSTA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 23/02/2017 | 16472.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUTITARIO DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 23/02/2017 | 17490.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 23/02/2017 | 5000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTARTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 23/02/2017 | 1560.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 23/02/2017 | 3767.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 23/02/2017 | 48339.08 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 23/02/2017 | 5106.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 23/02/2017 | 5070.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 23/02/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE DO TRABALHO - CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2017 | 604.90 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA Nº 624/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-005163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2017 | 4077.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2017 | 4874.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BACÁRIA: DOC/TED NA CONTA MDE 46.453-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2017 | 6705.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2017 | 1815.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADO; | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2017 | 54797.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2017 | 143149.49 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2017 | 255.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE ÁGUA NATURAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2017 | 255.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ATTENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 608.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 30471.87 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FINDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 399.33 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 1413.15 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 10699.42 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 24/02/2017 | 525.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM COM 100 FOLHAS CADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 24/02/2017 | 3826.95 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 24/02/2017 | 18354.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46.500-3 NO DIA 24.02.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP 46.523-2 NO DIA 24.02.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 24.02.2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 35.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA DA IPTU/ISS 7284-2 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000358 | 24/02/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA DO PFM 46.500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000348 | 24/02/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2017 | 945.00 | 00011943373418 | JOSE GEOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 585.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 990.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 990.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2017 | 900.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA GARAGEM MUNIICPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 937.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 206.14 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL SEC. ADM, FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 31273.51 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 5742.84 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 5742.84 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 89.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2017 | 268.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 18/01/2017 A 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2017 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2017 | 6394.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA D DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2017 | 695.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2017 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO (EDUCAÇÃO) DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2017 | 110.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO 20/01/2017 A 14/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA DO PFM 46.500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA:MANUTENÇÃO DE CONTA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2017 | 27.06 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DA FOPAG 21-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA 21-3, NESTA DATA 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA Nº 1084-7, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO DA CONTA 14-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 01/03/2017 | 77.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 30/01 À 11/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 01/03/2017 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO) REF. AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 01/03/2017 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DA MÉDICA) REF. AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 01/03/2017 | 302.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 18/01 À 14/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2017 | 1284.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2017 | 86.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 31/01/2017 A 14/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2017 | 72.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO COLEGIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 24/01/2017 A 15/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2017 | 1500.00 | 20360883000158 | GRMANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS NQC 2955, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2017 | 69.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR 283, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 01/03/2017 | 114.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTEAO PERIODO DE 30/01/2017 A 13/02/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 01/03/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DO CRAS, REFERENTEAO PERIODO DE 15/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000039 | 02/03/2017 | 209.02 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR - SPIM DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2017 | 300.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LOCALIZADOS NO SITIO: LAGOA DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000400 | 02/03/2017 | 1570.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PA CARREGADEIRA- KOMATSU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000415 | 02/03/2017 | 1570.41 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA (PÁ CARREGADEIRA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2017 | 5.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MDE46.453-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2017 | 5.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MDE46.453-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2017 | 350.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOD DE RECARGA DE TONER SAMSUNG + CHIP SERV. DE CONFIG. DO SISTEMA BANCO DO BRASIL, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP+ CILINDRO DESTINADO AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED NA CONTA MDE, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2017 | 930.00 | 00061801828172 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2017 | 4060.00 | 14775693000107 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000408 | 02/03/2017 | 11786.91 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) E LIBRIFICANTES DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FROTA COM PLACAS: MOP 4664; NQC 2955; OFH 5349; OGF 6090; OGF 6100; NPR 6463; NPV 5891; QFH 0864; QFX 7868. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000121 | 02/03/2017 | 6171.21 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO3947, MOTO MOM 3957, PICK UP CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ1961, FIAT UNO MOP 4664, SAVEIRO MOQ 2534. CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2017 | 11.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FPM 46.500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA Nº 283144-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA Nº 283144-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2017 | 18.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2017 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 COM FRANQUIA PARA 7000 PÁGINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000401 | 02/03/2017 | 640.90 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FROTA DO GABINETE- FRONTIER -OWA 1350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000399 | 02/03/2017 | 9136.28 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DI) E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CARROS PIPAS: NQI 2483; NQI 6682; MOTO MZH 2755; CAÇAMBA NQE 7451; TRATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2017 | 800.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOD DE LICENÇA DE ANTIVIRUS AVAST SECURITY PARA 20 PCS POR 01 ANO, DESTINADO AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00006372391481 | JOSÉ ODAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F.F.R DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2017 | 330.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F.F.R. DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2017 | 990.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2017 | 720.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000422 | 03/03/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS: RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2017 | 2047.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 03/03/2017 | 10674.75 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 03/03/2017 | 220.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLIN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS NO PACIENTE: JOELISON SAMUEL GOMES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 40571 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 03/03/2017 | 10674.75 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de março do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 06/03/2017 | 1272.00 | 00006687405403 | KISSIA DE MELO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFICIONAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 06/03/2017 | 1430.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2017 | 620.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: NPR-6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2017 | 6709.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2017 | 272.00 | 00006687405403 | KISSIA DE MELO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E POLICIAIS CIVIS QUANDO EM SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA-PB À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MINÍCIPIO NA AESA E CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2017 | 872.16 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2017 | 329.96 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NA CATEGORIA 15 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2017 | 7.75 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA: ELYENE CARVALHO E NA AESA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46.500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2017 | 482.25 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2017 | 330.00 | 00007026483455 | CLÉCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) METROS DE PISO CERÂMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F.F.R DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2017 | 2455.20 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) DIÁRIOS DE CLASSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA MDE Nº 46.453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2017 | 1740.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DE PNEUS DO VEICULO: PIPA NQI 6682 E TRATOR 283, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 07/03/2017 | 422.31 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS EM OFICINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 07/03/2017 | 3020.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 07/03/2017 | 286.10 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 07/03/2017 | 1782.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 08/03/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, PARA INSTALÇAO DA CASA DO IDOSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 08/03/2017 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REUNIAO DA ABERTURA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 08/03/2017 | 195.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ORGÃO VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 08/03/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 08/03/2017 | 1100.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2017 | 57.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2017 | 200.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAMPO DE FUTEBOL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 08/03/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 08/03/2017 | 153.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 08/03/2017 | 300.00 | 00004061354442 | JOAB DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 08/03/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL LOCADO PARA INSTALÇÃO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2017 | 112.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNHOR - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) CÓPIAS DO PROJETO ESTRUTURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ANEXO DA E.M.E.F JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000443 | 08/03/2017 | 2000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS: OGF 6100, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2017 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2017 | 4.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000133 | 09/03/2017 | 1754.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 09/03/2017 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 09/03/2017 | 90.00 | 21083825000197 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE ENCOMENDAS DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 10/03/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 10/03/2017 | 450.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOP 4664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 10/03/2017 | 1049.70 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 10/03/2017 | 200.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS, VIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOP 4664, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 10/03/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de março do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. CORRESP. AO PAG. NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2017 | 120.00 | 00002254056441 | LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM, PARA A MESMA COMPARECER AO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2017 | 820.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM PE€AS ACES P/VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NPR 6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2017 | 500.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FAVEREIRO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2017 | 750.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES. ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL,NO CARRO PIPA NQI 2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2017 | 1280.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES. ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL,NO CARRO PIPA NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2017 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA -PB À CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2017 | 4784.74 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | Importancia empenhada referente ao recolhimento da parcela da divida previdenciaria da prefeitura junto ao inss, conforme extrato bancario. (rfb-prev-parc53), conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2017 | 9517.76 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | Importancia empenhada referente ao recolhimento da parcela da divida previdenciaria da prefeitura junto ao inss, conforme extrato bancario. (rfb-prev-parc60), conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA Nº 46.500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2017 | 124.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATÉRIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA -PB, REFE. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2017 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA (1/2) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO DA CHEFE DE GABIENETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA-PB À CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MINÍCIPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2017 | 967.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2017 | 650.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2017 | 1100.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, AVISOS, CAMPANHAS, EVENTOS E REUNIÕES EM FORMA DE APOIO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2017 | 677.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 10/03/2017 | 330.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2017 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CONDUÇÃO DE PACIENTE DO PARA O HU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2017 | 993.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000472 | 13/03/2017 | 1162.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000473 | 13/03/2017 | 1274.44 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000474 | 13/03/2017 | 1826.01 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DESTA PREFEITURA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000476 | 13/03/2017 | 401.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000485 | 13/03/2017 | 169.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA OFICINA E BORRACHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000483 | 13/03/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO NISSAM/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA Nº 46.500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000470 | 13/03/2017 | 1542.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000475 | 13/03/2017 | 3279.19 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000477 | 13/03/2017 | 1393.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000478 | 13/03/2017 | 383.24 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000479 | 13/03/2017 | 1038.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOD ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000480 | 13/03/2017 | 2299.05 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000481 | 13/03/2017 | 4215.88 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000482 | 13/03/2017 | 872.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHA BRASILIT FIBRO 4MM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2017 | 270.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 13/03/2017 | 607.50 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 13/03/2017 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO) REF. AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2000144 | 13/03/2017 | 1056.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 13/03/2017 | 505.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000146 | 13/03/2017 | 6790.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000147 | 13/03/2017 | 1515.75 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000148 | 13/03/2017 | 838.60 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000149 | 13/03/2017 | 359.62 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 13/03/2017 | 90.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA MEDICA CUBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 13/03/2017 | 250.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 13/03/2017 | 828.28 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 13/03/2017 | 2269.41 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 13/03/2017 | 679.01 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 13/03/2017 | 200.25 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000055 | 13/03/2017 | 1000.31 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000056 | 13/03/2017 | 1261.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 14/03/2017 | 89.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA CASA DO IDOSO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 14/03/2017 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO LANÇADO EM CONTA 18993-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO LANÇADO EM CONTA 18993-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 14/03/2017 | 66.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 14/03/2017 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE AO HOSPITAL VARELA SANTIAGO NA CIDADE DE NATAL/RN.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 14/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GUTEMBERG DOS SANTOS FERREIRA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 14/03/2017 | 200.00 | 00009294987809 | JOAO ALIPIO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRUGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 14/03/2017 | 90.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA , DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO OFICINA DO TRABALHOTENDO EM PAUTA PMAQ E E-SUSU AB NO HOSPITA DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 14/03/2017 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO OFICINA DO TRABALHOTENDO EM PAUTA PMAQ E E-SUSU AB NO HOSPITA DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 14/03/2017 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) REF. AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA Nº 46453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2017 | 697.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000492 | 14/03/2017 | 6359.45 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000493 | 14/03/2017 | 3335.45 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MENUTENÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2017 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000495 | 14/03/2017 | 951.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MENUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2017 | 61.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA Nº 46.500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2017 | 6519.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEDIDO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000498 | 15/03/2017 | 3484.05 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2017 | 311.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS NPV 5891, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA) CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA QSE Nº 9474-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2017 | 2500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS AOS RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO REF. AO MÊSFEV/17 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 15/03/2017 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CREDITO DE TELEFONE CELULAR DE NUMERO 9 88750629 DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 15/03/2017 | 360.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SAÚDE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS, HOSPITAIS E CAPS DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 15/03/2017 | 1188.00 | 20360883000158 | GRMANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 4664, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 15/03/2017 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA SENHORA EDILEUSA DA SILVA LOCALIZADO ARUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO, BARAUNA,CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 15/03/2017 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA SENHORA EDILEUSA DA SILVA LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO, BARAUNA,CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 15/03/2017 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA SENHORA EDILEUSA DA SILVA LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO, BARAUNA,CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 15/03/2017 | 1000.00 | 00013020688493 | SABRINA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE BARAUNA A PICUI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 15/03/2017 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 15/03/2017 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 15/03/2017 | 350.00 | 00005168497438 | JOSILMA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 16/03/2017 | 2038.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 16/03/2017 | 940.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2017 | 169.08 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA COMPRA DE 02 (DUAS) CUSCUZEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DA CRECHE E DA E.M.FELIPE RODRIGUÊS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000505 | 16/03/2017 | 3400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O CARRO PIPA: NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000504 | 16/03/2017 | 1500.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA TRATOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2017 | 1080.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃOS TERREIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA POSSIBILITAR VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA E DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2017 | 265.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA) PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO NO SÍTIO OLÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2017 | 240.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA E.M.E.F.F.R DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 17/03/2017 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE AO HOSPITAI, CLINICAS CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 17/03/2017 | 1100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 17/03/2017 | 1050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CONCETRADO PARA GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 17/03/2017 | 225.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE A SENHORA FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 20/03/2017 | 500.00 | 00012384486403 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TIJOLO) PARA REFORMA DE CASA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000165 | 20/03/2017 | 743.91 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 20/03/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de março do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 20/03/2017 | 90.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA , DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MANEJO CLINICO DA DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA NO AUDITORIO DO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.di | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 20/03/2017 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLINICAS, CPAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 20/03/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de março do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000516 | 20/03/2017 | 568.08 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000518 | 20/03/2017 | 1907.59 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46.500-3 NO DIA 20/03/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2017 | 1155.85 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2017 | 1260.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL) DESTINADOS A PREFEITURA E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000517 | 20/03/2017 | 492.25 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000519 | 20/03/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE RESPASSE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2017 | 4.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO: SEGURO, DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NPV 5891, CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 21/03/2017 | 400.00 | 00001560133473 | MARIA ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 21/03/2017 | 250.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM AS NECESSIDADES ALIMENTARES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 21/03/2017 | 400.00 | 00003301900402 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 21/03/2017 | 400.00 | 00006981611490 | FABIANA BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 22/03/2017 | 400.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM AS NECESSIDADES ALIMENTARES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2017 | 1400.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 22/03/2017 | 54.70 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO FRANCISCO L SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 22/03/2017 | 300.00 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/03/2017 | 9.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2017 | 55.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2017 | 1000.00 | 24380493000109 | SEBASTIÃO DA SILVA FONSECA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2017 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA, D.E.R E CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 23/03/2017 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO 3947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 23/03/2017 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE FERREIRA DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2017 | 3599.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGF 6090, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2017 | 286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E FILTROS PARA O VEÍCULO DE PLACA: NPR 6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/03/2017 | 64.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFH 0864, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2017 | 1015.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA: NQC 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2017 | 229.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGF 6100, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2017 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA: NQC 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA MDE Nº 46453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2017 | 3740.00 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E DE ESCOLA TÉCNICA DE BARAUNA A CUITÉ-PB, NO PERIODO NOTURNO DE 21/02/201 A 20/03/2017, TOTAL DE 16 VIAGENS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2017 | 336.00 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARAUNA A CUITÉ - PB, NO PERIODO DA MANHÃ, SENDO COBRADO O VALOR DA PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, 48 PASSAGENS NO VALOR DE R$ 7,00,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA QSE Nº 9474-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/03/2017 | 265.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/03/2017 | 210.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2017 | 196.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TORNEIRA BEBEDOURO ESCOLAR LONGA 13 CM/ BICO REGULAVEL/ PROTETOR RAVID E TAPAS FUGAS 30 ML SELA FUROS 0,5 MM AUTOMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO COLÉGIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46.500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP 46.523-2 NO DIA 24/03/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2017 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVO BB PAGAMENTO DE BENEFICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2017 | 2300.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2017 | 413.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2017 | 2.15 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA:MANUTENÇÃO DE CONTA: ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,MANUTENÇÃO DE CONTA: 14-0 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,MANUTENÇÃO DE CONTA: 21-3 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2017 | 604.90 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA Nº 624/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-005163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 27/03/2017 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES, EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTES DO MUNICICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000176 | 27/03/2017 | 6377.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000177 | 27/03/2017 | 3605.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 27/03/2017 | 1430.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GAS E PEÇAS DE AR CONDICIONADO DO PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 27/03/2017 | 180.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 28/03/2017 | 109.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA JOSELMA SANTOS DE MACEDO, (IMOVEL LOCADO), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 28/03/2017 | 13327.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 28/03/2017 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL:CRAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 28/03/2017 | 3373.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 28/03/2017 | 6028.02 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 28/03/2017 | 8901.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2017 | 13817.78 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2017 | 296.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 28/03/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE DO TRABALHO - CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 28/03/2017 | 3679.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 28/03/2017 | 14444.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO ACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 28/03/2017 | 2437.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO FARMACIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 28/03/2017 | 17615.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO FARMACIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 28/03/2017 | 1860.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF- EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 28/03/2017 | 51762.78 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2017 | 4377.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2017 | 4874.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2017 | 144588.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2017 | 6855.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2017 | 2787.54 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60% CONTRATADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60% CONTRATADO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2017 | 200.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE MAPA DA ZONA URBANA EM ARQUIVO PDF E IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL TAM. 99X64 CM DO MAPA DE BARAUNA EM QUADRO, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2017 | 3483.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA SERVIDORA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDADA PELA PREFEITURA DE PICUI COM ÔNUS REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46.500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2017 | 20402.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2017 | 77613.88 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2017 | 0.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP 46.523-2 NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2017 | 56806.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% VINCULADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - FUNBEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA MDE Nº 46.453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA MDE Nº 46.453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2017 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DE REUNIÃO: RETORNO DAS ATIVIDADES TÉCNICA DAS REDES PME E PCR/PB E AGENDA DE TRABLHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 29/03/2017 | 130.00 | 00005606521431 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA UROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE MEDEIROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 29/03/2017 | 90.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA , DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA, CONFORME ANEXO.di | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 29/03/2017 | 90.00 | 00005406696440 | ALDENICE CIPIRANO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A VACINADORA , DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 29/03/2017 | 5000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF- CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 29/03/2017 | 70.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TAXA DO DETRAN PB, DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ 1961, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 29/03/2017 | 588.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TAXA DO DETRAN PB, DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 4664, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 29/03/2017 | 241.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TAXA DO DETRAN PB, DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOD 7371, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 29/03/2017 | 6356.15 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 29/03/2017 | 5222.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000195 | 30/03/2017 | 1404.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/03/2017 | 2500.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/03/2017 | 65.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 4664 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 30/03/2017 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 30/03/2017 | 2500.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA MDE Nº 46453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46.500-3 NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA ICMS Nº 7909-X, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46.500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000032017 | 0000578 | 30/03/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2017 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA (1/2) DIÁRIA PARA POSSIBILITARA VIAGEM DA AGENTE ADMINISTRATIVA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE FINANÇAS NO COMERCIO LOCAL PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FOPAG Nº 109754, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2017 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PAG. SALÁRIO CRÉDITO, NA CONTA FOPAG Nº 109754, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2017 | 782.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PAG. SALÁRIO CRÉDITO, NA CONTA FOPAG Nº 109754, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2017 | 13.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PAG. SALÁRIO CRÉDITO, NA CONTA FOPAG TEMP Nº 18398-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2017 | 440.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREACK, RECARGA DE TORNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PRO 8600 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000573 | 30/03/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS: RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000577 | 30/03/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000580 | 30/03/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2017 | 2500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 30/03/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE AOS SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2017 | 1100.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2017 | 945.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA GARAGEM MUNIICPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2017 | 1215.00 | 00011943373418 | JOSE GEOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2017 | 1215.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2017 | 550.00 | 00010739078488 | MARIA LUCIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO E CASA DAS MÉDICAS CUBANAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2017 | 1215.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2017 | 522.80 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2017 | 32633.67 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2017 | 4888.20 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, 283144-9, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2017 | 35.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46.500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46.500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA ICMS Nº 7909-X, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2017 | 31.68 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FOPAG 21-3 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2017 | 2074.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FUNDEB 60% CONTRATADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - FUNBEB 60% - CONTRATADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2017 | 1415.08 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2017 | 11596.58 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2017 | 28760.10 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2017 | 613.26 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 60% CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2017 | 900.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA REDOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA BARAÚNA AO TREVO, NA DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000589 | 31/03/2017 | 2960.00 | 00007637225453 | JOSÉ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000590 | 31/03/2017 | 2480.00 | 00033803706491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000591 | 31/03/2017 | 4520.00 | 00003757364414 | LAERCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000592 | 31/03/2017 | 2360.00 | 00005742612494 | VANDERLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000593 | 31/03/2017 | 2320.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000594 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00003590157437 | INACIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2017 | 900.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA BARAUNA AO TREVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2017 | 900.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE DAR ACESSO AO TREVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/03/2017 | 604.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/03/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de março do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/03/2017 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de março do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/03/2017 | 22740.74 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 01/04/2017 | 324.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SEC. DE SAÚDE REF. AO PERIODO 17/02 A 15/03/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 01/04/2017 | 220.00 | 00009105706475 | MARIA GERLIANE MARANHÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 01/04/2017 | 480.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 01/04/2017 | 1179.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA NO LABORATORIO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2017 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2017 | 100.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO COLEGIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 14/03/2017 A 17/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2017 | 117.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 20/02/2017 A 16/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2017 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2017 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2017 | 281.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 22/02/2017 A 17/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2017 | 239.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO 15/02/2017 A 17/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 01/04/2017 | 50.00 | 08319568000181 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL DA SR.ª BENICE DA SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 01/04/2017 | 130.00 | 00006027432497 | CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 01/04/2017 | 76.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DO CRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/02/2017 A 20/03/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 01/04/2017 | 76.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 01/04/2017 | 105.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2017 À 17/03/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017, DA SERVIDORA PÚBLICA: ROSÂNGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017, DA SERVIDORA PÚBLICA: AUSTRYANNE JERÔNIMO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 03/04/2017 | 360.00 | 00003842113480 | ELIZANDRA JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS, PERTENCENTES A FANFARRA E QUADRILHA JUNINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017, DA SERVIDORA PÚBLICA: AUSTRYANNE JERÔNIMO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017, DA SERVIDORA PÚBLICA: ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA POSSIBILITAR VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2017 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA RECADAÇÃO 25-6, NA DATA 03/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2017 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000629 | 03/04/2017 | 1141.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000624 | 03/04/2017 | 2360.00 | 00005742612494 | VANDERLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000625 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00003590157437 | INACIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000626 | 03/04/2017 | 2480.00 | 00033803706491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000627 | 03/04/2017 | 4520.00 | 00003757364414 | LAERCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000628 | 03/04/2017 | 3140.00 | 00007637225453 | JOSÉ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000634 | 03/04/2017 | 2320.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 03/04/2017 | 420.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SAÚDE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS, HOSPITAIS E CAPS DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000211 | 04/04/2017 | 8222.27 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO3947, MOTO MOM 3957, PICK UP CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ1961, FIAT UNO MOP 4664, SAVEIRO MOQ 2534. CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 04/04/2017 | 90.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA , DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO DIA 04/04/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 04/04/2017 | 1586.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUNA/SUS 46.504-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2017 | 2977.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000653 | 04/04/2017 | 22029.48 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABAST.DA FROTA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO FIAT MOP 4664, CITROEN OFH 5349, SPIN- 7868,ONIBUS - NQC 2955, OGF 6090, OGF 6100, NPR 6463, NPV 5891, QFH0864, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/04/2017 | 5.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA 46453-8 MDE, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/04/2017 | 76.05 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/04/2017 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FPM Nº 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2017 | 6.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA RECADAÇÃO 25-6, NA DATA 04/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA 1084-7 DIVERSOS, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA 283144-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/04/2017 | 704.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 COM FRANQUIA PARA 7000 PÁGINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000640 | 04/04/2017 | 3001.18 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA (PÁ CARREGADEIRA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000641 | 04/04/2017 | 2096.30 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DA FROTA DO GABINETE FRONTIER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000642 | 04/04/2017 | 13995.08 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO,MZH 2755,NQI 2483, NQI 6682, NQE7451, RD 406 ETRATORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000643 | 04/04/2017 | 378.64 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SPIN QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/04/2017 | 829.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/04/2017 | 745.60 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DE CONSUMOS PARA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/04/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/04/2017 | 818.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/04/2017 | 7555.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000094 | 04/04/2017 | 2995.25 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2017 | 480.01 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000664 | 05/04/2017 | 129.83 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MENUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCADO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000095 | 05/04/2017 | 1169.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA GETÚLIO VARGAS - CENTRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 05/04/2017 | 270.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 05/04/2017 | 150.00 | 00010988804476 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000098 | 05/04/2017 | 854.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS PARA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 05/04/2017 | 425.00 | 00005798207420 | SOLANGE DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 05/04/2017 | 330.00 | 00009535908448 | ISABELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2017 | 84.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000663 | 05/04/2017 | 893.89 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2017 | 782.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, COMO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000661 | 05/04/2017 | 2004.65 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS FELIPE RODIRGUES DE LIMA E JOAQUIM ZACARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000662 | 05/04/2017 | 953.32 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000658 | 05/04/2017 | 755.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MENUTENÇÃO DO CATAVENTO DA OLARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2017 | 100.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO CATA-VENTO LOCALIZADO NO SITIO OLÁRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 05/04/2017 | 150.00 | 00072707399434 | ELISABETE DE O. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILTAR CONSULTA E EXAME COM MÉDICO CARDIOLOGISTA (CONSULTA DE EMERGÊNCIA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 05/04/2017 | 240.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 05/04/2017 | 350.00 | 00009687221488 | VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGIOLOGISTA DE SUA FILHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 05/04/2017 | 150.00 | 00021906220425 | ADAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000220 | 06/04/2017 | 5287.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000221 | 06/04/2017 | 1350.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE PSF 1 E 2, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000222 | 06/04/2017 | 3111.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 06/04/2017 | 1522.00 | 00006687405403 | KISSIA DE MELO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFICIONAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 06/04/2017 | 500.00 | 18531119000156 | RETÍFICA DE MOTORES GENESIS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLAINAR CABEÇOTES, ESMERILHAR ENTRE OUTROS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 4664, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/04/2017 | 4.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA RECADAÇÃO 25-6, NA DATA 06/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/04/2017 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/04/2017 | 1.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 06/04/2017 | 541.00 | 00006687405403 | KISSIA DE MELO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/04/2017 | 630.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PREDEIRO PARA A REFORMA DA CAIXA D ÁGUA DO RESERVÁTORIO DENOMINADO CATA VENTO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2017 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000226 | 07/04/2017 | 2240.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 07/04/2017 | 330.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 07/04/2017 | 1644.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 07/04/2017 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE AO HOSPITAL GODOFREDO NA CIDADE DE NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/04/2017 | 2000.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL,NO CARRO PIPA NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2017 | 870.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL,NO CARRO PIPA NQI 2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000674 | 07/04/2017 | 7098.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 18.4-30TT VANTAGE 10PR R1 E 2 CAMARA 18.4/15X30 TORTUGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 09/04/2017 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA FAZER EXAMES TOXICOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 09/04/2017 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA FAZER EXAMES TOXICOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 10/04/2017 | 114.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE, A SRª ANGELA FERREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 10/04/2017 | 78.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE, A SRª BENEDITA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/DEPT AGRIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2017 | 1300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBA ELETRICA SUBMERSA, PAINEL DE COMANDO MONOFASICO, CAPACITOR PERMANENTE, BUCHA ROSCAVEL, ADAPTADOR INTERNO, FITA ISOLANTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 10/04/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de abril do corrente ano, referente a 1ª cota, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 10/04/2017 | 300.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 10/04/2017 | 52.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE APOIO, REF. AO MÊS ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2017 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2017 | 1100.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, AVISOS, CAMPANHAS, EVENTOS E REUNIÕES EM FORMA DE APOIO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2017 | 9000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA RECADAÇÃO 25-6, NA DATA 10/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2017 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPORTE REFERENTE A PAGAM BENEF REMESSA CRÉDI, NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2017 | 4784.74 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIA, RFB-PREV-PARC53, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2017 | 9603.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIA, RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2017 | 0.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR- 5.103-9, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2017 | 1235.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA-JULIANA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE CAPAS PP CRISTAL A4 C/100 UND, CAPA PP PRETA A4 C/100 UND, E ESPIRAIS 9MM,12MM,17MM,20MM,25MM,29MM,33MM. PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATÉRIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000688 | 11/04/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO NISSAM/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 11/04/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL LOCADO PARA INSTALÇÃO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 11/04/2017 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MÊS MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 11/04/2017 | 600.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 4664, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 11/04/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 11/04/2017 | 203.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 11/04/2017 | 300.00 | 00004061354442 | JOAB DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CASA DE APOIO DA MEDICA CUBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 11/04/2017 | 110.00 | 21083825000197 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -DE BARAUNA À JOÃO PESSOA - PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2017 | 500.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. CORRESP. AO PAG. NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000691 | 11/04/2017 | 1134.00 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRUTAS E VERDURAS, COMO MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000692 | 11/04/2017 | 1134.00 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRUTAS E VERDURAS, COMO MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2017 | 696.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 11/04/2017 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA (CASA DO IDOSO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 11/04/2017 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00013022532474 | JOSÉ ALAN SOUTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA À PICUÍ/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 11/04/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, PARA INSTALÇAO DA CASA DO IDOSO REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000110 | 11/04/2017 | 1136.15 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES, DESTINADOS PARA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2017 | 200.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAMPO DE FUTEBOL REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DEGRUPO MUSICAL NO FORRÓ DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2017 | 210.00 | 20945004000150 | JOSÉ CARLOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMISAS E SHORTES DE ATLETISMO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 12/04/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20177, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005843657485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 12/04/2017 | 250.00 | 00071165549476 | EDNAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000114 | 12/04/2017 | 1384.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO LANÇADO EM CONTA 18993-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 12/04/2017 | 250.00 | 00004822397432 | CÍCERA TARGINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 12/04/2017 | 100.00 | 00008482171445 | OSANA DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2017 | 385.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000706 | 12/04/2017 | 354.91 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA NPR 6463, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000708 | 12/04/2017 | 516.42 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000709 | 12/04/2017 | 1814.49 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000710 | 12/04/2017 | 1297.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000707 | 12/04/2017 | 6155.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA FORD, PLACA NQI 2483, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000714 | 12/04/2017 | 2840.00 | 00066759323491 | ROSINALDO HORONCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000241 | 12/04/2017 | 519.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DE PLACA MOP 4664, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 12/04/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 12/04/2017 | 130.00 | 00004534456409 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA FILHA DE MARIA JOSE DOS SANTOS MELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000245 | 12/04/2017 | 295.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 12/04/2017 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA SALES MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 12/04/2017 | 7227.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARAUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 12/04/2017 | 180.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTES TRANSFERIDO PARA HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000711 | 12/04/2017 | 401.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2017 | 8.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA RECADAÇÃO 25-6, NA DATA 12/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2017 | 38.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA CID- 9.748-9, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2017 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA -PB Á JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000715 | 15/04/2017 | 1301.84 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000717 | 15/04/2017 | 1008.04 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000249 | 15/04/2017 | 628.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000250 | 15/04/2017 | 1273.25 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000716 | 15/04/2017 | 2830.33 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000718 | 15/04/2017 | 1041.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000719 | 15/04/2017 | 6097.89 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000720 | 15/04/2017 | 2027.05 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000118 | 15/04/2017 | 1487.41 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000119 | 15/04/2017 | 1936.29 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000120 | 15/04/2017 | 485.32 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 17/04/2017 | 1350.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2017 | 160.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA NPR 6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2017 | 1500.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO CARRO PIPA DA PREFEITURA, PLACA NQI 2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/04/2017 | 315.00 | 00003132281409 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARAÚNA AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2017 | 450.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, NOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/04/2017 | 3450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SIST. PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSF. COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB(OLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTAIS, CONTRATOS, DIÁRIA DOS SERVIDORES, OFICIAL, SISTEMAS. REF. AO MÊS JAN,FEV,MAR/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2017 | 114.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2017 | 114.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2017 | 440.80 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 18/04/2017 | 328.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAÕ DE TALÃO DE RECIBOS,GRAVAÇÃO DE CARIMBOS ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 18/04/2017 | 417.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAÕ DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, RECEITUARIO TIPO B AZUL, GRAVAÇÃO DE CARIMBOS ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 18/04/2017 | 180.00 | 00006482995462 | DANIELY CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRO ENCEFALOGRAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 18/04/2017 | 417.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAÕ DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, RECEITUARIO TIPO B AZUL, GRAVAÇÃO DE CARIMBOS ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 18/04/2017 | 180.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE: O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 18/04/2017 | 360.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE: O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 19/04/2017 | 300.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 19/04/2017 | 300.00 | 00003404821416 | LUZIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 19/04/2017 | 100.00 | 00070060941430 | GABRIELLA RAMANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 19/04/2017 | 100.00 | 00000770520480 | JUNIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 19/04/2017 | 70.00 | 00028998858800 | MARIA APARECIDA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 19/04/2017 | 495.00 | 00007119456407 | VERONICA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 19/04/2017 | 260.00 | 00005881441427 | IVANILDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA DO SEU FILHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 19/04/2017 | 1700.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTETICO PRESTADO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000730 | 19/04/2017 | 1668.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MENUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E ESGOTOS DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2017 | 40.15 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2017 | 2.95 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FPM 46,500-3, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2017 | 1000.00 | 24380493000109 | SEBASTIÃO DA SILVA FONSECA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 20/04/2017 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DE REATIVAÇÃO FORNECIMENTO DE CHEQUES NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 20/04/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao repasse de recursos para o consorcio intermunicipal de saude, pelos serviÇos medicos especializados com consultas/exames realizados durante o mes de abril do corrente ano, referente a 2ª cota, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 20/04/2017 | 313.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELA DE NAYLON LISA PARA SER UTILIZADO NAS CAIXAS DAGUA NA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000261 | 20/04/2017 | 3000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2017 | 95.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA FORD, NQI2483, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2017 | 720.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2017 | 6855.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2017 | 100.00 | 00003401775430 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, DO MENOR: JACKSON ARAÚJO DA SILVA- CATEGORIA JUVENIL MASCULINO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2017 | 1262.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ E PARA A CORRIDA, DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000744 | 24/04/2017 | 4675.00 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E ESCOLA TECNICA DE BARAUNA A CUITÉ - PB, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO 21/03 A 19/04, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/04/2017 | 604.90 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA Nº 624/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-005163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000262 | 24/04/2017 | 660.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000263 | 24/04/2017 | 109.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000264 | 24/04/2017 | 1370.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 24/04/2017 | 244.95 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/04/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE RESPASSE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000742 | 24/04/2017 | 2430.25 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/04/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FEP 46.523-2, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14-0, NA DATA 25/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 21-3, NA DATA 25/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/04/2017 | 2600.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FPM 46,500-6, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CONTA NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/04/2017 | 400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM GLOBO BOLA 15 (300MM) UNICA, PARA POSTE DA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/04/2017 | 1624.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/04/2017 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2017 | 975.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA HAMBURGUEIRA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2017 | 14176.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 26/04/2017 | 70.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE DIVERSAS BOTAS PERTENCENTES A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE BARAÚNA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 26/04/2017 | 150.00 | 00003528639431 | JOSÉ FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 26/04/2017 | 13327.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 26/04/2017 | 3373.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 26/04/2017 | 9370.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 26/04/2017 | 4778.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 26/04/2017 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL- CCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2017 | 83978.93 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2017 | 20402.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/04/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELA PREFEITURA DE PICUI COM ONUS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - FFINANÇAS - RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/04/2017 | 3483.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/04/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2017 | 8.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FOPAG 10975-4, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 26/04/2017 | 2190.44 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO E ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOSE ALVES DE MACEDO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 26/04/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE DO TRABALHADOR CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 26/04/2017 | 5000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE NASF CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 26/04/2017 | 2437.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 26/04/2017 | 50371.49 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 26/04/2017 | 5424.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 26/04/2017 | 1560.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 26/04/2017 | 6687.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 26/04/2017 | 15676.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 26/04/2017 | 19698.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2017 | 4377.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/04/2017 | 450.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: SAQUINHO E TANQUE DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2017 | 5074.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/04/2017 | 364.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PAUSTERIZADO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2017 | 57131.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2017 | 10609.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO CONTRATADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2017 | 142651.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/04/2017 | 425.00 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARAÚNA A CUITÉ, NO PERIODO DA MANHÃ, SENDO COBRADO O VALOR DA PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2017 | 351.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ATENDER A ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 27/04/2017 | 98.70 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 27/04/2017 | 90.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA ATENÇÃO BASICA DESLOCA -SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000278 | 27/04/2017 | 5912.26 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/04/2017 | 6584.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FPM 46,500-6, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/04/2017 | 28.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/04/2017 | 1087.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NA CONTA FOPAG 10975-4, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/04/2017 | 600.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA POSSIBILITAR VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/04/2017 | 180.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 27/04/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/04/2017 | 150.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE PONTOS TURISTICOS COM GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO, BARAÚNA -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/04/2017 | 100.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA EM PAPEL CARTÃO, PARA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2017 | 87.80 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALFINETES DE SEGURANÇA BACCHI 1, PARA AFIXAR A IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS NA CORRIDA DE PEDESTRES ALUSIVA A FESTA DE EMANIPAÇÃO POLITICA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2017 | 2478.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE121 TROFEUS E328 MEDALHAS, DESTINDOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BARAUNA, 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000799 | 28/04/2017 | 2940.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE (CAFE DA MANHA) DURANTE FESTA DA EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2017 | 1420.00 | 00003492924425 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA-PB, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2017 | 500.00 | 00003109856840 | JOSÉ AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA-PB/2017, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2017 | 1200.00 | 27223856000182 | SUÊNIA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PRAÇA DE EVENTOS E TENDAS, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL, NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA-PB/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000785 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS: RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2017 | 1080.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA GARAGEM MUNIICPAL E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2017 | 945.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2017 | 945.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2017 | 855.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO A. PIRES E NA PR. FRANCISCO G. DA SILVA E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2017 | 810.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA FUN. DE DIARISTA, PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO A. PIRES E FRANCISCO G. DA SILVA E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVER. RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2017 | 945.00 | 00011943373418 | JOSE GEOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2017 | 770.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E SERVIÇOS EM ORGÃOS PULBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE MÊS DEABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2017 | 1260.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PREDEIRO PARA NA CONTRUÇÃO DE BANHEIROS NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONEO AMARO PIRES E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS ,NESTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2017 | 5280.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (PRESTADORES DE SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2017 | 10800.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVEREGÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS REF, AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2017 | 35434.94 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FPM 46,500-3, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA ICMS 283144-9, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2017 | 75.48 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 21-3, NA DATA 25/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2017 | 70.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46500-3 FPM, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000801 | 28/04/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2017 | 10.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 28/04/2017 | 550.00 | 00010739078488 | MARIA LUCIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 28/04/2017 | 420.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SAÚDE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS, HOSPITAIS E CAPS DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 28/04/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 28/04/2017 | 23546.93 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOC/TED, TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46453-8 MDE, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00006300356442 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2017 | 33315.58 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MAGISTÉRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2017 | 13255.84 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2017 | 2334.09 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MAGISTÉRIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2017 | 1601.50 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000784 | 28/04/2017 | 1700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CARRO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA: NQI 668, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2017 | 810.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA BARAUNA AO TREVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2017 | 100.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DO 2º LUGAR NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, CATEGORIA ADULTO FEMININO GERAL VISITANTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2017 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, CATEGORIA ADULTO MASCULINO GERAL LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2017 | 100.00 | 00070069096430 | JOÃO VICTOR MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017- CATEGORIA ADULTO MASCULINO GERAL LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2017 | 120.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NA CORRIDA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017- CATEGORIA ADULTO FEMININO GERAL LOCAL, CONFORME E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2017 | 100.00 | 00006130342446 | ELIZABETE FIRMINO A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB-CATEGORIA ADULTO FEMININO GERAL LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2017 | 50.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017-CATEGORIA ADULTO GERAL VISITANTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2017 | 100.00 | 00003132281409 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017 DO MENOR: PEDRO ARAÚJO GOMES NETO- CATEGORIA INFANTIL MASCULINO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2017 | 70.00 | 00003842113480 | ELIZANDRA JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, DO MENOR: JOELSON KELVIN JUSTINO DOS SANTOS- CATEGORIA INFANTIL MASCULINO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2017 | 60.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAEMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, DA MENOR: KAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS- CATEGORIA INFANTIL FEMININO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2017 | 70.00 | 00002851322451 | ANA PAULA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, DO MENOR:WELLINGTON RIBEIRO LIMA- CATEGORIA JUVENIL MASCULINO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2017 | 60.00 | 00010732328403 | ALAN SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, DO MENOR: YAN SANTOS PINHEIRO- CATEGORIA JUVENIL MASCULINO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2017 | 70.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017- DA MENOR: RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO- CATEGORIA JUVENIL FEMININO LOCAL, CONFORME E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2017 | 60.00 | 00006750076408 | MARIA ADELMA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, DA MENOR: JOSEFA RAFAELA DOS SANTOS SILVA- CATEGORIA JUVENIL FEMININO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2017 | 250.00 | 00070233263403 | MAYLTON DAVID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017-CATEGORIA ADULTO MASCULINO GERAL LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2017 | 200.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DO 2º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017- CATEGORIA ADULTO MASCULINO GERAL LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2017 | 120.00 | 00011729014496 | EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017-CATEGORIA ADULTO MASCULINO GERAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2017 | 150.00 | 00004856076469 | MARICÉLIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017-CATEGORIA ADULTO FEMININO GERAL LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2017 | 200.00 | 00000072759437 | ARLENE LEIGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017- CATEGORIA ADULTO FEMININO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2017 | 250.00 | 00010875755402 | ISABEL DA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017-CATEGORIA ADULTO FEMININO GERAL LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2017 | 100.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA /PB 2017- DA MENOR: ELAYNE MOREIRA DA SILVA- CATEGORIA JUVENIL FEMININO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2017 | 70.00 | 00001488633452 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA /PB 2017- DA MENOR: JAQUELINE SILVA DE SOUZA- CATEGORIA INFANTIL FEMININO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2017 | 100.00 | 00007101332439 | ALCIONE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA /PB 2017- DA MENOR: JASSYLA MICAELLY SOUZA DOS SANTOS- CATEGORIA INFANTIL FEMININO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2017 | 60.00 | 00003849765490 | ANDREA SILVA LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA /PB 2017- DA MENOR: WESLEY LIMA SOUZA - CATEGORIA INFANTIL MASCULINO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2017 | 150.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA /PB 2017- CATEGORIA ADULTO MASCULINO GERAL VISITANTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2017 | 100.00 | 00010076175430 | PRISCILIANO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA /PB 2017- CATEGORIA ADULTO MASCULINO GERAL VISITANTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2017 | 50.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA /PB 2017- CATEGORIA ADULTO MASCULINO GERAL VISITANTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2017 | 150.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA /PB 2017- CATEGORIA ADULTO FEMININO GERAL VISITANTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2017 | 300.00 | 00009489778419 | ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA CG PRO, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000816 | 29/04/2017 | 1397.50 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRUTAS E VERDURAS, PARA LANCHE E (CAFE DA MANHA) DURANTE FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000817 | 29/04/2017 | 8400.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA MAURICINHOS DO FORRO NO DIA 29 DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000818 | 29/04/2017 | 2820.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E10 TENDAS EM AÇO GALVANIZADO E COBERTURA DE LONA, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA 23º FESTA DE EMANCIPAÇÃO,CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2017 | 100.00 | 00099624672415 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CONCURSO MUNICIPAL AMADOR DE FOTOGRAFIAS, DE MENOR: ADSON GEOVANE DA SILVA, REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAUNA/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2017 | 50.00 | 00010106785400 | DAMIANA DENISE BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DO 3º LUGAR NO CONCURSO MUNICIPAL AMADOR DE FOTOGRAFIAS, REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2017 | 150.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CONCURSO MUNICIPAL AMADOR DE FOTOGRAFIAS REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BARAUNA, 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000829 | 29/04/2017 | 4950.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E GRIOS, ESTIO TRAVE ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2017 | 120.00 | 17333821000142 | EVERTON IAGO SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2017 | 150.00 | 00001792948492 | ALISSON ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO MOTOCROS FORÇA LIVRE 2017 - CATEGORIA FORÇA LIVRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2017 | 50.00 | 00001792948492 | ALISSON ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO MOTOCROS FORÇA LIVRE 2017 - CATEGORIA 230, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2017 | 75.00 | 00033973946434 | JOSÉ NILTON A. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 1º MOTO CROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, CATEGORIA FORÇA LIVRE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2017 | 300.00 | 00001760366447 | ADRIANO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 1º MOTOCROSS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA FORÇA LIVRE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2017 | 50.00 | 00003153052409 | EVÂNIO FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, CATEGORIA FORÇA LIVRE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0000857 | 30/04/2017 | 6000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RODOLFO LOPES PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2017 | 150.00 | 00033973946434 | JOSÉ NILTON A. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 1º MOTO CROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, CATEGORIA NACIONAL XR 200 CC, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2017 | 200.00 | 00001760366447 | ADRIANO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 1º MOTOCROSS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA CRF 230, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2017 | 100.00 | 00011967295492 | UALACE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 2º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA CRF 230, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2017 | 50.00 | 00006206265420 | OZANILDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 4º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA XR 200 CC, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2017 | 150.00 | 00006206265420 | OZANILDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA CG PRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2017 | 75.00 | 00009655473457 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA NACIONAL XR 200 CC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2017 | 100.00 | 00006206265420 | OZANILDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA 125/150, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2017 | 50.00 | 00007588123451 | ISMAEL CARLOS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA CG PRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2017 | 75.00 | 00010769881483 | WELLINGTON ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA CG PRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2017 | 300.00 | 00003153052409 | EVÂNIO FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, CATEGORIA NACIONAL XR 200 CC, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2017 | 50.00 | 00012060086442 | CLEONILDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA 125/150, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2017 | 150.00 | 00033973946434 | JOSÉ NILTON A. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 1º MOTO CROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, CATEGORIA 125/150, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2017 | 75.00 | 00009868932424 | ANDERSON JOSÉ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 1º MOTOCROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB, 2017- CATEGORIA 125/150, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2017 | 2100.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA O PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DA 23º FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2017 | 910.00 | 00003705078437 | ANGELA CANDIDA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CHOCOLATES CASEIROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DA PÁSCOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2017 | 75.00 | 00033973946434 | JOSÉ NILTON A. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 1º MOTO CROSS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA/PB 2017, CATEGORIA FORÇA LIVRE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000138 | 02/05/2017 | 424.50 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR - SPIM DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000139 | 02/05/2017 | 1070.78 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000140 | 02/05/2017 | 319.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PEDRO DA SILVA BARROS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 02/05/2017 | 150.00 | 00002851322451 | ANA PAULA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 02/05/2017 | 150.00 | 00010988804476 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000879 | 02/05/2017 | 1352.55 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESELB S10 DESTINADOS AO ABAST.DA FROTA DA SECRET. DE AGRICULTURA PA CARREGADEIRA- KOMATSU- RETROSCAVADEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000881 | 02/05/2017 | 6500.85 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10 E DIESEL B S500 DEST. AO ABAST.DA FROTA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO MOTO MZH 2755, NQI 2483, RD 406, NQI 6682, NQE 7451, F400 MYQ 0092,TRATORES 290, 283, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000871 | 02/05/2017 | 11953.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO JUMPER DE PLACA: OFH 5349, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000872 | 02/05/2017 | 8712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA-MODELO OFH 5349 JUMPER M33M 23 S: CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2017 | 81.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO 22/03/2017 A 17/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2017 | 144.01 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO DO PERÍODO DE 20/03/2017 A 17/04/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2017 | 5460.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS, MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOTOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA E RESTAURAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000885 | 02/05/2017 | 1209.53 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000887 | 02/05/2017 | 363.30 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2017 | 500.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F.F.R DE LIMA NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA MDE 46453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2017 | 950.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, COMO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000892 | 02/05/2017 | 7307.67 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DEST. AO ABAST.DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO: NPV 5891, QFH 0864, QFX 7868, NQC 2955, OFH 5349, OGF 6090, OGF 6100, NPR 6463, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000285 | 02/05/2017 | 4813.58 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO3947, MOTO MOM 3957, PICK UP CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ1961, FIAT UNO MOP 4664, SAVEIRO MOQ 2534. CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000286 | 02/05/2017 | 6203.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000287 | 02/05/2017 | 4007.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 02/05/2017 | 1266.00 | 00006687405403 | KISSIA DE MELO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFICIONAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2017 | 8.61 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2017 | 2.15 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2017 | 192.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO 20/03/2017 A 17/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2017 | 1350.00 | 00006687405403 | KISSIA DE MELO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, E POLICIAIS CIVIS E MILITARES A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000891 | 02/05/2017 | 363.57 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2017 | 520.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA, RECARGA DE TORNER E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2017 | 217.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO 20/03/2017 A 17/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000880 | 02/05/2017 | 466.48 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESELB S10 DESTINADOS AO ABAST.DA FROTA DA SECRET. DE AGRICULTURA PA CARREGADEIRA- KOMATSU- RETROSCAVADEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000910 | 03/05/2017 | 627.17 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA: OWA 1350 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/05/2017 | 1150.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SIST. PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSF. COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB(OLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTAIS, CONTRATOS, DIÁRIA DOS SERVIDORES, OFICIAL, SISTEMAS. REF. AO MÊS ABRIL/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/05/2017 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2017 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 COM FRANQUIA PARA 7000 PÁGINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000905 | 03/05/2017 | 808.67 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000906 | 03/05/2017 | 358.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000907 | 03/05/2017 | 1617.28 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000909 | 03/05/2017 | 1269.74 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PRETÔNIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000911 | 03/05/2017 | 4342.41 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10,B S 500 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. MOTO MZH 27,55, NQI 2483, RANDON RD 406, TRATOR 290, TRATOR 283, PATROL MOTONIVELADORA, NEW ROLAND, NQI 6682, CAÇAMBA NQE 7451, MYQ 0092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000912 | 03/05/2017 | 639.25 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA DO ICMS 7909-X , NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2017 | 4.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL 11752-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 03/05/2017 | 300.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS NA CONFECÇÃO DE BATAS(ROUPAS) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 03/05/2017 | 910.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços de ECO/Cardiogramas realizados através do CIMSC-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês de Abril/2017 realizado por meio de convênio 15538 com o Branco do Brasi, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000294 | 03/05/2017 | 6290.01 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO3947, MOTO MOM 3957, PICK UP CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ1961, FIAT UNO MOP 4664, SAVEIRO MOQ 2534. CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 03/05/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês abril/2017 3° COTA, realizados por meio do Convênio 15538 conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA 46.504-6, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2017 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA 46453-8, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000903 | 03/05/2017 | 7992.77 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM GASOLINA COMUM E DIESEL B S10 DEST. AO ABAST.DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO: NPV 5891, QFH 0864, QFX 7868, NQC 2955, OFH 5349, OGF 6090, OGF 6100, NPR 6463, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000908 | 03/05/2017 | 1807.69 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA - KOMATSU, RETROESCAVADEIRA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 03/05/2017 | 60.00 | 00005742613466 | MARILUCE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 03/05/2017 | 8.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, LANÇADA NA CONTA 46500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 03/05/2017 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 UMA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JUAZEIRINHO - PB, PARA BUSCAR ADOLESENTE NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 03/05/2017 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 UMA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JUAZEIRINHO - PB, PARA BUSCAR ADOLESENETE NO CARRO DO CONSELHO TUTELA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 03/05/2017 | 1104.00 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GRUPO DE BALE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2017 | 550.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA-PB/2017 COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, REALIZADA NO DIA 29/05/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2017 | 600.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: NQC 2955, OFH 5349, OGF 6090, OGF 6100, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 04/05/2017 | 396.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MNO3947, OXO 2895, MOX 1961, MOP 4664. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2017 | 4.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2017 | 8.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ICMS 7909-X NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA DO FPM 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2017 | 290.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2017 | 784.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICO VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2017 | 6955.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA POSSIBILITAR VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 05/05/2017 | 75.00 | 00011128133490 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE RX DE MANDÍBULA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000299 | 05/05/2017 | 7213.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 05/05/2017 | 300.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000301 | 05/05/2017 | 2232.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MENUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000302 | 05/05/2017 | 2597.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000303 | 05/05/2017 | 1484.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000304 | 05/05/2017 | 1121.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 05/05/2017 | 250.00 | 00030179304836 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 05/05/2017 | 1571.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MÊS ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2017 | 3298.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA DO ICMS 7909-X , NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2017 | 980.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SERVIÇOS EM GELADEIRA ENTRE OOUTROS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000920 | 05/05/2017 | 960.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000923 | 05/05/2017 | 2840.00 | 00066759323491 | ROSINALDO HORONCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2017 | 3700.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CARRO PIPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2017 | 250.00 | 00007354014460 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO NA COPA CIDADE DA TERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 05/05/2017 | 315.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 06/05/2017 | 2148.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VÉICULO DE PLACA: MNO 3947, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 08/05/2017 | 280.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO + SERVIÇO DE PORTA DO VEÍCULOS MNO-3947, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 08/05/2017 | 195.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAÕ DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA, ESF I, ESF II E BLOCO DE ATESTADO MÉDICO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000932 | 08/05/2017 | 1866.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS EM PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000931 | 08/05/2017 | 1444.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS EM PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 0025-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 08/05/2017 | 360.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIS AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2017 | 3103.76 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UTILIDADES DOMÉSTICAS DE PLÁSTICO) PARA ABRILHANTAR E PRESENTEAR AS MÃES DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO DURANTE A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 08/05/2017 | 360.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2017 | 420.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHITÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DE FESTA JUNINA NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 09/05/2017 | 1050.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 09/05/2017 | 1050.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURAS DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATÉRIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/05/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2017 | 610.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: NQC 2955, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. CORRESP. AO PAG. NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000940 | 09/05/2017 | 1405.24 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000934 | 09/05/2017 | 1350.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL,NO CARRO PIPA NQI 2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000942 | 09/05/2017 | 920.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL,NO CARRO PIPA NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 09/05/2017 | 1050.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 09/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL JUSTINO DA CRUZ, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 10/05/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 10/05/2017 | 300.00 | 00004061354442 | JOAB DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CASA DE APOIO DA MEDICA CUBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 10/05/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL LOCADO PARA INSTALÇÃO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000315 | 10/05/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 10/05/2017 | 1460.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS 7948-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 10/05/2017 | 3558.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO REFENTE AO MÊS DE MAIO/2017 1° COTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 10/05/2017 | 25.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRÉDITO PARA CELULAR SA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2017 | 392.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2017 | 640.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PAUSTERIZADO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2017 | 255.00 | 00010234197420 | ROBSON DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, COSTELA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA DO MDE 46453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2017 | 7879.20 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2017 | 101.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2017 | 1100.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, AVISOS, CAMPANHAS, EVENTOS E REUNIÕES EM FORMA DE APOIO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA , REF. AO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO CONST. PARA POSSIBILITAR VIAGEM PARA PART. DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR PARA LANÇ. DO PROJ. DO SISTEMA ADULTOR DO CURIMATAÚ PARAIBANO (TRANSPARAÍBA),CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000957 | 10/05/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO NISSAM/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2017 | 16.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA DO FPM 46500-3 , NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2017 | 11919.07 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA DO FPM 46500-3 , NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA:REMESSA DE CRÉDITO TARIFAS AGRUPADAS, OCORÊNCIAS 11/04 E 04/05, NA CONTA: FPM 46.500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 10/05/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, PARA INSTALÇAO DA CASA DO IDOSO REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 10/05/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20177, CONFORME ANEXO.ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 10/05/2017 | 450.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 10/05/2017 | 360.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2017 | 200.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAMPO DE FUTEBOL REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 11/05/2017 | 793.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS PELO COMPONETES DA BANDA FANFARAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00008511830421 | RAYSSA KASSYANE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE BARAUNA A PICUI/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 11/05/2017 | 76.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA DO FPM 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2017 | 500.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES METÁLICOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS PETRÔNIO AMARO PIRES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000968 | 11/05/2017 | 5000.00 | 00004051442454 | JOSE IVAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2017 | 605.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2017 | 820.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA EMPLACAMENTO E SEGURO, DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NPR 6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2017 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2017 | 313.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA EMPLACAMENTO: BOMBEIRO, DO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQE7451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA EMPLACAMENTO: BOMBEIRO, DO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI 2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2017 | 36.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 11/05/2017 | 112.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MÊS MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 11/05/2017 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE APOIO, REF. AO MÊS MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 11/05/2017 | 110.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 11/05/2017 | 1155.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTORIO, COMPRESSOR, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E CONSERTOS DE TENSIONAMENTROS, ECG TEB, OTOSCÓPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 11/05/2017 | 250.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA (01) PORTA METÁLICA PARA O POSTO SEVERINO LUIS FERNANDES CONFORME EM ANEXO.RECURSO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 11/05/2017 | 1700.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTETICO PRESTADO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 11/05/2017 | 330.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 11/05/2017 | 77.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 12/05/2017 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2017 | 455.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER E REFIL T. EPSON DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2017 | 700.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2017 | 96.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (CARTUCHO FILTRANTE AQUAPLUS BOBINADO) PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2017 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2017 | 290.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2017 | 399.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2017 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2017 | 1080.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃOS TERREIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2017 | 6.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 0025-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA DO FPM 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 12/05/2017 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 12/05/2017 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA - CASA DO IDOSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 12/05/2017 | 400.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 12/05/2017 | 102.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, LANÇADO EM CONTA 18993-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000164 | 14/05/2017 | 1340.70 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000986 | 14/05/2017 | 479.44 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000984 | 14/05/2017 | 2427.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000985 | 14/05/2017 | 1975.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000987 | 14/05/2017 | 455.06 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000329 | 14/05/2017 | 410.42 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 15/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCISCO DANTAS SOBRINHO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000331 | 15/05/2017 | 1143.35 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 15/05/2017 | 200.00 | 00008397604421 | VANESSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA DO SEU FILHO JOSÉ EMANUEL DE LIMA SOUSA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000333 | 15/05/2017 | 692.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA 7948-0, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000991 | 15/05/2017 | 5345.63 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000993 | 15/05/2017 | 3101.12 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000994 | 15/05/2017 | 1705.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000995 | 15/05/2017 | 1035.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2017 | 586.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO, DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: OFG1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000989 | 15/05/2017 | 1359.86 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000992 | 15/05/2017 | 847.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: DIVERSOS 1084-7, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2017 | 70.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: FPM 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000165 | 15/05/2017 | 1843.01 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000166 | 15/05/2017 | 478.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000167 | 15/05/2017 | 790.71 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: FPM 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: MDE 46453-8 , NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/05/2017 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BARAÚNA À NATAL RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DETRAN-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2017 | 1000.00 | 08345550000154 | CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOVACIN PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 16/05/2017 | 180.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IR PESCAR PIABAS NO AÇUDE DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE, PARA A POPULAÇÃO BARAUNENSE NO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI QUE PROVOCA DENGUE,ZIKA E CHIKUNGUNYA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 16/05/2017 | 360.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O AGENTE DE ENDEM PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES E PESCAR DE PIABAS NO AÇUDE DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE PARA DISTRIBUIR A POPULAÇÃO BARAUNENSE NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 17/05/2017 | 100.00 | 00003226382403 | ANGELA MARIA BEZERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 17/05/2017 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 2000341 | 17/05/2017 | 1275.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF I E AO PSF II, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 17/05/2017 | 350.00 | 00006612871490 | OZANIELMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA + BIOSPSIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 17/05/2017 | 100.00 | 00005196562451 | MARIA ELIETE DOS SANTOS ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 17/05/2017 | 350.00 | 00008629417412 | POLIANA CORDEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA+BIOPSIA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 17/05/2017 | 100.00 | 00000072759437 | ARLENE LEIGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 17/05/2017 | 100.00 | 00024607326860 | EDILMA ANDRADE DE MELO SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 17/05/2017 | 350.00 | 00002772498484 | JERUSA CORDEIRO DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA+BIOPSIA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001004 | 17/05/2017 | 744.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001005 | 17/05/2017 | 5701.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: FPM 46500-3 , NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 17/05/2017 | 450.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 17/05/2017 | 3265.80 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃ DE FLORES E VELAS E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 3000170 | 17/05/2017 | 4181.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000171 | 18/05/2017 | 820.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS PARA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/05/2017 | 90.00 | 00010052691497 | GABRIEL WILLIAM SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/05/2017 | 90.00 | 00007424700405 | FAGNER GEMINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BARAÚNA-PB À JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/05/2017 | 5.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 0025-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/05/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: FPM 46500-3 , NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/05/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SUDEMA, ESCRITÓRIOS: ELMAR,INFORPUBLIC, ADVOGADA E ENGENHEIRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/05/2017 | 3600.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO CONST. PARA POSSIBILITAR VIAGEM PARA PART. DA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001007 | 18/05/2017 | 1519.04 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001008 | 18/05/2017 | 1116.30 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 18/05/2017 | 1050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CONCETRADOR, 02(DOIS) EVERFLO 5 LPM E 220 V.NNLP, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 18/05/2017 | 660.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO MEDICINAL CIL M3, CONFORME EM ANEXO.RECURSO DO PMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 18/05/2017 | 660.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 19/05/2017 | 1800.00 | 18649997000170 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (240 HORAS) SOCORRISTA/RESGATISTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 19/05/2017 | 100.00 | 41207754000102 | SINPUC - SINDICATO DOS SERVIDORES E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESA COM FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 19/05/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês MAIO/2017 2° COTA, realizados por meio do Convênio 15538 conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/05/2017 | 420.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR ÔNIBUS DE PLACA MPR- 6863, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/05/2017 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA (1/2) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO DA CHEFE DE GABIENETE A CIDADE DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/05/2017 | 180.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/05/2017 | 233.75 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) AUTENTICAÇÕES E 01( UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS, 02 (DOIS) VIA DECERTIDÕES E 01 (UM) PROCURAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/05/2017 | 357.30 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/05/2017 | 1135.00 | 24380493000109 | SEBASTIÃO DA SILVA FONSECA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/05/2017 | 2.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 0025-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/05/2017 | 420.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPS ESTAMPARIA (CHITÃO) PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 22/05/2017 | 2120.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLENCIA SEXUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: FPM 46500-3 , NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: MDE 46453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/05/2017 | 4.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 0025-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FEP-46.523-2, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/05/2017 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001028 | 22/05/2017 | 4441.25 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E DE ESCOLA TÉCNICA DE BARAÚNA A CUITÉ PB NO PERÍODO DE 23/04 À 21/05, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/05/2017 | 120.00 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BARAÚNA A CUITÉ PB NO PERÍODO DA MANHA, SENDO COBRADO O VALOR DA PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00002275608419 | CLAUDIO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA (TANQUE) LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DA CARAIBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 23/05/2017 | 190.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO PARA O SR. DIEGO JUNIOR DOS SANTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 23/05/2017 | 180.00 | 00004662489466 | FABIENE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES DA PARAIBA, ETAPA II MACRORREGIONAL,NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 23/05/2017 | 190.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO PARA O SR. JOSÉ SOARES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 23/05/2017 | 180.00 | 00009529736428 | BRUNA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES DA PARAÍBA, ETAPA II MACRORREGIONAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/05/2017 | 95.00 | 00004635635490 | ANTONIO CEZAR DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PASSAGEIRO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001032 | 23/05/2017 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/05/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 0025-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: FPM 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/05/2017 | 3.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 0025-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/05/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO ESTADO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 24/05/2017 | 600.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME CATETERISMO CARDÍARCO REALIZADO NO PACIENTE ADAIR DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 24/05/2017 | 847.50 | 14775693000107 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORRO DE GESSO DA SEDE PROPRIA DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 24/05/2017 | 200.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 25/05/2017 | 100.00 | 00022400540187 | IRACI VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA(ALIMENTAÇÃO), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 25/05/2017 | 90.00 | 00070069096430 | JOÃO VICTOR MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 25/05/2017 | 530.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000361 | 25/05/2017 | 300.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND LIVINA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001037 | 25/05/2017 | 1450.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO JAMPER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/05/2017 | 445.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM PE€AS ACES P/VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NQC 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2017 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CITROEN JAMPER.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/05/2017 | 435.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NQC 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CONTA ARRECADAÇÃO 0025-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CONTA 21-3 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CONTA 14-0 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/05/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/05/2017 | 1908.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2017 | 2.15 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/05/2017 | 3483.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/05/2017 | 20402.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/05/2017 | 77339.71 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2017 | 1124.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001046 | 26/05/2017 | 6960.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA-MODELO NPR 6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001047 | 26/05/2017 | 2940.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPV 5891 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/05/2017 | 143306.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/05/2017 | 6855.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2017 | 57057.24 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2017 | 11668.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO CONTRATADO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2017 | 5314.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/05/2017 | 200.00 | 08345550000154 | CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOVACIN PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, (CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/05/2017 | 5074.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO: REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000362 | 26/05/2017 | 2844.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 26/05/2017 | 360.00 | 27787846000170 | JOSÉ EVERALDO SOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA PINTURA DE LEIÇOIS PERTNCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE PARA AS UNIDADES DE SÁUDE, PSF I E PSF II, CONFORME EM ANEXORECURSO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 26/05/2017 | 1560.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 26/05/2017 | 5000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 26/05/2017 | 52973.49 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 26/05/2017 | 5424.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNICA AMBIENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 26/05/2017 | 6687.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNICA SANITÁRIA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 26/05/2017 | 16369.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 26/05/2017 | 19865.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 26/05/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICA SAÚDE DO TRABALHADOR - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICA SAÚDE DO TRABALHADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 26/05/2017 | 2437.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE:FARMÁCIA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: FARMÁCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 26/05/2017 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 26/05/2017 | 16369.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 26/05/2017 | 8901.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 26/05/2017 | 14327.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 26/05/2017 | 3373.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 26/05/2017 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL- CRAS, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2017 | 1040.20 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVNTOS PETRONIO AMARO PIRES E PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/05/2017 | 13505.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2017 | 870.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONEO AMARO PIRES E PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 29/05/2017 | 120.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CONSELHEIROS TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 29/05/2017 | 4778.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 29/05/2017 | 250.00 | 00003633059474 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2017 | 604.90 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA Nº 624/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-005163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2017 | 300.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001068 | 29/05/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: DIVERSOS 1084-7, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2017 | 6.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FOPAG 10.975-4 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001074 | 30/05/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: FPM 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2017 | 778.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA NA CONTA FOPAG 10.975-4 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2017 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA NA CONTA FOPAG 10.975-4 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2017 | 17.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2017 | 35.15 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2017 | 990.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001082 | 30/05/2017 | 1784.81 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2017 | 990.00 | 00011943373418 | JOSE GEOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIÁRIASTA, SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001085 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS: RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2017 | 1125.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2017 | 945.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2017 | 990.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA DO CONSELHO TUTELAR E OUTROS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2017 | 1470.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PREDEIRO, PRESTADOS NA REFORMA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR E O DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2017 | 990.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, PODAS DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001092 | 30/05/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2017 | 1523.08 | 03563689000231 | DECOLAR. COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA (BR) BRASILIA, BRASILIA - JOÃO PESSOA, PARA O PREFEITO PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA - DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001075 | 30/05/2017 | 295.91 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001078 | 30/05/2017 | 702.34 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2017 | 475.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PANELAS E OUTROS UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PERTENCENTES AS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 30/05/2017 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS: ANGIOGRAFIA FLUORECEÍNICA OCT-TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA RETINOGRAFIA COLORIDA DA PACIENTE RAIMUNDA ALMEIDA DE LIMA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 30/05/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 30/05/2017 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO PROPRIO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 30/05/2017 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARAUNA, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000186 | 30/05/2017 | 692.97 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2017 | 500.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 30/05/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 31/05/2017 | 117.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARAUNA, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO COEGEMAS-PB, ABRIL/2017, DE ACORDO O OFICIO CIRCULAR Nº 37, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000379 | 31/05/2017 | 1400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS SPIM QFX-7868 A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 31/05/2017 | 550.00 | 00010739078488 | MARIA LUCIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 31/05/2017 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS: TOMOGRAFIA DE CÓRNE-SIRIUS DA PACIENTE JOSIÉLIA DE LIMA SANTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 31/05/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês MAIO/2017 3° COTA, realizados por meio do Convênio 15538 conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 31/05/2017 | 390.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês MAIO/2017 , realizados por meio do Convênio 15538 conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 31/05/2017 | 350.00 | 00010186606400 | MARIA DEUSIELE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA PARA O FILHO: JOEBSON DAVI DOS SANTOS SILVA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 31/05/2017 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE PARA A CLÍNICA ECOGIN NA CIDADE DE CAICÓ E PARA O INSTITUTO DE PSIQUIATRIA EM NATAL/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 31/05/2017 | 420.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 31/05/2017 | 360.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SAÚDE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS, HOSPITAIS E CAPS DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 2000389 | 31/05/2017 | 2031.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2000390 | 31/05/2017 | 3296.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2000391 | 31/05/2017 | 9995.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 31/05/2017 | 23886.13 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 31/05/2017 | 276.13 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/05/2017 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001096 | 31/05/2017 | 5100.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PNEUS 275/80R 22,5 XZE2 PARA O ÔNIBUS NQC 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: MDE 46453-8, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2017 | 937.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 40%REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2017 | 12504.37 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2017 | 33732.75 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2017 | 1508.29 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL -REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2017 | 212.63 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - FOLHA COMPLEMENTAR -REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2017 | 34347.78 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2017 | 4883.89 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) -REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2017 | 6636.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PROGRAM DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: ICMS 7909-X, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES,NESTA DATA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2017 | 52.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: FPM 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2017 | 7.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: 18.398-9, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2017 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2017 | 186.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001116 | 01/06/2017 | 4294.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2017 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2017 | 198.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO 18/05/2017 A 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001115 | 01/06/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO NISSAM/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001372 | 01/06/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO NISSAM/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2017 | 98.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA REFERENTE AO PERIODO 18/05/2017 A 30/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2017 | 97.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO 18/05/2017 A 30/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 01/06/2017 | 610.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE TONER E RESET DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 01/06/2017 | 420.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 01/06/2017 | 77.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 01/06/2017 | 240.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000402 | 01/06/2017 | 2555.05 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PSFS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000403 | 01/06/2017 | 1716.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PSFS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000404 | 01/06/2017 | 5902.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PSFS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 01/06/2017 | 119.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 01/06/2017 | 76.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 01/06/2017 | 200.00 | 00009530569459 | ELICASSIA EMANUELA OLIVEIRA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (ALIMENTAÇÃO), CONFORME PARECER Nº 00291 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 01/06/2017 | 200.00 | 00003631314426 | IVO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A MORADOR QUE ESTA SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS FAMILIAR,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000195 | 02/06/2017 | 1919.19 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 02/06/2017 | 585.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000197 | 02/06/2017 | 622.70 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES, DESTINADOS PARA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000198 | 02/06/2017 | 2322.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CASA PROPRIA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000199 | 02/06/2017 | 141.96 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001125 | 02/06/2017 | 72.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRAULICA PARA DEFINIR MARCAÇÃO DE AREA NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001222 | 02/06/2017 | 1629.78 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO (ARAIÁ DO MATUTO) EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46504-6 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 02/06/2017 | 1580.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2017 | 900.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, COMO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001122 | 02/06/2017 | 1432.70 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRUTAS E VERDURAS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001123 | 02/06/2017 | 1306.00 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRUTAS E VERDURAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,(CRECHE) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2017 | 3205.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001120 | 02/06/2017 | 196.65 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001124 | 02/06/2017 | 563.66 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2017 | 865.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2017 | 7675.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/06/2017 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: NFC 2955, NQC 2955, OFH 5349, OGF 6090, OGF 6100, NPR 6463, ZFH 0864, NPU 5891, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/06/2017 | 810.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001132 | 05/06/2017 | 15968.09 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. ONIBUS NPV 5891, QFH 0864, QFX 7868, NQC 2955, OFH 5349, OGF 6100, NPR 6463.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/06/2017 | 698.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PAUSTERIZADO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001135 | 05/06/2017 | 4381.69 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000408 | 05/06/2017 | 4073.46 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 05/06/2017 | 815.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000410 | 05/06/2017 | 14113.61 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO3947, MOTO MOM 3957, PICK UP CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ1961, FIAT UNO MOP 4664, SAVEIRO MOQ 2534. CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001130 | 05/06/2017 | 7251.47 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. MOTO MZH 27,55, CARRO PIPA NQI 2483, RANDON RD 406, TRATOR 290, TRATOR 283, TRATOR AGRALE, PATROL MOTONIVELADORA, CATERPILLAR, NEW ROLAND, NQI 6682, CAÇAMBA NQE 7451, MYQ 0092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001134 | 05/06/2017 | 2136.27 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE FRONTIER OWA 1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 05/06/2017 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 1 UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REVISÃO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000201 | 05/06/2017 | 729.36 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR - SPIM DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 05/06/2017 | 490.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIM DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 05/06/2017 | 110.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA QFI 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 3000204 | 06/06/2017 | 1021.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 06/06/2017 | 150.00 | 00005703923492 | MARISA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 06/06/2017 | 300.00 | 00003904781480 | EDNAR NUNES DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COSTEAR DESPESAS COM MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000207 | 06/06/2017 | 972.25 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 06/06/2017 | 60.00 | 00033793778487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESLOCAR-SE À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000412 | 06/06/2017 | 115.80 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2000414 | 06/06/2017 | 2096.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 06/06/2017 | 90.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA ATENÇÃO BASICA DESLOCA -SE À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 06/06/2017 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 06/06/2017 | 90.00 | 00008330946452 | JOSILENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A ASSESSORA, PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRA GRÁTIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001137 | 06/06/2017 | 707.80 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001138 | 06/06/2017 | 922.30 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/06/2017 | 550.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001140 | 07/06/2017 | 3509.45 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001141 | 07/06/2017 | 5685.99 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLARA NA REDE MUNICIPAL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000092017 | 0001142 | 07/06/2017 | 749.99 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6463, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001143 | 07/06/2017 | 1737.45 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001144 | 07/06/2017 | 1068.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000418 | 07/06/2017 | 692.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 07/06/2017 | 255.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000420 | 07/06/2017 | 806.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GM PICK-UP PLACA: MOD 7173, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000421 | 07/06/2017 | 1389.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES DE PFS), CONFORME ANEXO.RECURSOS PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001145 | 07/06/2017 | 1264.30 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001146 | 07/06/2017 | 1780.18 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OGÃO VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001147 | 07/06/2017 | 2496.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUBIFICANTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001148 | 07/06/2017 | 6121.97 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000208 | 07/06/2017 | 813.83 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 07/06/2017 | 180.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000210 | 07/06/2017 | 2272.99 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000211 | 07/06/2017 | 521.60 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000212 | 07/06/2017 | 625.01 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/06/2017 | 60.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED, LANÇADO EM CONTA 18993-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000214 | 08/06/2017 | 744.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/06/2017 | 104.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA OS POLICIAIS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/06/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO E FUNASA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/06/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: 7909-X, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: 7909-X, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 08/06/2017 | 200.00 | 00011699517401 | MARIA JOSÉ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001150 | 08/06/2017 | 1456.14 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (COLEGIO) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001151 | 08/06/2017 | 639.10 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/06/2017 | 760.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/06/2017 | 3212.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO CONTRATADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/06/2017 | 67534.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/06/2017 | 27347.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2017 | 3402.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTILREF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2017 | 2294.93 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/06/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/06/2017 | 2487.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CONTROLE INTERNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 09/06/2017 | 24122.84 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 09/06/2017 | 2636.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 09/06/2017 | 3249.93 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE:VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 09/06/2017 | 785.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: NASF- EFETIVO - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE: NASF- EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 09/06/2017 | 2374.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: NASF- CONTRATO - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE: NASF- CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 09/06/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 09/06/2017 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 09/06/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês JUNHO/2017 , realizados por meio do Convênio 15538 conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 09/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSE ALVES DE MACEDO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 09/06/2017 | 625.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: SAÚDE DO TRABALHADOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: SAÚDE DO TRABALHADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/06/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA: 46500-3, NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/06/2017 | 1741.52 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/06/2017 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR,NESTA DATA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM 46.500-3,NESTA DATA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/06/2017 | 12009.12 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV PARC60, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/06/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA CEDIDA COM ÔNUS PELA PREFEITURA DE PICUI (ORLINDA DANTAS DE MACEDO) REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/06/2017 | 2201.27 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/06/2017 | 281.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DEPTO DE INFRAESTRUTURA(VIGILANTE CONTRATADO) REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/06/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001170 | 09/06/2017 | 5000.00 | 00004051442454 | JOSE IVAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/06/2017 | 36933.19 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/06/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURAS DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATÉRIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 09/06/2017 | 6373.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.FOLHA DE PAGAMENTO: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 09/06/2017 | 800.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: CRAS, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 09/06/2017 | 1686.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: BOLSA FAMILIA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.FOLHA DE PAGAMENTO: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 09/06/2017 | 2389.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 3000220 | 09/06/2017 | 1300.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 09/06/2017 | 450.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 09/06/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/06/2017 | 200.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAMPO DE FUTEBOL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2017 | 6226.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/06/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 09/06/2017 | 202.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 09/06/2017 | 8286.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 09/06/2017 | 7400.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 09/06/2017 | 1218.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: FARMÁCIA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2017 | 1100.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, AVISOS, CAMPANHAS, EVENTOS E REUNIÕES EM FORMA DE APOIO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000224 | 10/06/2017 | 208.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000225 | 10/06/2017 | 1464.10 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001182 | 10/06/2017 | 597.18 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2017 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO A MÉDICA CUBANA: KARINA MARISY MORA AO AEROPORTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000432 | 10/06/2017 | 574.67 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001180 | 10/06/2017 | 1942.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE: RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001183 | 10/06/2017 | 566.82 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001184 | 10/06/2017 | 1453.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001187 | 12/06/2017 | 630.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL,NO CARRO PIPA NQI 2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/06/2017 | 1911.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CARRO PIPA PLACA NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 12/06/2017 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 12/06/2017 | 2340.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 52 (CINQUENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 12/06/2017 | 300.00 | 00004061354442 | JOAB DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CASA DE APOIO DA MEDICA CUBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 12/06/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000438 | 12/06/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/06/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2017 | 1100.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS PRESTADOS NO TRATOR 283, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/06/2017 | 29.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) CATEGORIA 15, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/06/2017 | 31.73 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) CATEGORIA 15, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/06/2017 | 787.91 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS MOTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/06/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. CORRESP. AO PAG. NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA FOPAG 10975-4 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/06/2017 | 35.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA FPM 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED, NA CONTA FOPAG TEMP 18398-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/06/2017 | 22.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 12/06/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 12/06/2017 | 200.00 | 19198558000151 | ANDRE LUIZ ACIOLE - GONZAGA ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL PERTECENTES A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 12/06/2017 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS IDOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00012653305496 | SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTES SE DESLOCAREM A PICUI NO PERIODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 12/06/2017 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 UMA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE- PB, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGO NO IPC/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 12/06/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DO IDOSO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 12/06/2017 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 1 UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADO CRIANÇA PA REALIZAR EXAME SEXOLOGICO NO IPC/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 12/06/2017 | 50.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/06/2017 | 350.00 | 00003492924425 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA, EVENTO REALIZADO NO DIA 03/06/2017, ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/06/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/06/2017 | 17.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG TEMP 18398-8 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA ICMS 7909-X NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA IPTU/ISS 7284-2 NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/06/2017 | 758.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG 10975-4NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/06/2017 | 350.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 13/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASILIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 14/06/2017 | 2409.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA ICMS 7909-X.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/06/2017 | 82.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FOPAG 21-3 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 16/06/2017 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE A A CLINICA ECOGIN DIAGNOSTICO EM CAICO - RN E AO HOSPITAL IMIP EM RECIFE - PE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/06/2017 | 120.00 | 00007354014460 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES DO BARAUNA F.C. E CRUZEIRO DE CORONEL EZEQUIEL RN, NO DIA 18/06/2017, VÁLIDO PELA COPA CIDADE DA SERRA 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/06/2017 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NO PAU DE SEBO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/06/2017 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CONCURSO O MAIOR COMILÃO DE MILHO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/06/2017 | 100.00 | 00003308815400 | MARIA SELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR(JOSE RAFAEL ALVES DA SILNA - MENOR) NO CONCURSO MAIOR COMILÃO DE MILHO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO NO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/06/2017 | 50.00 | 00003492924425 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO 3º LUGAR (JOSE CICERO DOS SANTOS MENOR) NO CONCURSO O MAIOR COMILÃO DE MILHO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/06/2017 | 50.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR (BERNARDO HUGO SOUZA LIMA MENOR)NA CORRIDA DE JEGUE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/06/2017 | 150.00 | 00004217703414 | GRACINALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/06/2017 | 100.00 | 00004217703414 | GRACINALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR (MATEUS ARAUJO DOS SANTOS) NA CORRIDA DE JEGUE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0001217 | 17/06/2017 | 6500.00 | 23901505000122 | JOSE LEMARCK FALCÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SHOU ARTISTICO DA BANDA FELIPE SANTOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 39ª A FESTA DO MILHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/06/2017 | 7000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SHOU ARTISTICO DA BANDA AS MORENAS (ALBINHA E NAYARA) NO DIA 17 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 39ª FESTA DO MILHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0001219 | 18/06/2017 | 8000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RODOLFO LOPES NO DIA 18 DE JUNHO PARA BRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO MILHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0001220 | 18/06/2017 | 12000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FERAS NO DIA 18 DE JUNHO, NA PRAÇA PETRÔNIO AMARO PIRES, ALUSIVA A 39ª FESTA DO MILHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 19/06/2017 | 480.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ORTESE ORTOPEDICA PARA O PACIENTE ANA FENICIA DA SILVA VILAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA 7909-X.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/06/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000023/2017) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001224 | 19/06/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2017 | 1000.00 | 24380493000109 | SEBASTIÃO DA SILVA FONSECA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001229 | 20/06/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE RESPASSE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2017 | 155.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO 23/05 A 14/06/2017, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2017 | 350.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE: ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2017 | 197.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO 18/05 A 19/06/2017, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM 46.500-3,NESTA DATA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 20/06/2017 | 1700.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTETICO PRESTADO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 20/06/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês JUNHO/2017 ,2ª quota realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 20/06/2017 | 90.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA ATENÇÃO BASICA DESLOCA -SE À CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 20/06/2017 | 90.00 | 00005406696440 | ALDENICE CIPIRANO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO SETOR DE VACINAÇÃO, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 20/06/2017 | 961.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE JOSE ALVES DE MACEDO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2017 | 84.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO 19/05 A 12/06/2017, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2017 | 109.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL F.R. DE LIMA, REFERENTE AO PERÍODO 18/05 A 16/06/2017, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 20/06/2017 | 145.00 | 00001379899460 | ANDERSON S. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFIGURAÇÕES DA REDE INTERNA DE INTERNET NA SEDE CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001226 | 20/06/2017 | 4850.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E DE 10 TENDAS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DA 39ª FESTA DO MILHO REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 21/06/2017 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 21/06/2017 | 1564.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EPIS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 21/06/2017 | 1030.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/06/2017 | 780.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PIPA NQI 2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001237 | 21/06/2017 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/06/2017 | 1593.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE GFIP PARA REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/06/2017 | 6.05 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/06/2017 | 35.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA ISS 7284-2.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 22/06/2017 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001239 | 22/06/2017 | 4908.75 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARAÚNA A CUITÉ, NO PERÍODO DE 22/05 A 26/06/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/06/2017 | 209.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/06/2017 | 196.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/06/2017 | 250.00 | 00001240265409 | ADALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO FORROZÃO OS FILHOS DE BARAUNA, NAS COMEMORAÇÕES DA 39ª FESTA DO MILHO, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/06/2017 | 250.00 | 00005310231412 | EDILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL" VITORIANO SHOW" NAS COMEMORAÇÕES DA 39ª FESTA DO MILHO DE BARAUNA, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/06/2017 | 350.00 | 00003492924425 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS AO LANCHE DOS EVENTOS ALUSIVOS A 39ª FESTA DO MILHO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/06/2017 | 650.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL E VIOLEIROS NAS COMEMORAÇÕES DA 39ª FESTA DO MILHO DE BARAÚNA, NOS DIAS 12 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/06/2017 | 360.00 | 00009535908448 | ISABELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL RAIZES, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO, NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.INCENTIVO AO ARTISTA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/06/2017 | 150.00 | 00007354014460 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO, DA EQUIPE AMADOR NO JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/06/2017, NA CIDADE DE CUITÉ/PB, VÁ, VÁLIDO PELA COPA CIDADE DA SERRA 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/06/2017 | 2920.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/06/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP 46523-2,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/06/2017 | 300.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCO DE DOAÇÃO COM 100 FOLHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/06/2017 | 31.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/06/2017 | 64.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO NA CONTA FOPAG 21-3.NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 27/06/2017 | 7500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM CIRURGIA (PIELOPLASTIA VIDEOLAPAROSCÓPICA) REALIZADA NA SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MEDEIROS. CIRURGIA NÃO COBERTA PELO SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/06/2017 | 6.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001258 | 28/06/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2017 | 1124.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARAMENTO VINCULADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/06/2017 | 78201.12 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO VINCULADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2017 | 21985.88 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP 18398-8.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA DIVERSOS 1084-7.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FOPAG 10975-4.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2017 | 1946.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO A FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2017 | 3483.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/06/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ORLINDA DANTAS DE MACEDO SEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2017 | 57133.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/06/2017 | 11668.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS 60 %. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/06/2017 | 146674.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/06/2017 | 7674.21 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/06/2017 | 5014.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2017 | 5074.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/06/2017 | 54052.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 29/06/2017 | 15745.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 29/06/2017 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 29/06/2017 | 20698.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE:PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 29/06/2017 | 2437.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: FARMÁCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 29/06/2017 | 1560.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 29/06/2017 | 5000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: NASF CONTRATADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 29/06/2017 | 5847.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 29/06/2017 | 7177.76 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 29/06/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: SAÚDE DO TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: SAÚDE DO TRABALHADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/06/2017 | 13368.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 29/06/2017 | 4778.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. JUNHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 29/06/2017 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: CRAS, REF. JUNHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 29/06/2017 | 3373.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: BOLSA FAMILIA, REF. JUNHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 29/06/2017 | 14640.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:, REF. JUNHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 29/06/2017 | 12532.37 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: CONSELHO TUTELAR, REF. JUNHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 3000241 | 29/06/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 30/06/2017 | 181.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/06/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês JUNHO/2017 ,3ª quota realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/06/2017 | 520.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês JUNHO/2017 , realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000469 | 30/06/2017 | 440.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000470 | 30/06/2017 | 778.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001296 | 30/06/2017 | 806.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SONORIZAÇÃO (MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SOM) NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001298 | 30/06/2017 | 1683.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES E EQUEIPE DE APOIO DAS BANDAS MUSICAIS (SHOW ARTISTICO) QUE ABRILHANTARAM NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001300 | 30/06/2017 | 746.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 39ª FESTA DO MILHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000472 | 30/06/2017 | 23.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2000475 | 30/06/2017 | 823.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 30/06/2017 | 250.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAÕ DE CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ESF I e ESF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/06/2017 | 550.00 | 00010739078488 | MARIA LUCIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 30/06/2017 | 24129.95 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2017 | 604.90 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA Nº 624/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-005163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2017 | 1830.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2017 | 34588.34 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2017 | 12479.51 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2017 | 1598.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2017 | 6697.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO PRT - PROBLEMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA REFERENTE A DIVERGENCIAS DE GFIP DE EXERCICIO ANTERIORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2017 | 778.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG 10975-4.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2017 | 17.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9.NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES DO PASEP SOBRE A COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2017 | 34816.20 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2017 | 19.57 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSÉ NILDO DAS COSTA CATEGORIA 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2017 | 1687.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001276 | 30/06/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001277 | 30/06/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001278 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS: RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2017 | 990.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PINTURAS DOS IMOVEIS PUBLICO E OUTROS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2017 | 945.00 | 00011943373418 | JOSE GEOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIÁRIASTA, SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2017 | 945.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE IMOVEIS PUBLICO E OUTROS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2017 | 990.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2017 | 990.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2017 | 900.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PINTURAS DE IMOVEIS PUBLICO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.CONVÊNIO FIRMADO COM OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2017 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE IMOVEIS PUBLICO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2017 | 990.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA GARAGEM MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2017 | 1540.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2017 | 213.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001299 | 30/06/2017 | 797.45 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2017 | 604.90 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA Nº 624/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-005163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 01/07/2017 | 74.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 01/07/2017 | 750.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CASA DE APOIO (MÉDICA), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 01/07/2017 | 105.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO/MÉDICA), REF. AO MÊS JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 01/07/2017 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO/MÉDICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 01/07/2017 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO/MÉDICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 01/07/2017 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 01/07/2017 | 92.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 01/07/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/07/2017 | 420.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 e 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PEDRAS DE FOGO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/07/2017 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/07/2017 | 79.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3. NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/07/2017 | 81.66 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA ICMS 7.909-X. NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS 1.084-7. NESTA DATA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/07/2017 | 56.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FOPAG 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/07/2017 | 876.80 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, COMO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 03/07/2017 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA 46.504-6 FUNASA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 04/07/2017 | 456.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNO-3947, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000245 | 04/07/2017 | 888.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REVITALIZAR O ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001320 | 04/07/2017 | 32245.49 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME CT N.º 00062/2015 - CPL DA TOMADA DE PREÇO N.º 00004/2015 DO CONTRATO DE REPASSE N.º 100.4055-62/2013. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/07/2017 | 600.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: NQC 2955, OFH 5349, OGF 6090, OGF 6100, NPR 6463, NPV 5891, OFG 1632 E QFH 0864, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 04/07/2017 | 162.96 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP SIMPLES E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 04/07/2017 | 480.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICOS, PANELAS E OUTROS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/07/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-63, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/07/2017 | 500.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL IMPRESSO DIÁRIO DO CURIMATAÚ, EDIÇÃO PERIÓDICA DE JULHO/2017, ANO II - N.º 4.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/07/2017 | 300.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS: NQE 7451, CARRO PIPA NQI 6682, TRATOR 290, TRATO 283 E RETROESCAVADEIRA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001374 | 05/07/2017 | 7181.27 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUIS. DE COMBUST. (ÓLEO DIESEL) E GASOLINA GRID DESTINADOS A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO, MZH2755, NQI2488, NQI 6682, NQE745, RD406, TRATORES 290,283, AGRALE,PATROL MOTO NIVE, NEW ROLLAND, MYQ 0092, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/07/2017 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA (1/2) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO DA CHEFE DE GABIENETE A CIDADE DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001375 | 05/07/2017 | 882.74 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUIS. DE COMBUST. (ÓLEO DIESEL) S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO GABINETE, FRONTIER- OWA 1350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/07/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-63, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001373 | 05/07/2017 | 2017.68 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001376 | 05/07/2017 | 12769.07 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUIS. DE COMBUST. (ÓLEO DIESEL) S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA EDUCAÇÃO, ONIBUS NPV 5891, QFH 0864, QFX 7868, NQC 2955, OFH 5349, OGF 6090, OGF 6100, NPR 6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000258 | 05/07/2017 | 170.33 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, GASOLINA GRID PARA O VEICULO SPIM DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000519 | 05/07/2017 | 13010.28 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DA SAUDE, NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO3947, 9691, MOTO MOM 3957, PICK UP CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ1961, SAVEIRO MOQ 1961, FIATMOP-4664, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 3000246 | 06/07/2017 | 2450.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, PACOTES DE VELAS, TANATOPRAXIA E TRANSLADO PICUI-PB / BARAÚNA - PB, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 3000247 | 06/07/2017 | 1800.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÕES A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001324 | 06/07/2017 | 1048.51 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001325 | 06/07/2017 | 628.12 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000489 | 06/07/2017 | 3492.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000490 | 06/07/2017 | 2070.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO 3947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 06/07/2017 | 210.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA.-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME VECTO E AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMITANCIOMETRIA PARA PACIENTE: ROSEANE SOUSA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/07/2017 | 7.75 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-63, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/07/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OS MEMBROS DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL, SOBRE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 07/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE:ODACI RIBEIRO DA COSTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000493 | 07/07/2017 | 100.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000494 | 07/07/2017 | 3438.94 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000495 | 07/07/2017 | 4551.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000496 | 07/07/2017 | 2084.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000497 | 07/07/2017 | 760.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/07/2017 | 150.00 | 00007354014460 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO, DA EQUIPE AMADOR NO JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/07/2017, NA CIDADE DE JAÇANÃ - RN, FINAL DA COPA CIDADE DA SERRA 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001333 | 10/07/2017 | 96.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL) UTILIZADO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2017 | 240.00 | 00022491291851 | ANSELMO PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR DE DOCUMENTOS NO IPC, PERÍODO DE 10 À 13/07/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2017 | 200.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAMPO DE FUTEBOL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000248 | 10/07/2017 | 207.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 10/07/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO IDOSO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 10/07/2017 | 210.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONSELHO TUTELAR E CASA DO IDOSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 10/07/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 10/07/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 10/07/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 10/07/2017 | 600.00 | 00002457499429 | DANIEL SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00013022532474 | JOSÉ ALAN SOUTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA À PICUÍ/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 10/07/2017 | 880.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS MESES DE FEVEIRO A JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000499 | 10/07/2017 | 39.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTETICO PRESTADO NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000501 | 10/07/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 10/07/2017 | 126.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 10/07/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/07/2017 | 300.00 | 00004061354442 | JOAB DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CASA DE APOIO DA MEDICA CUBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/07/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 10/07/2017 | 220.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA 7.948-0 - FUS, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 10/07/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês JULHO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001330 | 10/07/2017 | 1351.99 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÕES DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001329 | 10/07/2017 | 1949.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2017 | 300.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PAUSTERIZADO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2017 | 1022.50 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2017 | 480.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO NO XVI FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM FORTALEZA - CE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/07/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. CORRESP. AO PAG. NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2017 | 233.00 | 04866656000142 | AUTO DIESEL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFG-1632 (REVISÃO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001336 | 10/07/2017 | 312.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: MARIA ROSA DE LIMA E PADRE CÍCERO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/07/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/07/2017 | 12087.53 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2017 | 33.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2017 | 70.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2017 | 6.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2017 | 6.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-63, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001346 | 10/07/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO NISSAM/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/07/2017 | 1100.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, AVISOS, CAMPANHAS, EVENTOS E REUNIÕES EM FORMA DE APOIO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001334 | 10/07/2017 | 834.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001335 | 10/07/2017 | 1312.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS DO CHASSI E TANQUE D'AGUA DO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2017 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1(UMA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, ACADEPOL E IPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E DIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2017 | 243.95 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, RESET DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE NOBREAK E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2017 | 87.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PRPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001348 | 10/07/2017 | 5000.00 | 00004051442454 | JOSE IVAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/07/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/07/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA , REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2017 | 2750.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001369 | 11/07/2017 | 300.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARA DE AR 1000R20 PARA O CARRO PIPA FORD NQI 2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/07/2017 | 975.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENER. ELETRICA DO POSTO POLICIAIS, BORRACHARIA,ASSOCIAÇÃO,SANITÁRIO PUBLICO, PM BARAUNA, PRAÇA DE EVENTOS,MERCADO,POSTO TELEFONE, AGRICULTURA, ESTÁDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/07/2017 | 6866.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENER. ELETRICA Da ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/07/2017 | 70.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/07/2017 | 6005.92 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS, LOCAL ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA 7.909-X ICMS, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/07/2017 | 2.28 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/07/2017 | 4.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001364 | 11/07/2017 | 80.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001365 | 11/07/2017 | 240.00 | 00003590157437 | INACIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001366 | 11/07/2017 | 840.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL,NO CARRO PIPA NQI 2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001368 | 11/07/2017 | 640.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL,NO CARRO PIPA NQI 6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/07/2017 | 44.00 | 04866656000142 | AUTO DIESEL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFG-1632 (REVISÃO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/07/2017 | 3588.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM ENER. ELETRICA. DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, EMF LIMA,SEC. MUN. EDU. CULTURA, E.M.J. Z. DE MACEDO, E.M. J.ZACARIAS, GE CURRAIS, G E Mª FRANC. CONCEIÇÃO,CRECHE, GINAZIO E G.J.A.PAIXÃO, REF. DE JUNHO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/07/2017 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DO PROGRAMA SOMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001370 | 11/07/2017 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGF 6090 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001371 | 11/07/2017 | 2000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17.5 M814 126/124M PARA O MICRO ONIBUS OGF 6090, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 11/07/2017 | 220.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000510 | 11/07/2017 | 1498.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO FIAT/DUCATO PLACA HKV 9691, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 11/07/2017 | 1800.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 11/07/2017 | 420.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SAÚDE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 11/07/2017 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 11/07/2017 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 11/07/2017 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE PARA AS CIDADES DE NATAL - RN E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA FACULDADE ODONTOLÓGICA E HOSPITAL DO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 11/07/2017 | 480.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 11/07/2017 | 60.00 | 00037632531149 | EDNALVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 2000518 | 11/07/2017 | 9576.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARAUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 11/07/2017 | 1351.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA PM BARAUNA ACADEMIA DE SAUDE, UBS, POSTO MEDICO, PM BARAUNA UBS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 11/07/2017 | 154.49 | 00002642617475 | MARIA AUXILIADORA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA (ENERGIA ELÉTRICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 11/07/2017 | 450.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TIRAGEM DE 2ª VIA DE DOCUMENTO PESSOAL (REGISTRO DE NASCIMENTO), CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000261 | 12/07/2017 | 1185.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/07/2017 | 280.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DA 39ª FESTA DO MILHO DE BARAÚNA/2017, TAIS COMO: MAIOR COMILÃO DE MILHO, CORRIDA DE JEGUE E PAU DE SEBO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 12/07/2017 | 85.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A MÉDICA SUSEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 12/07/2017 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 12/07/2017 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A MÉDICA KARINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA 7.948-0 - FUS, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA 7.948-0 - FUS, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001392 | 12/07/2017 | 1776.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001393 | 12/07/2017 | 363.65 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LANCHES), NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001394 | 12/07/2017 | 359.49 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LANCHES), NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001395 | 12/07/2017 | 1993.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/07/2017 | 825.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/07/2017 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001397 | 12/07/2017 | 147.99 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/07/2017 | 5.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/07/2017 | 40.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COTA DAF-DÉBITO (RETENÇÃO PASEP) NA CONTA 9748-9 CIDE, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/07/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1(UMA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE P/ AEROPORTO E SERVIDORES DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE OFICINA E TREINAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001396 | 12/07/2017 | 463.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/07/2017 | 3850.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BETONEIRA CSM 400L 1 TRACO SUP. 110/220 C/ MOTOR WEG E TALHA 2 TON. C/ 3 MT CSM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/07/2017 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/07/2017 | 7600.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMA DE TUBO 0,30 PARA MOLDAR EM CIMENTO E ANÉIS PARA TUBO 0,30, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001410 | 13/07/2017 | 622.30 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001411 | 13/07/2017 | 483.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/07/2017 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA REATIV. FORNEC. DE CHEQUES NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/07/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED N.ºS 831.940.901.400.414, 831.940.901.400.415 E 831.940.901.400.416 NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001405 | 13/07/2017 | 629.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED N.º 831.940.901.400.411 NA CONTA 7910-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001404 | 13/07/2017 | 808.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001408 | 13/07/2017 | 606.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001409 | 13/07/2017 | 733.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001412 | 13/07/2017 | 1855.22 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001413 | 13/07/2017 | 4583.15 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 13/07/2017 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 13/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO MARQUES FERREIRA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000528 | 13/07/2017 | 417.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.RECURSOS PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000529 | 13/07/2017 | 958.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.RECURSOS PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000262 | 13/07/2017 | 1049.85 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000263 | 13/07/2017 | 333.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000264 | 13/07/2017 | 272.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 13/07/2017 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS: DOC/TED N.ºS 881.951.000.053.510 E 881.951.000.053.511, LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS: DOC/TED N.ºS 881.951.000.053.507 E 881.951.000.053.508, LANÇADO EM CONTA 18993.6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 14/07/2017 | 1661.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 14/07/2017 | 1575.40 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOCO RECEITUÁRIO, BLOCO DE ATESTADO MÉDICO,BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES 1/2( ESF1) (ESF2), CONF. DE CARIMBO MADEIRA MÉDIO E AUTO , DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ESF I e ESF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA 7.948-0 - FUS, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000533 | 14/07/2017 | 1430.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000534 | 14/07/2017 | 152.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 14/07/2017 | 118.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PSFI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA 46.453-8 MDE, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA QSE 9474-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/07/2017 | 2.15 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED N.º 881.951.000.053.496 NA CONTA 7910-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/07/2017 | 61.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001416 | 14/07/2017 | 4347.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001421 | 17/07/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/07/2017 | 2440.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS: PATROL MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/07/2017 | 60.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE GESTORES PÚBLICOS PARA O SAGRES DIÁRIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001426 | 17/07/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE RESPASSE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 17/07/2017 | 405.00 | 09639892000140 | JACINTOAMARO DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO PESSOAL QUE DESENVOLVERAM AS AÇÕES DA SAÚDE E PREVENÇÃO AS DOENÇAS CARDÍACAS NA INFÂNCIA E GESTAÇÃO BEM COMO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000537 | 18/07/2017 | 6058.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O USO DO PROTÉTICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 18/07/2017 | 1076.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TAXA DO DETRAN PB, DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 2895, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 18/07/2017 | 70.00 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (ALIMENTAÇÃO), CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO, DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NQC 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/07/2017 | 912.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/07/2017 | 321.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO, DO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED N.º 831.990.901.331.547 NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001430 | 19/07/2017 | 3811.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001431 | 19/07/2017 | 67266.37 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAUNA-PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 10080 38-44/2013.CONFORME ANEXO | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001429 | 19/07/2017 | 600.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,PLACAS: OGF-6090, OGF 6100, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 19/07/2017 | 100.00 | 00098002082400 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 20/07/2017 | 1340.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/07/2017 | 1010.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 20/07/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês JULHO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 20/07/2017 | 1300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE: MARIA EDINEUZA DE MELO ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/07/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/07/2017 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (AVISOS, EDITAIS, RATIFICAÇÕES, ADJUDICAÇÕES, EXTRATOS, LICITAÇÃO E OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/07/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (AVISO, EDITAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO E OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/07/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (AVISOS, EDITAIS, HOMOLOGAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATOS E OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/07/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED N.º 832.020.901.353.288, 832.020.901.353.289 E 832.020.901.353.290 NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/07/2017 | 347.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001439 | 21/07/2017 | 4908.75 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARAÚNA A CUITÉ, NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 21/07/2017 | 180.00 | 00004662489466 | FABIENE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR VIAGEM DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES DA PARAÍBA, ETAPA ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 21/07/2017 | 244.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 21/07/2017 | 150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE: DAVI WESLEY SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 21/07/2017 | 413.00 | 00010260092606 | JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS THEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA - PB À IPATINGA - MG, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 21/07/2017 | 400.00 | 00003633352422 | MARIA ODANIRA CHEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 3000273 | 23/07/2017 | 501.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 3000274 | 23/07/2017 | 1810.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 2000544 | 23/07/2017 | 1117.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001444 | 23/07/2017 | 4785.90 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O APOIO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001445 | 23/07/2017 | 6746.70 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/07/2017 | 1000.00 | 24380493000109 | SEBASTIÃO DA SILVA FONSECA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE CABO UTP, PARA USO NA PREFEITURA E DISTRIBUIDO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001448 | 24/07/2017 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/07/2017 | 4.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/07/2017 | 6000.00 | 00002615679422 | UMISSIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR EM CRISTALINO DE 0 A 60 METROS, NA LOCALIDADE DENOMINADA OLARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 24/07/2017 | 565.90 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 25/07/2017 | 250.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PERMANÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 25/07/2017 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO PARA PACIENTE: VALÉRIA LOPES DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA 7.948-0 - FUS, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 25/07/2017 | 480.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAICÓ E NATAL, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 25/07/2017 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 25/07/2017 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SAÚDE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/07/2017 | 1500.00 | 00007543989433 | JOSÉ WENDRIS DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E UMA PROSPECÇÃO DE UM POÇO TUBULAR EM CRISTALINO DE 0 A 60 METROS, NA LOCALIDADE DENOMINADA OLARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/07/2017 | 31.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CONSIGNAÇÃO 14-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/07/2017 | 2138.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED N.ºS 832.060.901.386.197 E 832.060.901.386.198 NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/07/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/07/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED N.ºS 872.071.200.324.480, 872.071.200.324.481 E 872.071.200.324.482 NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/07/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 26/07/2017 | 250.00 | 00010732328403 | ALAN SANTOS PINHEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PERMANÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 26/07/2017 | 150.00 | 00006158896462 | KÁTIA DE MEDEIROS FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 26/07/2017 | 500.00 | 00007119456407 | VERONICA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED N.º 872.071.200.324.475, LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000281 | 27/07/2017 | 1140.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 27/07/2017 | 8433.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: CONSELHO TUTELAR, REF. JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 27/07/2017 | 4778.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 27/07/2017 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: CRAS, REF. JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, REF. JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 27/07/2017 | 17063.26 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 27/07/2017 | 6429.12 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, REF. JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/07/2017 | 14943.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 27/07/2017 | 50779.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 27/07/2017 | 14975.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 27/07/2017 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 27/07/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 27/07/2017 | 3500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 27/07/2017 | 6923.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 27/07/2017 | 5644.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 27/07/2017 | 15914.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 27/07/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICO DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICO DO TRABALHO - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 27/07/2017 | 1860.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: NASF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: NASF EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 27/07/2017 | 5280.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 27/07/2017 | 2500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE: FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/07/2017 | 144.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA REFLETIVA TRASEIRA COM TARJA INCLUSA, PARA O VEÍCULO CARRO PIPA PLACA: NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/07/2017 | 120.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001464 | 27/07/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/07/2017 | 1124.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO- CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/07/2017 | 82797.19 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/07/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA N.º 00007/2017 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/07/2017 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE ACESSO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/07/2017 | 3.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA ARRECADAÇÃO 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/07/2017 | 3946.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/07/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS- RPPS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS- RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46500-3 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/07/2017 | 111.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 À 18/07 DE 2017, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/07/2017 | 22902.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/07/2017 | 5077.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/07/2017 | 5895.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001459 | 27/07/2017 | 511.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001465 | 27/07/2017 | 2218.48 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: FELIPE RODRIGUES DE LIMA E JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001466 | 27/07/2017 | 1041.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/07/2017 | 6855.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/07/2017 | 11668.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/07/2017 | 59532.17 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2017 | 147971.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/07/2017 | 11668.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MAGISTÉRIO CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001481 | 28/07/2017 | 108.96 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP SIMPLES, RECARGAS DE TONNERS HP E RECARGA DE TONNER SAMSUNG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECREARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/07/2017 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO - REDE PCCR/PARAÍBA, EM JOÃO PESSOAS - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001487 | 28/07/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS: RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/07/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001483 | 28/07/2017 | 217.96 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES, RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COTA DAF-DEBITO EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 46.500-3 FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED N.ºS 852.091.200.392.781 E 852.091.200.392.782 NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/07/2017 | 35.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS: DOC/TED, PAG. DE SALÁRIO CRÉD. CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SALÁRIO NA CONTA 18.398-9 FOPAG TEMP, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/07/2017 | 1092.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS: DOC/TED, PAG. DE SALÁRIO CRÉD. CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SALÁRIO NA CONTA 10.975-4 FOPAG, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/07/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MANUT. CTA. NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS: DOC/TED N.º 852.091.200.392.728 NA CONTA 1.084-7 DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/07/2017 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001486 | 28/07/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 28/07/2017 | 2420.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 28/07/2017 | 1050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02, EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 28/07/2017 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA SUSEL T. PUPO, PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 28/07/2017 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A MÉDICA CUBANA KARINA MARISY MORA, PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA 7.948-0 - FUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 3000287 | 28/07/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 3000288 | 28/07/2017 | 49.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, QTD: 2, VALOR UNITÁRIO: 24,99, VALOR TOTAL: 49,98, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 3000289 | 31/07/2017 | 288.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 31/07/2017 | 14.05 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 31/07/2017 | 1051.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) REF. AO MÊS 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 31/07/2017 | 264.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2017 | 240.00 | 27787846000170 | JOSÉ EVERALDO SOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO NO TORNEIO DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 31/07/2017 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês JULHO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 31/07/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês JULHO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 31/07/2017 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BACLOFEN 10 MG C/ 20 CPR), ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2000571 | 31/07/2017 | 1186.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 31/07/2017 | 22143.73 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA 7.948-0 - FUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 31/07/2017 | 1900.80 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE: NASF CONTRATADO, NASF EFETIVO E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/07/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEC. DE SEG. PÚBLICA, FUNASA E CENTRO DE DIAG. DO CANCÊR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.CONVÊNIO FIRMADO COM OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2017 | 1035.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PINTURAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2017 | 945.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2017 | 945.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA GARAGEM MUNICIPAL, ROÇO DE MATOS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/07/2017 | 900.00 | 00011943373418 | JOSE GEOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SERV. NA FUNÇÃO DE DIÁRIASTA, SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2017 | 945.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/07/2017 | 990.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/07/2017 | 1035.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/07/2017 | 1610.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/07/2017 | 1566.63 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL N.ºS 00025 E 00026/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/07/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COTA DAF-DEBITO EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 283144-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001504 | 31/07/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2017 | 1.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/07/2017 | 15.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED PESSOAL, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED N.º 852.121.300.828.644 NA CONTA 7.909-X ICMS, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED N.º 852.121.300.828.643 NA CONTA 1.084-7 IDIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2017 | 65.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA 46.500-3 FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/07/2017 | 6802.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA) DEMAIS DÉBITOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001510 | 31/07/2017 | 405.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS INTERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001511 | 31/07/2017 | 266.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS POLICIAIS CIVIS QUANDO EM SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001514 | 31/07/2017 | 793.79 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2017 | 36142.25 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS, ADM, GABINETE, FINANÇAS, ACÃO SOCIAL, SEC. ESPORTE, AGRICULTURA, ADM CONTRATADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2017 | 7009.60 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2017 | 19.57 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CATEGORIA 15, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/07/2017 | 882.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, COMO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/07/2017 | 1035.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PINTURAS DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/07/2017 | 1508.29 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DO ENISNO INFANTIL REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2017 | 34775.10 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MAGISTÉRIO EFETIVO E CONTRATADO REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/07/2017 | 13162.94 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2017 | 225.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRISTA, PRESTADO NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2017 | 1100.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2017 | 60.00 | 00003011031436 | MAGNOLIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À ARARUNA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE DE COOPERAÇÃO DO TERRITÓRIO CURIMATAÚ E SERÍDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/08/2017 | 240.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO MDA, INCRA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2017 | 450.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS MATOS DAS ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SÍTIOS LAGOA DOS CURRAIS E ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001539 | 01/08/2017 | 2431.79 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMB. (ÓLEO DIESEL S10) DEST. AO ABAST. DOS VEÍCULOS DA AGRICULTURA.PA CARREGADEIRA-KOMATSU-RETROSCAVADEIRA CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA MDE 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIP COZINHA INDUST P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/08/2017 | 930.00 | 21187920000130 | K D COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO PROGAS, DESTINADO PARA A E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001550 | 01/08/2017 | 13267.77 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS PARA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS: NPV-5891, QFH-0864, NQC-2955, OFH-5349, OGF-6090, OGF-6100, NPR-6463, CONF. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001536 | 01/08/2017 | 10424.98 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMB. (ÓLEO DIESEL S10, S500, E GASOLINA GRID) DEST. AO ABAST. DOS VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINIS. MZH 2755, PI. NQI 2483, NQI 6682, T. 290, 283, NEW ROLLAND, NQE 7451, MYQ-0092, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001534 | 01/08/2017 | 1386.09 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE-FRONTIER-OWA 1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2017 | 6.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000575 | 01/08/2017 | 15845.77 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ ABAST. DA FROTA DA SAÚDE, NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO 3947, 9691, MOTO MOM 3957, CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ1961, SAVEIRO MOQ 1961, FIATMOP-4664, SPIN QFX 7868, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 2000576 | 01/08/2017 | 4685.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARAUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 01/08/2017 | 2.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46.504-6 - FUNASA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 01/08/2017 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TELECENTRO COMUNITÁRIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 01/08/2017 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DO IDOSO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000295 | 01/08/2017 | 279.30 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, GASOLINA GRID PARA O VEÍCULO SPIM DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 01/08/2017 | 79.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 02/08/2017 | 2890.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 02/08/2017 | 50.00 | 00092954871415 | ADALGIZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA TIRAGEM DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 02/08/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 02/08/2017 | 380.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS: CONSULTA E EXAME TOPOGRAFIA DE CÓRNEA DO PACIENTE ALMIR DOS PASSOS PINHEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 02/08/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 02/08/2017 | 74.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 02/08/2017 | 293.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2017 | 91.62 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2017 | 56.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2017 | 600.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA -PB Á JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/08/2017 | 600.00 | 00008952048431 | TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BARAÚNA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/08/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2017 E RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/08/2017 | 200.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS: NQI 2483, NQE 7451, NQI 6682, TRATOR 290 E RADON RD 406, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/08/2017 | 202.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 À 18/07 DE 2017, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/08/2017 | 78.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 À 13/07 DE 2017, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/08/2017 | 300.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: NQC 2955, OFH 5349, OGF 6100, OGF 6090 E NPR 6463, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/08/2017 | 630.00 | 00004949539426 | AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SÍTIOS: SAQUINHO, RIACHO DO GURDIÃO E MENDES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/08/2017 | 630.00 | 00098084909134 | LUZIMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SÍTIOS: SAQUINHO, RIACHO DO GURDIÃO E MENDES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/08/2017 | 1280.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES METÁLICOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS PETRÔNIO AMARO PIRES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/08/2017 | 604.90 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA Nº 624/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-005163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001554 | 03/08/2017 | 4900.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE CIMENTOS 50 KG, DESTINADOS PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA REDE DE ESGOTOS, CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.554, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 03/08/2017 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DO CELULAR N.º 98726-6802, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 04/08/2017 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À CUITÉ - PB E SOSSEGO - PB, PARA REALIZAR OCORRÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 04/08/2017 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À CUITÉ - PB E SOSSEGO - PB, PARA REALIZAR OCORRÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000582 | 04/08/2017 | 6069.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/08/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CONTA DA CONTA 25-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/08/2017 | 720.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA UNDIME EM FORTALEZA - CE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/08/2017 | 1190.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO E MACAXEIRA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/08/2017 | 589.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/08/2017 | 500.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/08/2017 | 231.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001562 | 07/08/2017 | 1239.58 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001566 | 07/08/2017 | 7236.48 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001567 | 07/08/2017 | 3458.59 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001568 | 07/08/2017 | 2026.14 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001569 | 07/08/2017 | 1418.30 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/08/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TEDINTERNET, DEBITADO NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/08/2017 | 7.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/08/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR SEC. DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA SEC. DE SEG. PÚBLICA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/08/2017 | 692.50 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13,85 M³ DE BRITA, DESTINADAS À FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA REDE DE ESGOTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/08/2017 | 63.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PRPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001570 | 07/08/2017 | 1541.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001571 | 07/08/2017 | 1477.21 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001573 | 07/08/2017 | 2112.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃOS 463 TERREIRO STA MARIA, DESTINADOS PARA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000583 | 07/08/2017 | 1261.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000584 | 07/08/2017 | 3501.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000585 | 07/08/2017 | 8925.34 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 07/08/2017 | 156.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000587 | 07/08/2017 | 1391.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.RECURSOS PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000588 | 07/08/2017 | 1033.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.RECURSOS PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 07/08/2017 | 207.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000304 | 07/08/2017 | 2096.78 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000305 | 07/08/2017 | 1010.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000306 | 07/08/2017 | 733.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/08/2017 | 75.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PRPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001572 | 07/08/2017 | 612.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 08/08/2017 | 360.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESTRUTURA ORÇAM. PARA FMAS 2018 E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 08/08/2017 | 270.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESTRUTURA ORÇAM. PARA FMAS 2018 E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 08/08/2017 | 45.46 | 00005867485471 | SELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00039497534434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME RELATÓRIO, PARECER E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/08/2017 | 75.00 | 00099540690897 | JOSÉ BRAZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PANORÂMICA, CONFORME RELATÓRIO, PARECER E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 08/08/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 08/08/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 08/08/2017 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001580 | 08/08/2017 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/08/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO/EDITAL/EXTRATO DE TERMO ADITIVO E OUTROS, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/08/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE 7.909-X, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA IPTU ISS 7284-2, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA QSE 9474-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001585 | 09/08/2017 | 447.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL FELIPE RODRIGUÊS DE LIMA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA QSE 9474-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001591 | 09/08/2017 | 1890.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS PARA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001592 | 09/08/2017 | 637.62 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001583 | 09/08/2017 | 1375.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001590 | 09/08/2017 | 441.65 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO AGRICULTOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA IPTU ISS 7284-2, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001584 | 09/08/2017 | 301.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001586 | 09/08/2017 | 149.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CCONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001587 | 09/08/2017 | 801.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001593 | 09/08/2017 | 618.78 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000593 | 09/08/2017 | 357.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000594 | 09/08/2017 | 473.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000595 | 09/08/2017 | 493.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 09/08/2017 | 240.00 | 00004534456409 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO COM A SUA FILHA PARA CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO EM FORTALEZA - CE, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000314 | 09/08/2017 | 527.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000315 | 09/08/2017 | 1412.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/08/2017 | 50.00 | 21083825000197 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO (SECRETARIA DE ESPORTES), DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2017 | 200.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAMPO DE FUTEBOL REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2017 | 900.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO BARAÚNA F.C E ARCO-ÍRIS F.C. AMBAS DESTE MUNICÍPIO, NA 7ª COPA REGIONAL CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 10/08/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 10/08/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000318 | 10/08/2017 | 240.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000319 | 10/08/2017 | 159.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 10/08/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 10/08/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO IDOSO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00010230443400 | SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 3000324 | 10/08/2017 | 1300.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM ENVIO DE SMS, RELATÓRIOS, DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DOS ATENDIMENTOS, REF. AO MÊS DE JULHO/17. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 10/08/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 10/08/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 10/08/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês AGOSTO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEíCULO DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA MNO-3947, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000600 | 10/08/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 10/08/2017 | 1700.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTÉTICO, PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000602 | 10/08/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 10/08/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 10/08/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 10/08/2017 | 90.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE NATAL - RN, CONDUZINDO OS PACIENTES: ELOYLMA LIMA E JOSÉ NILTON S. SANTOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 10/08/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 10/08/2017 | 983.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E DIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001606 | 10/08/2017 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SIST. PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSF. COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB(OLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, CONTRATOS, DIÁRIA DOS SERVIDORES, OFICIAL, SISTEMAS. REF. AO MÊS JULHO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2017 | 1100.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, AVISOS, CAMPANHAS, EVENTOS E REUNIÕES EM FORMA DE APOIO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001610 | 10/08/2017 | 5000.00 | 00004051442454 | JOSE IVAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2017 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 13/07 A 10/08/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2017 | 1097.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2017 | 7255.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE ARTICULAÇÃO, D.E.R. E ESCRIT. DA ASSP, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001601 | 10/08/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2017 | 12164.99 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV.-PARC60, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46500-3 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE 7909-X, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2017 | 65.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2017 | 11.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (REMESSA DE CRÉDITO) NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/08/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. CORRESP. AO PAG. NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2017 | 2298.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001615 | 10/08/2017 | 1349.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/08/2017 | 665.00 | 24380493000109 | SEBASTIÃO DA SILVA FONSECA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE CABO UTP, PARA USO NA PREFEITURA E DISTRIBUIDO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/08/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E CONDUZIR O SEC. DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE À BARAÚNA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/08/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/08/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/08/2017 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO (CASA DE APOIO AOS POLICIAIS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/08/2017 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA (1/2) DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO DA CHEFE DE GABIENETE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/08/2017 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/08/2017 | 6802.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA) E DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/08/2017 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/08/2017 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/08/2017 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/08/2017 | 455.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA FORD PLACA NQI-2483 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 14/08/2017 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 14/08/2017 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 14/08/2017 | 42.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TELECENTRO/GARAGEM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 15/08/2017 | 494.20 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 15/08/2017 | 183.98 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 15/08/2017 | 89.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DO IDOSO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006075352457 | PETRONILDA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, CONFORME RELATÓRIO, PARECER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 15/08/2017 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 15/08/2017 | 75.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000614 | 15/08/2017 | 175.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/08/2017 | 488.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/08/2017 | 20.97 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO OXFORD 1.50L 100% PES, DESTINADOS PARA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/08/2017 | 87.75 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TULLE ILUSIONE ITALIANO CORES 100% POLIAMIDA, DESTINADOS PARA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/08/2017 | 62.37 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO TINTO CHAMOUSSE 100% PES, DESTINADOS PARA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/08/2017 | 56.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/08/2017 | 2503.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE COBRANÇA PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/08/2017 | 3097.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE COBRANÇA PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/08/2017 | 501.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE COBRANÇA PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/08/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO O SEC. DE EDUCAÇÃO E COORDENADORA PARA O LANÇAMENTO DO SOMA E TRATAR DE ASSUNTOS NO CENTRO DE DIAGN. DO CÂNCER, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/08/2017 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/08/2017 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE COBRANÇA PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 16/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE: ANTONIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000616 | 16/08/2017 | 3401.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O USO DO PROTÉTICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 16/08/2017 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRÉDITO PARA CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 16/08/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 17/08/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 17/08/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 17/08/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 17/08/2017 | 100.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 17/08/2017 | 180.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA MNO-3947, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 17/08/2017 | 110.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEFONE CELULAR MULTIL. UP P3292, DESTINADO PARA O POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, LANÇADO EM CONTA 19034-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 17/08/2017 | 290.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA PHILCO PHT80, DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/08/2017 | 2.15 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/08/2017 | 510.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE COBRANÇA PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/08/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA A CLÍNICA PRÓ-VISÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001645 | 17/08/2017 | 900.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001646 | 17/08/2017 | 1120.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/08/2017 | 200.00 | 00009986843413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA PLACA NQI-2483 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/08/2017 | 220.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/08/2017 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001654 | 18/08/2017 | 1207.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001655 | 18/08/2017 | 157.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COTA DAF-DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 3000332 | 18/08/2017 | 1492.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 18/08/2017 | 665.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO ELETRON. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 18/08/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês AGOSTO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 18/08/2017 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO PARA A PACIENTE: JOSEFA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 2000629 | 18/08/2017 | 1032.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 18/08/2017 | 1000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLIN. MEDICINA GASTRO E GINECOL. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA NA PACIENTE: KARINA MARISY MORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 21/08/2017 | 450.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL CAPACITA SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 21/08/2017 | 600.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL CAPACITA SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/08/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL E NA SECRETARIA ESTADUAL DA ARTICULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001660 | 21/08/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/08/2017 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001659 | 21/08/2017 | 4908.75 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, ROTA PRINCIPAL BARAÚNA À CUITÉ, COM PERCURSO MÉDIO DIÁRIO DE 85 KM, NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/08/2017 | 534.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/08/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SEREST NO AUDITÓRIO DA FIEP , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/08/2017 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 22/08/2017 | 575.00 | 00085828271563 | ANA KAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MORADIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 22/08/2017 | 120.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE LAUDO MÉDICO ANATOMOPATOLÓGICO REGISTRADO SOBRE O RA 0010135545 DA PACIENTE LUZIA DOS SANTOS SOUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 22/08/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 23/08/2017 | 112.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR (CITRATO 1x20ML E EDTA 1x20ML), REAGENTES UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 23/08/2017 | 430.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS TIPO BANNERS E BOTONS, DESTINADOS PARA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 23/08/2017 | 3250.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 23/08/2017 | 600.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZANDO SERVIÇO DE SOM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES 03, 04, 05, 06 E 07/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 23/08/2017 | 450.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 23/08/2017 | 60.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/08/2017 | 880.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOR BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001667 | 23/08/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/08/2017 | 33.10 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL AUTÔNOMO - CATEGORIA 15, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/08/2017 | 32.85 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL AUTÔNOMO - CATEGORIA 15, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/08/2017 | 32.64 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL AUTÔNOMO - CATEGORIA 15, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/08/2017 | 90.34 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/08/2017 | 900.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, UTILIZANDO SERVIÇO DE SOM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AOS MESES 03, 04, 05, 06 E 07/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/08/2017 | 500.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZANDO SERVIÇO DE SOM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AOS MESES 03, 04, 05, 06 E 07/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/08/2017 | 280.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOR BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/08/2017 | 75.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/08/2017 | 2047.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE COBRANÇA PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 24/08/2017 | 2187.60 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 24/08/2017 | 1576.00 | 27591658000171 | VINICIUS AZEVEDO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/08/2017 | 3814.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/08/2017 | 1203.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE COBRANÇA PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/08/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/08/2017 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT. CTA), DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/08/2017 | 765.00 | 00004949539426 | AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS: MENDES E RIACHO FUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/08/2017 | 765.00 | 00098084909134 | LUZIMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS: MENDES E RIACHO FUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/08/2017 | 990.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA DO SÍTIO LAGOA DA JUREMA A ENTRADA QUE DAR ACESSO AO SÍTIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 46.523 - FEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/08/2017 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001685 | 28/08/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001686 | 28/08/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001687 | 28/08/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/08/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.CONVÊNIO FIRMADO COM OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001689 | 28/08/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS: RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001690 | 28/08/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/08/2017 | 900.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/08/2017 | 990.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/08/2017 | 945.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/08/2017 | 990.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 28/08/2017 | 60.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPIROMETRIA PARA SR.ª PETRONILDA ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 28/08/2017 | 250.00 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 3000340 | 28/08/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS E APOIO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 29/08/2017 | 1100.00 | 21526053000110 | SGOBI & SGOBI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLEÇÃO PEDAGÓGICA INFANTIL (EDITORA BRASIL), DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 29/08/2017 | 4311.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATO, REF. AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 29/08/2017 | 8433.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 29/08/2017 | 15199.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 29/08/2017 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 29/08/2017 | 1600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 29/08/2017 | 4778.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2017 | 16685.22 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LASER, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/08/2017 | 2200.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLIN. MEDICINA GASTRO E GINECOL. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA NA PACIENTE: KARINA MARISY MORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/08/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - TRABALHADOR CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/08/2017 | 5200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/08/2017 | 1860.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/08/2017 | 5280.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PSF - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/08/2017 | 48231.22 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/08/2017 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/08/2017 | 14650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/08/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/08/2017 | 3500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/08/2017 | 5644.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/08/2017 | 6296.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/08/2017 | 16168.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PACS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/08/2017 | 90.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUAL. DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/08/2017 | 490.00 | 27223856000182 | SUÊNIA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2000642 | 29/08/2017 | 159.96 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHER E MANUTENÇÃO DE NO-BREAK, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/08/2017 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG M337x387x407xSÉRIES, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001700 | 29/08/2017 | 49.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2017 | 81303.01 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2017 | 3748.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2017 | 22949.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT. CTA), DEBITADA NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FOPAG 10.975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/08/2017 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/08/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ COM ÔNUS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2017 | 3992.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001697 | 29/08/2017 | 79.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2017 | 5124.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2017 | 5137.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001699 | 29/08/2017 | 164.95 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES DE NOTEBOOKS, RECARGA DE TONERS HP E RESET DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2017 | 13613.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2017 | 7760.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2017 | 62901.39 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2017 | 153660.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2017 | 90.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2017 | 56.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 46.500-3 FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2017 | 775.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIFA PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA) NA CONTA FOPAG 10.975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2017 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIFA PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA) NA CONTA FOPAG 10.975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2017 | 27.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIFA PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA) NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/08/2017 | 56.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONÔMICA/GEDUR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001718 | 30/08/2017 | 722.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2017 | 241.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001728 | 30/08/2017 | 421.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS POLICIAIS CIVIS QUANDO EM SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001729 | 30/08/2017 | 179.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000657 | 30/08/2017 | 137.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HKV-9691 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/08/2017 | 367.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/08/2017 | 76.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/08/2017 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA KARINA MARISY MORA, PARA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/08/2017 | 2500.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA SUSEL T. PUPO, PRA ASSEGURAR MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2000663 | 30/08/2017 | 1846.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 30/08/2017 | 160.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00324, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 3000349 | 30/08/2017 | 341.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 31/08/2017 | 100.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 31/08/2017 | 352.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 31/08/2017 | 1051.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF. AO MÊS 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 31/08/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 31/08/2017 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 31/08/2017 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA, C/ PACIENTES PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE E SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 31/08/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês AGOSTO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 31/08/2017 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês AGOSTO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 31/08/2017 | 22108.19 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 31/08/2017 | 1900.80 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE: NASF CONTRATADO, NASF EFETIVO E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2017 | 1540.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2017 | 36519.81 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO.GABINETE, ADM, FINANÇAS, TUTELAR, CONT.INTERNO, ASSIST.SOCIAL, BOLSA, CULTURA E AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001741 | 31/08/2017 | 1039.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001745 | 31/08/2017 | 120.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VITRO BASCULHANTE 80X100, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/08/2017 | 3398.20 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001747 | 31/08/2017 | 120.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VITRO BASCULHANTE 80X100, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001748 | 31/08/2017 | 2105.28 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 283144-9 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT. CTA), DEBITADA NA CONTA DA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2017 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA MDE 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2017 | 885.20 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, COMO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2017 | 36698.69 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2017 | 13887.81 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2017 | 1603.82 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001744 | 31/08/2017 | 179.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBM. RAYAMA SAPECA, DESTINADA PARA A E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2017 | 495.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA DO SÍTIO LAGOA DA JUREMA A ENTRADA QUE DAR ACESSO AO SÍTIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001742 | 31/08/2017 | 235.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2017 | 604.90 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA Nº 624/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-005163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2017 | 116.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2017 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB SOBRE "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2017 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2017 | 79.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2017 | 247.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 01/09/2017 | 2.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) NA CONTA FUNASA 46504-6 NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 01/09/2017 | 180.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUS 7948-0 NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 01/09/2017 | 79.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 04/09/2017 | 1940.00 | 24104689000162 | IND. E COMÉRCIO DE CALÇADOS ADRIANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOTAS CANO LONGO P/ DESFILE, SAPATILHAS P/ DESFILE, SAPATOS MASCULINO E FEMININO P/ DESFILE, DESTINADOS PARA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232017 | 3000355 | 04/09/2017 | 1096.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2070W, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 04/09/2017 | 400.00 | 18531119000156 | RETÍFICA DE MOTORES GENESIS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE AP (BLOCO RETIFICADO, CAMBOTA RETIFICADA E DESCARBONIZAR) NO VEICULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-1961, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 04/09/2017 | 515.00 | 18531119000156 | RETÍFICA DE MOTORES GENESIS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR FIRE (BLOCO RETIFICADO, CAMBOTA RETIFICADA, CABEÇOTE PLAINADO, TROCA DE PISTÕES E SOLDA) NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOP-4664, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 04/09/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 04/09/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001768 | 04/09/2017 | 1096.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2070W, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEICULO P/ DEPT. INFRA ESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/09/2017 | 2300.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTOBOMBA BUFFALO BFG 3A E PM PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-6682 E MÁQ. TRNSF. VULCANO PRO 3200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUN. DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM MUNICIPAL), CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/09/2017 | 90.00 | 18531119000156 | RETÍFICA DE MOTORES GENESIS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ESTACIONADO (TROCA DE GUIAS, TROCA DE SEDES E ESMERILHAR) DO VEICULO CARRO PIPA PLACA NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/09/2017 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA ICMS 7909-X, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/09/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA MDE 46453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/09/2017 | 662.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001763 | 04/09/2017 | 3090.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R 22,5 XZE2, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS NQC-2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001764 | 04/09/2017 | 310.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R 22,5 XZE2, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS NQC-2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/09/2017 | 1100.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/09/2017 | 380.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 17.5X25 FE2725-TR 220, PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/09/2017 | 1120.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO E MACAXEIRA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001773 | 05/09/2017 | 1131.28 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001774 | 05/09/2017 | 1609.04 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/09/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/09/2017 | 122.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PICUÍ - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 05/09/2017 | 130.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MAPA CARDIOLÓGICO, PARA SR.ª ISMERALDA DA SILVA MACEDO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 05/09/2017 | 200.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DA PACIENTE: MARIA HELOYSE SANTOS DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 05/09/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000683 | 05/09/2017 | 3384.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 05/09/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 05/09/2017 | 170.00 | 00005253558470 | JOABSON NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000357 | 05/09/2017 | 1136.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 05/09/2017 | 480.00 | 25983324000118 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 06/09/2017 | 420.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E CONSERTOS DE ROUPAS DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000685 | 06/09/2017 | 350.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.RECURSOS PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000686 | 06/09/2017 | 464.15 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 06/09/2017 | 330.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 06/09/2017 | 200.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DO PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOTERIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2000690 | 06/09/2017 | 1086.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - ESF II "VÓ DADÁ", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 06/09/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/09/2017 | 510.00 | 00003492924425 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FANFARRAS REALIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/09/2017 | 200.00 | 27223856000182 | SUÊNIA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PETRÔNIO AMARO PIRES, PARA APRESENTAÇÃO DO ENCONTRO DE FANFARRAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001781 | 06/09/2017 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/09/2017 | 940.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX 10MB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001788 | 06/09/2017 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA ICMS 7.909-X, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/09/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001775 | 06/09/2017 | 446.47 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS PARA MERENDA DA E.M.EI. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001776 | 06/09/2017 | 1046.04 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001779 | 06/09/2017 | 1693.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001780 | 06/09/2017 | 1518.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001787 | 06/09/2017 | 495.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001794 | 08/09/2017 | 2525.50 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001795 | 08/09/2017 | 1793.00 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001802 | 08/09/2017 | 15304.40 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, GASOLINA GRID, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA EDUCAÇÃO, NPV 5891, QFH 0864, NQC 2955, OFH5349, OGF 6090, OGF 6100, NPR 6463, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/09/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001797 | 08/09/2017 | 3532.09 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PA CARREGADEIRA KOMATSU RETROSCAVADEIRA ABASTECIMENTO DA FORTA DA AGRICULTURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/09/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/09/2017 | 0.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 5103-9 ITR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/09/2017 | 12242.44 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV PARC.60, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/09/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/09/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/09/2017 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001798 | 08/09/2017 | 2513.99 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO GABINETE- FRONTIER-OWA 1350, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001807 | 08/09/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001796 | 08/09/2017 | 6681.52 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE COMB. GASOLINA GRID, URSA LA 3 15W40 API CG-4 1, (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS PARA FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS: NQI 2483, NQI 6682, NQE 7451, MYQ 0092, RD 406, TR. 290,283, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/09/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/09/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/09/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/09/2017 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 11/08 A 08/09/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/09/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E DIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001808 | 08/09/2017 | 5000.00 | 00004051442454 | JOSE IVAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 08/09/2017 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME VIDEOLAPAROSCOPIA, COMPLEMENTO/AUXÍLIO PARA PACIENTE: JOSEFA DE MACEDO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 08/09/2017 | 800.00 | 08841421000157 | FAUNDA€AO ASSITENCIA DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PRECEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: KARINA MARISY MORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 08/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 08/09/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês SETEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000696 | 08/09/2017 | 345.50 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000697 | 08/09/2017 | 351.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000698 | 08/09/2017 | 16327.27 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ ABAST. DA FROTA DA SAÚDE, NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO 3947, 9691, MOTO MOM 3957, CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ1961, FIATMOP-4664, SPIN QFX 7868, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 08/09/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 08/09/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000701 | 08/09/2017 | 3348.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE DOAÇÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 08/09/2017 | 6342.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOT E FER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DA SAÚDE DO TRABALHADOR (SERESTE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000703 | 08/09/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000360 | 08/09/2017 | 1276.20 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000361 | 08/09/2017 | 402.99 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, GASOLINA GRID PARA O VEÍCULO SPIM DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 08/09/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 08/09/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 08/09/2017 | 580.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 08/09/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 11/09/2017 | 128.28 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE BELEZA (MAQUIAGEM) DESTINADAS PARA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 11/09/2017 | 324.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV E FORRÓ DOS IDOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000368 | 11/09/2017 | 589.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000369 | 11/09/2017 | 1839.63 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000370 | 11/09/2017 | 789.01 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000371 | 11/09/2017 | 478.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 11/09/2017 | 584.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETE EM BRIM C/ BORDADO FRENTE E VERSO E CAMISA POLO C/ BORDADO FRENTE E VERSO, DESTINADOS PARA FARDAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/09/2017 | 120.00 | 27787846000170 | JOSÉ EVERALDO SOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/09/2017 | 72.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PRPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001821 | 11/09/2017 | 192.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001833 | 11/09/2017 | 430.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 11/09/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000706 | 11/09/2017 | 4772.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000707 | 11/09/2017 | 611.30 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.RECURSOS PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000708 | 11/09/2017 | 1149.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000709 | 11/09/2017 | 2073.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 11/09/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 11/09/2017 | 150.00 | 00008409590441 | VERIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME EEG COM SEDAÇÃO DA MENOR LAUANY EMILY DOS SANTOS ALVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 11/09/2017 | 276.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000713 | 11/09/2017 | 1222.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000714 | 11/09/2017 | 2812.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOP-4664, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000715 | 11/09/2017 | 3133.98 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-1961, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000716 | 11/09/2017 | 1377.95 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 11/09/2017 | 350.00 | 00011557783403 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO OFERECIDO NA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/09/2017 | 220.00 | 27787846000170 | JOSÉ EVERALDO SOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE FANFARRAS, REALIZADO NESTA CIDADE, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/09/2017 | 2640.00 | 00005374420496 | AURELINO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/09/2017 | 600.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/09/2017 | 45.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SEDE DA PREFEITURA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/09/2017 | 600.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CATA-VENTOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E CACIMBINHAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001819 | 11/09/2017 | 992.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001820 | 11/09/2017 | 127.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL (OFICINA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001822 | 11/09/2017 | 1785.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001823 | 11/09/2017 | 390.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/09/2017 | 1100.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, AVISOS, CAMPANHAS, EVENTOS E REUNIÕES EM FORMA DE APOIO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001828 | 11/09/2017 | 847.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001829 | 11/09/2017 | 1359.86 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001831 | 11/09/2017 | 3675.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇA E LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 283, DESTA PREFEITURA ESPECIFICAMENTE DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001832 | 11/09/2017 | 3863.35 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/09/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/09/2017 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001824 | 11/09/2017 | 357.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001826 | 11/09/2017 | 5041.19 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001827 | 11/09/2017 | 3016.67 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001830 | 11/09/2017 | 1075.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001834 | 11/09/2017 | 1833.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/09/2017 | 447.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/09/2017 | 440.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: NQC 2955, NPV-5881, OGF 6100, OGF 6090 E NPR 6463, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/09/2017 | 2712.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS: E.M.E.F. FEL. R. LIMA, SEC. DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM Z. DE MACEDO, GE DOS CURRAIS, GE Mª F. DA CONCEIÇÃO, CRECHE, GINÁSIO POLIESP. E GINÁSIO JOSEILTON ALVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/09/2017 | 696.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001845 | 12/09/2017 | 2323.30 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001847 | 12/09/2017 | 1872.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/09/2017 | 1020.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/09/2017 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/09/2017 | 169.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/09/2017 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA -PB Á CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/09/2017 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/09/2017 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO (CASA DE APOIO AOS POLICIAIS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/09/2017 | 340.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: RETROESCAVADEIRA, TRATOR 290, TRATOR 283, CAMINHÃO PIPA NQI-2483 E CAÇAMBA NQE-7451, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/09/2017 | 7663.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/09/2017 | 881.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS: OFICINA, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, PM BARAUNA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, SEC. DE AGRICULTURA E ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001846 | 12/09/2017 | 479.44 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001849 | 12/09/2017 | 240.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001850 | 12/09/2017 | 180.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 12/09/2017 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BACLOFEN 10 MG C/ 20 CPR), ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 12/09/2017 | 380.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-1961, DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 12/09/2017 | 390.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOP-4664, DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 12/09/2017 | 320.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NISSAN OXO-2895, DUCATO MNO-3947, FIAT UNO MOP-4664, SPIN QFX-7868, PICK UP CORSA MOD-7371 E SAVEIRO MOQ-1961, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 12/09/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 12/09/2017 | 1077.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS: UBS, ACADEMIA DE SAÚDE E POSTO MÉDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 12/09/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 12/09/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000726 | 12/09/2017 | 634.62 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000727 | 12/09/2017 | 87.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000728 | 12/09/2017 | 2248.65 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000729 | 12/09/2017 | 3348.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 12/09/2017 | 500.00 | 00009026333412 | MARIA DAS VITORIAS DA S. MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO ENDOSCOPIA COM RETIRADA DE PÓLIPO GÁSTRICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001844 | 12/09/2017 | 798.30 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FANFARRAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 12/09/2017 | 1300.00 | 00010106865420 | MARIA ISABELLY DOS SANTOS ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000375 | 12/09/2017 | 181.95 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000376 | 12/09/2017 | 1408.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 3000377 | 12/09/2017 | 3379.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTAÇÕES, TANATOPRAXIA E TRANSLADOS), DESTINADAS PARA DOAÇÕES A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 3000378 | 12/09/2017 | 2250.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÕES A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 13/09/2017 | 120.00 | 00013126284485 | DANIELLY SANTOS DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PANORÂMICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 13/09/2017 | 77.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASA DE APOIO À PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000733 | 13/09/2017 | 1452.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 13/09/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 13/09/2017 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA OS PACIENTES: MARLON KAIQUE SILVA DINIZ E WALYSON MATHIAS O. COSTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 13/09/2017 | 22.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/09/2017 | 1099.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AR-CONDICIONADO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/09/2017 | 182.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/09/2017 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/09/2017 | 147.80 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DO PDDE DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/09/2017 | 532.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA MDE 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/09/2017 | 730.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NPV-5891, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/09/2017 | 620.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OFG-1632, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/09/2017 | 239.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/09/2017 | 56.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA DIVERSOS 1084-7, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001866 | 14/09/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 14/09/2017 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS AMBIENTAL E SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 14/09/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 14/09/2017 | 110.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO PARA A PACIENTE: ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 14/09/2017 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DO IDOSO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 14/09/2017 | 86.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 14/09/2017 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À CUITÉ - PB E BARRA DE SANTA ROSA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 14/09/2017 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À CUITÉ - PB E BARRA DE SANTA ROSA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 14/09/2017 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TELECENTRO COMUNITÁRIO E GARAGEM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 15/09/2017 | 500.00 | 00003631882408 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA DESTINADO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA E RETIRADA DE BIÓPSIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 15/09/2017 | 200.00 | 00005490593423 | JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA DESTINADO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 15/09/2017 | 250.00 | 00003794000498 | RISONALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA DESTINADO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA E BIÓPSIA DO COLO UTERINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 15/09/2017 | 90.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS REALIZAR PESCA DE PIABAS EM AÇUDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DE BARAÚNA-PB, PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 15/09/2017 | 90.00 | 00009762257430 | LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS REALIZAR PESCA DE PIABAS EM AÇUDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DE BARAÚNA-PB, PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001875 | 15/09/2017 | 239.95 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTAS PARA IMPRESSOA HP 8600, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/09/2017 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/09/2017 | 79.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/09/2017 | 59.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/09/2017 | 7.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-0, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/09/2017 | 245.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/09/2017 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA A COORD. PEDAGÓGICA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENV. PROFISSIONAL E LEITURA DOS RESULT. DA 1ª AVALIAÇÃO DO SOMA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/09/2017 | 90.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA A COORD. PEDAGÓGICA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENV. PROFISSIONAL E LEITURA DOS RESULT. DA 1ª AVALIAÇÃO DO SOMA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/09/2017 | 380.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFH-0864, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/09/2017 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/09/2017 | 119.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-0, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 18/09/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS,CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 18/09/2017 | 19.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 18/09/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 19/09/2017 | 1680.00 | 25983324000118 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADOS PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 19/09/2017 | 755.00 | 27591658000171 | VINICIUS AZEVEDO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 19/09/2017 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BACLOFEN 10 MG C/ 20 CPR), ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 19/09/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 19/09/2017 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS,CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 19/09/2017 | 101.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232017 | 3000385 | 19/09/2017 | 1096.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2070W, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 19/09/2017 | 27.60 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/09/2017 | 75.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/09/2017 | 210.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001880 | 19/09/2017 | 1096.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2070W, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001884 | 20/09/2017 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SIST. PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSF. COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB(OLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, CONTRATOS, DIÁRIAS DE SERVIDORES E ETC., REF. AO MÊS AGOSTO/17, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001892 | 20/09/2017 | 1870.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/09/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEC. ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, ESCRITÓRIO DA ASSP E DNER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/09/2017 | 0.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/09/2017 | 119.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA IPTU ISS 7284-2, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/09/2017 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/09/2017 | 800.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DO ESTUDANTE NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001895 | 20/09/2017 | 2123.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF-6090, DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/09/2017 | 650.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 3000387 | 20/09/2017 | 1300.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM ENVIO DE SMS, RELATÓRIOS, DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DOS ATENDIMENTOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/17, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 20/09/2017 | 100.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00337 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 20/09/2017 | 300.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00341 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/09/2017 | 550.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 20/09/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês SETEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232017 | 2000757 | 20/09/2017 | 4744.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES C/04 GB 1TB PROC. G3260 MONIT 18.5, IMPRESSORA MULT. EPSON L395 ECO TANK E ESTABILIZADORES MOD PROTECT 500V A BMI, PARA FARMÁCIA BÁSICA (PROGRAMA QUALIFAR SUS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 20/09/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 21/09/2017 | 280.00 | 00003631830432 | JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001896 | 21/09/2017 | 4908.75 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, ROTA PRINCIPAL BARAÚNA À CUITÉ, COM PERCURSO MÉDIO DIÁRIO DE 85 KM, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA QSE 9474-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/09/2017 | 69.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA IPTU ISS 7284-2, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/09/2017 | 56.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA MDE 46453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 22/09/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 22/09/2017 | 640.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS MÉDIOS E GRANDES EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000762 | 22/09/2017 | 27.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000763 | 22/09/2017 | 343.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000764 | 22/09/2017 | 2087.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 25/09/2017 | 750.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE: VALDEMAR DE LIMA RODRIGUES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 25/09/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS,CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/09/2017 | 105.28 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA COZINHA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/09/2017 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA COMPLETA DE EXTINTOR 4KG DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPV-5891 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/09/2017 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SELAGEM, ENSAIO, VERIFICAÇÃO CRONOTACÓGRAFO E DISCO TCO DO VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/09/2017 | 8915.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/09/2017 | 111.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CONTA), DEBITADA NA CONTA DA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/09/2017 | 4911.63 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, PARCEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/09/2017 | 4911.63 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DEMAIS DÉBITOS, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DEMAIS DÉBITOS, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/09/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELA PREFEITURA DE PICUI COM ÔNUS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/09/2017 | 3992.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/09/2017 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/09/2017 | 3748.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DEPATO DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/09/2017 | 80701.18 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADM/PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADM/PLANEJAMENTO/DEPTO INFRAESTRUTURA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/09/2017 | 132.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/09/2017 | 22949.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/09/2017 | 228.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/09/2017 | 13613.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/09/2017 | 156566.61 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/09/2017 | 117.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/09/2017 | 62648.92 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/09/2017 | 7002.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/09/2017 | 73.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/09/2017 | 5124.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/09/2017 | 5137.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 26/09/2017 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 26/09/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: SAÚDE DO TRABALHO/CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 26/09/2017 | 6734.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 26/09/2017 | 14650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: PSF-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PSF-EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 26/09/2017 | 5280.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 26/09/2017 | 6168.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 26/09/2017 | 49492.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 26/09/2017 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: SAÚDE PROTÉTICO-BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE -SAÚDE PROTÉTICO-BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 26/09/2017 | 1560.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: -NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE -NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 26/09/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: -NASF-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE -NASF-CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 26/09/2017 | 2740.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE -FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 26/09/2017 | 16455.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE -ACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 26/09/2017 | 3500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 26/09/2017 | 300.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 26/09/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/09/2017 | 15802.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 26/09/2017 | 380.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CRACHÁS EM PORIESTIRENO COM IMPRESSÃO, CAIXINHA E CORDÃO E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 26/09/2017 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SENHORA EDILEUZA DA SILVA, DOADO POR ESTA PREFEITURA (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL N.º 00342, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 26/09/2017 | 990.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - IDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ÀS CRIANÇAS: JEFERSON FABRÍCIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JOÃO VICTOR SANTOS SILVA, CONFORME GUIA DE ACOLHIMENTO - 2207534275225, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 26/09/2017 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À SOLEDADE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO CRIANÇAS P/ CASA DE ACOLHIMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 26/09/2017 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À SOLEDADE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO CRIANÇAS P/ CASA DE ACOLHIMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 26/09/2017 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À SOLEDADE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO CRIANÇAS P/ CASA DE ACOLHIMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 26/09/2017 | 4511.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT.CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 26/09/2017 | 15199.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 26/09/2017 | 4825.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 26/09/2017 | 1600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 26/09/2017 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 26/09/2017 | 8433.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001931 | 27/09/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/09/2017 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FOPAG 10975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/09/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/09/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001933 | 28/09/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001934 | 28/09/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/09/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/09/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 3000402 | 28/09/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS E APOIO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 28/09/2017 | 82.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 28/09/2017 | 165.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 28/09/2017 | 76.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 28/09/2017 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 28/09/2017 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA SUSEL T. PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 28/09/2017 | 90.00 | 00005319768400 | MARIA VALDETE DAMASCENOS SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 28/09/2017 | 60.00 | 00037632531149 | EDNALVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2000787 | 29/09/2017 | 104.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP E MANUTENÇÃO DE NO-BREAK, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2000788 | 29/09/2017 | 109.97 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES DE NOTEBOOK/NETBOOK E MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 29/09/2017 | 24337.82 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 29/09/2017 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês SETEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 29/09/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês SETEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 29/09/2017 | 180.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 3000406 | 29/09/2017 | 49.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS SAMSUNG, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001940 | 29/09/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/09/2017 | 30140.52 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS CONTROLE INTERNO, ESPORTE,AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/09/2017 | 990.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/09/2017 | 945.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/09/2017 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/09/2017 | 3440.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRIANÇA FELIZ, CRAS E SCFV E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/09/2017 | 990.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/09/2017 | 945.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS COM RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NAS MESMAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/09/2017 | 5199.15 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSELHO TUTELAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/09/2017 | 1470.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/09/2017 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/09/2017 | 991.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/09/2017 | 948.42 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/09/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO 283144-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/09/2017 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001959 | 29/09/2017 | 49.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA DIVERSOS 1084-7, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/09/2017 | 27.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PAG. SALÁRIO CRÉD. CONTA) NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/09/2017 | 14.67 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (LIB/ANT FLOAT PG SAL) NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/09/2017 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA ICMS 7909-X, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA DO FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001956 | 29/09/2017 | 49.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTF. LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/09/2017 | 1295.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG 10975-4 , NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/09/2017 | 444.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 14-0, VERIFICADAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/09/2017 | 36706.39 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/09/2017 | 13943.70 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001957 | 29/09/2017 | 49.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHER DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001958 | 29/09/2017 | 99.96 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHER E RECARGAS DE TONERS SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/09/2017 | 1540.59 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA MDE 46453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/09/2017 | 600.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/10/2017 | 585.00 | 00004949539426 | AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS: TANQUE DE AREIA E RIACHO DO GURDIÃO, NAS MARGENS DA BR PB 135, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/10/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NA CONTA DO FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/10/2017 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS : EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA ICMS 7909-X, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNÉTICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 03/10/2017 | 60.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE: MANUEL FIRMINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 03/10/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 03/10/2017 | 2.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADA NA CONTA FUNASA 46504-6, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 03/10/2017 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS,CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 03/10/2017 | 1800.00 | 17940427000172 | A & A EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLEÇÃO PEDAGÓGICA INFANTIL, DESTINADA PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/10/2017 | 126.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/10/2017 | 113.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/10/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/10/2017 | 240.00 | 00003011031436 | MAGNOLIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2017, COM TEMA GESTÃO PÚBLICA EMPREENDEDORA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERTÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/10/2017 | 1170.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO E MACAXEIRA), PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/10/2017 | 724.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001987 | 04/10/2017 | 998.79 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001988 | 04/10/2017 | 526.85 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001990 | 04/10/2017 | 893.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA), DESTINADOS À MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001991 | 04/10/2017 | 1490.35 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA FRESCA), DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/10/2017 | 250.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGENS AÉREAS COM FOTOS E VÍDEOS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, REALIZADOS POR MEIO DE DRONE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001989 | 04/10/2017 | 96.78 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/10/2017 | 59.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/10/2017 | 94.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000408 | 04/10/2017 | 680.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000798 | 04/10/2017 | 288.51 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 04/10/2017 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 05/10/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS,CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000818 | 05/10/2017 | 17560.53 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ ABAST. DA FROTA DA SAÚDE, NISSAN OXO 2895, DUCATO MNO 3947 E 9691, MOTO MOM 3957, CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ 1961, FIAT MOP-4664 E SPIN QFX 7868, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000409 | 05/10/2017 | 405.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES À MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECERES SOCIAIS N.ºS 00333 E 00345 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 05/10/2017 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR DE BARAÚNA À SOLEDADE - PB, PARA REALIZAR OCORRÊNCIA DAS CRIANÇAS: JEFERSON F. DOS SANTOS, KAIQUE DOS S. SILVA E JOÃO VICTOR S. SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 05/10/2017 | 60.00 | 00007198992498 | VENERANDA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR DE BARAÚNA À SOLEDADE - PB, PARA REALIZAR OCORRÊNCIA DAS CRIANÇAS: JEFERSON F. DOS SANTOS, KAIQUE DOS S. SILVA E JOÃO VICTOR S. SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000419 | 05/10/2017 | 592.51 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA GRID) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, SPIM DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/10/2017 | 300.00 | 00042200253400 | GENIVANDRO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM FULCRO NO ART. 85, § 2º DO CPC, RELATIVO AO PROCESSO 0000118-62.2011.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/10/2017 | 63.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/10/2017 | 0.02 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001992 | 05/10/2017 | 2753.75 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/10/2017 | 2295.40 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/10/2017 | 18.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS - CATEGORIA 15, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002037 | 05/10/2017 | 6515.72 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO, PLACAS: MZH 2755, NQI 2483, RANDON 406, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTONIVELADORA, TRATOR NR, NQI 6682, NQE 7451 E MYQ 0092, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002035 | 05/10/2017 | 2086.75 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE NO PREFEITO PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002038 | 05/10/2017 | 16082.90 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: NPV 5891, QFH 0864, NQC 2955, OFH 5349, OGF 6090, OGF 6100 E NPR 6463, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002036 | 05/10/2017 | 3365.92 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PÁ CARREGADEIRA, KOMATSU E RETROESCAVADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001999 | 06/10/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/10/2017 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 06/10/2017 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DO CELULAR N.º 98726-6802, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 06/10/2017 | 830.00 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000802 | 06/10/2017 | 6039.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000803 | 06/10/2017 | 5862.23 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 06/10/2017 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS: EXAME TOMOGRAFIA DE CÓRNEA - SIRIUS DA PACIENTE LUCIANA VALERIANO DOS SANTOS SOUSA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 06/10/2017 | 150.00 | 11204924000126 | CROI-CLIN RADIOL ODONTOL DA IBIAPABA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA CONE BEAM PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: ANDREA SANTOS PEREIRA, DOS ELEMENTOS 21,22,23, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 09/10/2017 | 90.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS REALIZAR PESCA DE PIABAS EM AÇUDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DE BARAÚNA-PB, PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 09/10/2017 | 90.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS REALIZAR PESCA DE PIABAS EM AÇUDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DE BARAÚNA-PB, PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2000808 | 09/10/2017 | 888.95 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - ESF II "VÓ DADÁ", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 09/10/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 2000819 | 09/10/2017 | 1365.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000817 | 09/10/2017 | 7784.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000413 | 09/10/2017 | 156.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000414 | 09/10/2017 | 732.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDOS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002004 | 09/10/2017 | 441.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA PINTURA DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA DE MÚSICA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/10/2017 | 151.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/10/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO P/ O HOSPITAL DA FAP, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002005 | 09/10/2017 | 235.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002006 | 09/10/2017 | 366.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002007 | 09/10/2017 | 261.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/10/2017 | 605.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDAS DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002008 | 09/10/2017 | 173.79 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002013 | 10/10/2017 | 130.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/10/2017 | 2739.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F. FELIPE R. LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, CRECHE, E.M.E.F. JOAQUIM Z. DE MACEDO, GRUPO DOS CURRAIS, GE FRANCISCA M. DA CONCEIÇÃO E GINÁSIO J. ALVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/10/2017 | 871.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, COMO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002012 | 10/10/2017 | 111.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/10/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/10/2017 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 09/09 A 10/10/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/10/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002020 | 10/10/2017 | 5000.00 | 00004051442454 | JOSE IVAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002022 | 10/10/2017 | 940.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX 10MB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2017 | 783.33 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/10/2017 | 1050.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/10/2017 | 760.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/10/2017 | 7799.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/10/2017 | 910.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA BORRACHARIA, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, PM BARAÚNA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, AGRICULTURA E ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/10/2017 | 250.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2017 | 100.18 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CATEGORIA 15, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2017 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE COBRANÇA PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002033 | 10/10/2017 | 314.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002034 | 10/10/2017 | 649.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS POLICIAIS CIVIS QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2017 | 0.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/10/2017 | 3658.78 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/10/2017 | 65.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 1084-7, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/10/2017 | 75.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002039 | 10/10/2017 | 2440.00 | 00005374420496 | AURELINO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUAS E CISTER PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES EM PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: SAQUINHO, MENDES E TANQUE DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0002045 | 10/10/2017 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/10/2017 | 83.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002016 | 10/10/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 10/10/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 10/10/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 10/10/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 10/10/2017 | 580.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 3000420 | 10/10/2017 | 338.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REVITALIZAR O ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002047 | 10/10/2017 | 52216.21 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME CT N.º 00062/2015 - CPL DA TOMADA DE PREÇO N.º 00004/2015 DO CONTRATO DE REPASSE N.º 100.4055-62/2013, EM ANEXO. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 10/10/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2000821 | 10/10/2017 | 590.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 10/10/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês OUTUBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 10/10/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY E A SECRETÁRIA DE SAÚDE P/ CONFERÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 10/10/2017 | 480.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11/10/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 10/10/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000814 | 10/10/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 10/10/2017 | 1227.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS, POSTO MÉDICO E ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 10/10/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000822 | 11/10/2017 | 416.05 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 11/10/2017 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 11/10/2017 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 2000825 | 11/10/2017 | 2136.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA UNIDADE BASICA PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.MICROSCOPIO LI XSP, SELAMAXX COM SUPORTE, ESTADIOMETRO MD COMPACTO PARA MEDICAO DE ALTURA, ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO ADULTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000826 | 11/10/2017 | 11917.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA UNIDADE BASICA PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONSERVADORA CSV 120, MICROSCOPIO LI XSP, CDS 101 SEMI OBESO PRETO REF, CILIDRO DE ALUMINIO 3 LITROS, NEBULIZADOR G- TECH MODELO NEBCOM, FOCO DE LUZ, NEBULIZADOR G-TECH MODELO NEBCOM, REGULADOR / CILINDRO 1 SAIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002054 | 11/10/2017 | 103.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 11/10/2017 | 1400.00 | 00010230443400 | SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 11/10/2017 | 350.00 | 00003633487433 | MARINEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 350 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 11/10/2017 | 200.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000424 | 11/10/2017 | 173.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000425 | 11/10/2017 | 961.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHES DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000426 | 11/10/2017 | 260.79 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 11/10/2017 | 0.88 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, LANÇADO EM CONTA 18993-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, LANÇADO EM CONTA 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/10/2017 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/10/2017 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: TRATOR 290, TRATOR 283, CAMINHÃO PIPA NQI-2483, CAÇAMBA NQE-7451 E FOR F4000 MYQ 0092, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002050 | 11/10/2017 | 553.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/10/2017 | 38.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/10/2017 | 107.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/10/2017 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/10/2017 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002051 | 11/10/2017 | 518.13 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002052 | 11/10/2017 | 2097.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002053 | 11/10/2017 | 1872.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/10/2017 | 550.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICOS, BEBEDOUROS E OUTROS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PERTENCENTES A E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA MDE 46453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/10/2017 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/10/2017 | 4.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002068 | 16/10/2017 | 1200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSORA MULT. EPSON L395 ECO TANK, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002071 | 16/10/2017 | 197.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TONNER COMPATÍVEL SAMSUNG E ESTABILIZADOR MOD PROTEST 500V A BMI), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/10/2017 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/10/2017 | 7734.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002070 | 16/10/2017 | 250.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TONNER, MOUSES, FILTRO DE LINHA, LEITOR DE CARTÕES, DVDs E ROTEADOR), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/10/2017 | 624.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/10/2017 | 350.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/10/2017 | 630.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA OFH 5349, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/10/2017 | 180.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA A COORD. PEDAGÓGICA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/10/2017 | 550.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA MDE 46453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002069 | 16/10/2017 | 93.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TECLADOS M. PS2 MAX E FONTE 400W GA 114BU, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 16/10/2017 | 93.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DO IDOSO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 16/10/2017 | 120.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO CRIANÇAS P/ CASA DE ACOLHIMENTO JESUS DE NAZARÉ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 16/10/2017 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO CRIANÇAS P/ CASA DE ACOLHIMENTO JESUS DE NAZARÉ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 16/10/2017 | 120.00 | 00007198992498 | VENERANDA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO CRIANÇAS P/ CASA DE ACOLHIMENTO JESUS DE NAZARÉ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 3000433 | 16/10/2017 | 75.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIN R TP-LINKWR 720N 150MBPS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 16/10/2017 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TELECENTRO COMUNITÁRIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 16/10/2017 | 95.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 16/10/2017 | 3130.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, LENTES VISÃO ALTO ÍNDICE, LENTES PROGRESIVAS E LENTES VISÃO SIMPLES, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 16/10/2017 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000829 | 16/10/2017 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DDR3, TECLADO COMPACTO E DVDs VIRGENS, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000830 | 16/10/2017 | 89.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADOS M. PS/2 PRETO PCG PC MAX 6061-8, MOUSE CLASSIC BOX PS2 E DVDs VIRGENS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 16/10/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 16/10/2017 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 2000833 | 16/10/2017 | 3046.80 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ARMÁRIO VITRINE, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB, 2 AR CONDIC. SPLIT 9.000BTUS, 2 LIXEIRA C/TAMPA E PEDAL, 2 LIXEIRA EM AÇO E 2 CADEIRA FIXA PRETA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252017 | 2000834 | 16/10/2017 | 17353.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.3 LIXEIRAS C/TAMPA E PEDAL, 6 COMPUTADORES CORE I3/3GB/500GB/TC/MOUS/MONIT. 18.5P, 5 NOBREAKs DE 1 KVA, APARELHO DE DVD USB/CD/DVD/MP3, LIXEIRA EM AÇO, MESA P/ IMPRESSORA E 2 AR CONDIC. SPLIT 9.000 BTUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 17/10/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 17/10/2017 | 90.00 | 00005319768400 | MARIA VALDETE DAMASCENOS SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 17/10/2017 | 264.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 17/10/2017 | 480.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 17/10/2017 | 276.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV E FORRÓ DOS IDOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/10/2017 | 90.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS PARA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/10/2017 | 438.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002078 | 17/10/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/10/2017 | 78.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PRPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/10/2017 | 93.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PRPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/10/2017 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/10/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/10/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE JÚLIA SEVERINA E SEU ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002085 | 18/10/2017 | 1502.30 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002090 | 18/10/2017 | 1887.86 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002086 | 18/10/2017 | 6398.42 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002087 | 18/10/2017 | 3330.25 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002088 | 18/10/2017 | 1465.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002089 | 18/10/2017 | 2181.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 18/10/2017 | 200.00 | 00001451242409 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM CONFORME DESCRITO NO PARECER SOCIAL N.º 00355 E ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000440 | 18/10/2017 | 2510.23 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA (LANCHE) DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000441 | 18/10/2017 | 974.99 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000442 | 18/10/2017 | 2105.05 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 18/10/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 18/10/2017 | 60.00 | 00037632531149 | EDNALVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 18/10/2017 | 50.00 | 11204924000126 | CROI-CLIN RADIOL ODONTOL DA IBIAPABA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PANORÂMICA PARA AVALIAÇÃO DE DOR INESPERADA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: ELISÂNGELA DE BRITO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 18/10/2017 | 90.00 | 11204924000126 | CROI-CLIN RADIOL ODONTOL DA IBIAPABA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PANORÂMICA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SOLANGE DINIZ SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 18/10/2017 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BACLOFEN 10 MG C/ 20 CPR), ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 18/10/2017 | 1529.90 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SALA DE VACINAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.COND. EXT. 12.000 CONSUL F A CBO12BBBNNA 220 VOLTS. E EVAP. INT. 12.000 CONSUL F A CBN12BBNA 220 VOLTS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000844 | 18/10/2017 | 1012.95 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000845 | 18/10/2017 | 1691.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 19/10/2017 | 192.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM MATERIAL LABORATORIAL (SORO ANTI-A MON., SORO ANTI-B MON. E SORO ANTI-D MON.), A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE (TIPO SANGUÍNIO) NO DIA DA CIDADANIA EM 23/10/2017, NESTA CIDADE,CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000847 | 19/10/2017 | 611.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000848 | 19/10/2017 | 4664.66 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252017 | 2000849 | 19/10/2017 | 4266.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ARMÁRIOS DE AÇO 02 PORTAS, CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO, MESA DE REUNIÃO, LONGARINA DE 03 LUGARES E MESA 15MM SLIM. - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262017 | 2000850 | 19/10/2017 | 1554.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ARQUIVO CURTO 4 GAV., MESA 15MM SLIM, ESTANTES PREMIUM, ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS E CADEIRA PARA OBESO. - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 19/10/2017 | 90.00 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DO SEU FILHO:OSÉIAS SILVA DE ARRUDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 19/10/2017 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00357 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 19/10/2017 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO ADOLESCENTE P/ REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO NO IPC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 19/10/2017 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO ADOLESCENTE P/ REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO NO IPC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 3000447 | 19/10/2017 | 1300.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM ENVIO DE SMS, RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DOS ATENDIMENTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/17, CONF. ANEXO.PP N.º 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002091 | 19/10/2017 | 1802.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TINTAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.REFIL TINTA EPSON, ROTEADOR WIN, HEADPHONE LEADERSHIP, TONER COMPATÍVEL SAMSUNG, DVD VIRGEM, PEN DRIVE, MOUSE, TECLADO BÁSICO E FILTRO DE LINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/10/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/10/2017 | 797.14 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017 - AVISO DE LICITAÇÃO/ JULGAMENTO DE RECURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002095 | 19/10/2017 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SIST. PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSF. COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB(OLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, CONTRATOS, DIÁRIAS DE SERVIDORES., REF. AO MÊS SETEMBRO/17, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/10/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/10/2017 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002097 | 20/10/2017 | 4908.75 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, ROTA PRINCIPAL BARAÚNA À CUITÉ, COM PERCURSO MÉDIO DIÁRIO DE 85 KM, NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, LANÇADOS NA CONTA N.º 19044-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 20/10/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês OUTUBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 23/10/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262017 | 2000853 | 23/10/2017 | 2250.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.GELADEIRA 250L ELECTROLUX 1P CLAS. A BRANCO E CARRINHO P/ TRANS. DE MATERIAIS TI. CUBA 200LIT. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 23/10/2017 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252017 | 2000855 | 23/10/2017 | 1410.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CARRO CURATIVO EM AÇO INOX TUBOMED, CADEIRA DE RODAS INF. C/ SUP. SORO E SELADORA DE MESA MANUAL SELAMAX ESSENCE DENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/10/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/10/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL JOÃO XXIII, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/10/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002104 | 24/10/2017 | 1547.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA 19), DESTINADOS PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS P/ CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002105 | 24/10/2017 | 6207.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CAMPEÃO CP IV), DESTINADOS PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS P/ CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/10/2017 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 24/10/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 24/10/2017 | 8.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, LANÇADO NA CONTA N.º 18993-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 25/10/2017 | 1600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 25/10/2017 | 4511.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 25/10/2017 | 7027.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 25/10/2017 | 14739.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 25/10/2017 | 4825.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 25/10/2017 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/10/2017 | 15802.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000457 | 25/10/2017 | 770.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252017 | 2000857 | 25/10/2017 | 15080.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA I E II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.BIOMBO PLUMBIFERO, 2 ELETROCARDIOGRAFOS 12 CANAIS MOD. CARDIOCARE E GELADEIRA 01 PORTA 280L. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000858 | 25/10/2017 | 4836.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 25/10/2017 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS: EXAME TOPOGRAFIA DE CÓRNEA DA PACIENTE ROSANA CRISTIANA FLORA DOS SANTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 25/10/2017 | 8545.72 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 25/10/2017 | 5424.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 25/10/2017 | 16117.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 25/10/2017 | 2740.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 25/10/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF/CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF/CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 25/10/2017 | 1560.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 25/10/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR/CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR/CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 25/10/2017 | 48144.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 25/10/2017 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 25/10/2017 | 15708.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 25/10/2017 | 3500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 25/10/2017 | 6160.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 25/10/2017 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROTÉTICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PROTÉTICO - BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262017 | 2000873 | 25/10/2017 | 2705.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.2 BIOMBO DE 3 FACES (TRIPLO) EM AÇO ESMALTADO+RODIZ E BIOMBO PLUMBIFERO 1.80X0.80M. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 25/10/2017 | 750.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: HOLTER DE 24H, TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, PARA PACIENTE: MARIA NICÉLIA VASCONCELOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000876 | 25/10/2017 | 272.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/10/2017 | 200.00 | 00001240265409 | ADALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO PLIM PLIM, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/10/2017 | 3992.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/10/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, FUNCIONÁRIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ - PB COM ÔNUS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS: ORLINDA DANTAS DE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/10/2017 | 86.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/10/2017 | 0.02 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT. CTA), DEBITADA NA CONTA DA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT. CTA), DEBITADA NA CONTA DA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/10/2017 | 3748.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/10/2017 | 81169.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/10/2017 | 22949.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/10/2017 | 146682.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/10/2017 | 63346.68 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/10/2017 | 6540.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/10/2017 | 13613.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002127 | 25/10/2017 | 1200.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002128 | 25/10/2017 | 1083.50 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/10/2017 | 5124.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/10/2017 | 5137.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/10/2017 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0002126 | 26/10/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 26/10/2017 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTE: LUCILENE DAS VITÓRIAS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DESTINADA PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 27/10/2017 | 320.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DA 3ª IDADE (IDOSOS) DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE NOVA PLAMEIRA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000877 | 27/10/2017 | 4303.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O USO DO PROTÉTICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2000878 | 27/10/2017 | 4314.17 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/10/2017 | 90.00 | 00003226382403 | ANGELA MARIA BEZERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PNAIC DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002131 | 27/10/2017 | 728.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MDE 46453-8 , NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2017 | 6029.15 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2017 | 20062.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DEMAIS DÉBITOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2017 | 500.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3 , NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9 , NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4 , NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002134 | 30/10/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002136 | 30/10/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002137 | 30/10/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002145 | 30/10/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/10/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/10/2017 | 60.00 | 00002938622490 | JOSE HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DAS AÇÕES E METAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A AGEVISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/10/2017 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/10/2017 | 2500.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA SUSEL T. PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/10/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 3000459 | 30/10/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS E APOIO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 3000460 | 31/10/2017 | 260.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 31/10/2017 | 100.00 | 04790339000190 | OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 31/10/2017 | 1540.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 31/10/2017 | 945.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 31/10/2017 | 200.00 | 00003633059474 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 31/10/2017 | 200.00 | 00009392023448 | GERLANDIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000888 | 31/10/2017 | 4340.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 31/10/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 31/10/2017 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 31/10/2017 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês OUTUBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 31/10/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês OUTUBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2000893 | 31/10/2017 | 2880.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000894 | 31/10/2017 | 4174.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000895 | 31/10/2017 | 2038.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000896 | 31/10/2017 | 1125.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 31/10/2017 | 361.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TAXAS DO DETRAN - PB, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OXO 2895, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 31/10/2017 | 24244.26 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/10/2017 | 990.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES (SERVIÇOS) REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/10/2017 | 900.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO E OUTRAS DIVERSAS ATIVIDADES (SERVIÇOS), REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/10/2017 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO E OUTRAS DIVERSAS ATIVIDADES (SERVIÇOS), REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002156 | 31/10/2017 | 155.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002157 | 31/10/2017 | 543.00 | 27636371000110 | LIGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS POLICIAIS CIVIS QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/10/2017 | 38399.61 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GAB, ADM, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, CONT.INTERNO, ASS.SOCIAL: GBF, CRAS, SCFV,ESPORTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/10/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, CAIXA ECONÔMICA E ASSP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2017 | 112.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/10/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS/DESEN 283144-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/10/2017 | 103.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46500-3 , NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/10/2017 | 720.00 | 00004949539426 | AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS: PEDREIRAS, RIACHO FUNDO E FORTUNA, NAS MARGENS DA BR PB 135, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/10/2017 | 990.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS: TANQUE DE AREIA E RIACHO DO GURDIÃO, NAS MARGENS DA BR PB 135, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA MDE N.º 46453-8 , NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2017 | 115.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/10/2017 | 804.40 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/10/2017 | 34512.12 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAGISTÉRIO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/10/2017 | 13962.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL DE APOIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/10/2017 | 1438.91 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE N.º 46.453-8 , NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002172 | 01/11/2017 | 967.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA), DESTINADOS À MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002173 | 01/11/2017 | 1966.50 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS N.º 7909-X , NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/11/2017 | 112.48 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR CX PRG), DEBITADA NA CONTA DA CONTA 21-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNÉT.), DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3 , NESTA DATA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/11/2017 | 27.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PAG SLÁR CRÉD CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/11/2017 | 775.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (PAG SLÁR CRÉD CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 01/11/2017 | 309.60 | 06025185000175 | LINKMED SOLUÇAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAPEL TERMO SENSÍVEL 80 X 30, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF I E PSF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 01/11/2017 | 430.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA (01) PORTA METÁLICA, MEDINDO 1,00 X 2,10, DESTINBADA PARA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA "VÓ DADÁ" PSF II, CONFORME EM ANEXO.RECURSO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 01/11/2017 | 90.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS REALIZAR PESCA DE PIABAS EM AÇUDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DE BARAÚNA-PB, PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 01/11/2017 | 90.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS REALIZAR PESCA DE PIABAS EM AÇUDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DE BARAÚNA-PB, PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FNS BLATB 14.614-5, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 01/11/2017 | 110.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNÉT.), LANÇADO NA CONTA N.º 19044-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 03/11/2017 | 189.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 03/11/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 03/11/2017 | 255.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 03/11/2017 | 1357.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TAXAS DO DETRAN - PB, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNO-3947, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/11/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/11/2017 | 139.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/11/2017 | 2740.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 FS, 900X20 FS E 215/75R17,5 FS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS: CARRO PIPA PLACA NQI-2483, CARRO PIPA PLACA NQI-6682 E FORD F4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/11/2017 | 450.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS: PEDREIRAS, RIACHO FUNDO E FORTUNA, NESTE MUNICÍPIO, NAS MARGENS DA BR PB 1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002175 | 03/11/2017 | 1499.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 1000R20 L16PR 146 KIT, DESTINADA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002177 | 03/11/2017 | 1499.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 1000R20 L16PR 146 KIT, DESTINADA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/11/2017 | 57.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/11/2017 | 575.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: ÔNIBUS PLACA NPR-6463, ÔNIBUS NQC-2955, ÔNIBUS OGF 6090, ÔNIBUS OGF 6100 E NPV-5891, CONFORME ANEXO.OBS: AS PEÇAS FORAM DESTINADAS PARA O ÔNIBUS PLACA NPR-6463 E OS TRIÂNGULOS DE SEGURANÇA PARA OS DEMAIS ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002187 | 06/11/2017 | 12591.73 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.VEÍCULOS: ÔNIBUS NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864, ÔNIBUS NQC-2955, CITROEN JUMPER OFH-5349, ÔNIBUS OGF-6090, ÔNIBUS OGF-6100 E ÔNIBUS NPR-6463. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002188 | 06/11/2017 | 3961.92 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002181 | 06/11/2017 | 5996.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000R20 L16PR 146 KIT, DESTINADA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0002182 | 06/11/2017 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002184 | 06/11/2017 | 11435.52 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.MOTO MZH-2755, CARRO PIPA NQI-2483, RANDON RD 406, TRATOR 290, TRATOR 283, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR NEW ROLLAND, CARRO PIPA NQI-6682, CAÇAMBA NQE-7451 E F4000 MYQ-0092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002186 | 06/11/2017 | 155.36 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIFICAMENTE CARRO PIPA PLACA NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002185 | 06/11/2017 | 2057.05 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, FRONTIER PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 06/11/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000909 | 06/11/2017 | 6085.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000910 | 06/11/2017 | 17688.92 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXONISSAN OXO 2895, DUCATO MNO 3947 E 9691, MOTO MOM 3957, CORSA MOD 7371, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ 1961, FIAT MOP-4664, DUCATO HKV 9691 E SPIN QFX 7868. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000465 | 06/11/2017 | 814.86 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA GRID) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, SPIN DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 06/11/2017 | 600.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO AOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 06/11/2017 | 450.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO AOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 07/11/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 07/11/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252017 | 2000913 | 07/11/2017 | 3420.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E PSF II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.1 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, 2 REANIMADORES PULMONAR PEDIÁTRICO, 1 REANIMADOR PULMONAR ADULTO, 1 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO DE 04 SAÍDAS E 1 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 07/11/2017 | 5500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (URETEROSCOPIA) DA SENHORA ISMERALDA DA SILVA MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000915 | 07/11/2017 | 380.34 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002191 | 07/11/2017 | 940.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX 10MB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/11/2017 | 700.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/11/2017 | 830.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/11/2017 | 1589.50 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDAS DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002193 | 07/11/2017 | 287.94 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.VEÍCULOS: ÔNIBUS NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864, ÔNIBUS NQC-2955, CITROEN JUMPER OFH-5349, ÔNIBUS OGF-6090, ÔNIBUS OGF-6100 E ÔNIBUS NPR-6463. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002194 | 07/11/2017 | 1150.33 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: FELIPE RODRIGUES DE LIMA E JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002195 | 07/11/2017 | 519.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/11/2017 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/11/2017 | 995.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO E MACAXEIRA), PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/11/2017 | 650.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 08/11/2017 | 250.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO ANIMAL, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 08/11/2017 | 385.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTÕES HIPERDIA, BLOCOS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, GRAVAÇÕES DE CARIMBOS AUTOMÁTICO E MADEIRA E TROCA DE BORRACHA E ALMOFADA DE CARIMBO, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 08/11/2017 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO DA SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUN. SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 08/11/2017 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR PUBLICO DA SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUN. SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 08/11/2017 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS E EDUCAÇÃO PERMANENENTE EM SAÚDE,CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 08/11/2017 | 100.00 | 04790339000190 | OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/11/2017 | 300.00 | 27787846000170 | JOSÉ EVERALDO SOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFCÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS PARA O 1º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS, REALIZADO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000469 | 09/11/2017 | 1054.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDOS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000470 | 09/11/2017 | 371.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CURSOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000471 | 09/11/2017 | 179.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFÉRICA 1/2 CV 370W GOODYEAR, DESTINADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002203 | 09/11/2017 | 168.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL) DESTINADOS PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/11/2017 | 500.00 | 08345550000154 | CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINAS (AFTOVACIN 50ML 10ds) PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002201 | 09/11/2017 | 367.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002202 | 09/11/2017 | 2250.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002204 | 09/11/2017 | 933.64 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002205 | 09/11/2017 | 148.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA/GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002207 | 09/11/2017 | 179.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFÉRICA 1/2 CV 370W GOODYEAR, DESTINADA PARA PRAÇA DE EVENTOS PETRONEO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002208 | 09/11/2017 | 1017.90 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002209 | 09/11/2017 | 3249.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA (MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MEIO-FIO E PARALELEPÍPEDOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2017 | 3660.20 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2017 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002215 | 10/11/2017 | 5000.00 | 00004051442454 | JOSE IVAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00005210000419 | RÔMULO JOSÉ NEVES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/11/2017 | 8777.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2017 | 915.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/11/2017 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG, ESPECIFICAMENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002225 | 10/11/2017 | 354.95 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHER, MANUT. DE IMPRES. HP, MANUT. DE MONITOR LCD, MANUT. DE ESTABILIZADORES E MANUT. DE MULTF. LASER, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/11/2017 | 18.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PATRONAL PREVIDENCIÁRIO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: JOSÉ NILDO DOS SANTOS MOTORISTA AUTÔNOMO CATEGORIA 15, , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002229 | 10/11/2017 | 597.34 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002216 | 10/11/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/11/2017 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002218 | 10/11/2017 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955, DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/11/2017 | 3083.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA M. DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM Z. DE MACEDO, GE DOS CURRAIS, GE MARIA F. DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002226 | 10/11/2017 | 202.94 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHER, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA SIMPLES, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK E RECARGAS DE TONERS HP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002230 | 10/11/2017 | 481.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002231 | 10/11/2017 | 2132.70 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2017 | 2324.21 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 10/11/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 10/11/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 10/11/2017 | 580.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 10/11/2017 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 3000476 | 10/11/2017 | 153.96 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS HP, RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000477 | 10/11/2017 | 963.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000478 | 10/11/2017 | 413.10 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CIDADÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 10/11/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 10/11/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000924 | 10/11/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 10/11/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 10/11/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 10/11/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000928 | 10/11/2017 | 986.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HKV-9691, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 10/11/2017 | 1237.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.UBS, ACADEMIA DE SAÚDE E POSTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2000930 | 10/11/2017 | 149.95 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE E RECARGAS DE TONERS HP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2000931 | 10/11/2017 | 84.99 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK, DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 10/11/2017 | 2.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46504-6, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000933 | 10/11/2017 | 498.92 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 10/11/2017 | 2416.00 | 25983324000118 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS MANGA LONGA E CAMISAS MANGA CURTA, DESTINADOS PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002232 | 10/11/2017 | 456.54 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/11/2017 | 300.00 | 27787846000170 | JOSÉ EVERALDO SOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFCÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS PARA O 1º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS, REALIZADO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 13/11/2017 | 200.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: NISSAN OXO-2895, DUCATO MNO-3947, FIAT UNO MOP-4664 E SAVEIRO MOQ-1961, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252017 | 2000936 | 13/11/2017 | 76690.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E PSF II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, 2 CADEIRAS DE RODAS ADULTO, AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO E CARRO TRANSPORTE MATERIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 13/11/2017 | 450.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 13/11/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 13/11/2017 | 116.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 13/11/2017 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 13/11/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 13/11/2017 | 1400.00 | 00012025080492 | DANIELLY RAYANNE MACEDO LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002233 | 13/11/2017 | 1872.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/11/2017 | 450.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.ÔNIBUS NQC-2955, ÔNIBUS OGF-6090, ÔNIBUS NPR-6463, CITROEN JUMPER OFH-5349, ÔNIBUS OFG-1632 E ÔNIBUS QFH-0864. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/11/2017 | 90.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002240 | 13/11/2017 | 2360.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/11/2017 | 350.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.MOTO MZH-2755, CARRO PIPA NQI-2483, TRATOR 290, TRATOR 283, NQI-6682 E F4000-0092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002237 | 13/11/2017 | 1480.00 | 00005374420496 | AURELINO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS PARA PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002238 | 13/11/2017 | 4401.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/11/2017 | 159.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002248 | 14/11/2017 | 200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DE PANO (BRASIL) 2 E 1/2, DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/11/2017 | 768.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/11/2017 | 90.00 | 00003226382403 | ANGELA MARIA BEZERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PNAIC PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/11/2017 | 90.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PNAIC PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE N.º 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/11/2017 | 589.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 2010 À 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/11/2017 | 103.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/11/2017 | 41.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/11/2017 | 5350.57 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/11/2017 | 20509.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 14/11/2017 | 102.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N.º 19044-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 14/11/2017 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 14/11/2017 | 97.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 14/11/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês NOVEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 14/11/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 2000946 | 14/11/2017 | 363.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252017 | 2000947 | 16/11/2017 | 9020.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E PSF II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.4 TV 42P LCD LED PHILC PH42F10DS, 2 IMP BROTHER HL 1212W LASER MON E TRM 80SA TELA RETRATIL TES SERIE A 1,80X1,80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 16/11/2017 | 1400.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E II, CONFORME ANEXO.CONSERTOS EM OTOSCÓPIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTOS NO COMPRESSOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS DE CANETAS ODONTOLÓGICAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252017 | 2000949 | 16/11/2017 | 1580.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CENTRÍFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS DE 15ML - DISPLEY DIGITAL E MOTOR DE INDUÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262017 | 2000950 | 16/11/2017 | 126.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ESTOJO 12 X 05 X 02 CM MILLNIUM E 2 ESF. INFANTIL EM NYLON VELCRO S/EST C/MAN COM SELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000951 | 16/11/2017 | 1311.30 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000952 | 16/11/2017 | 692.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000482 | 16/11/2017 | 2020.21 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000483 | 16/11/2017 | 806.61 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000484 | 16/11/2017 | 478.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N.º 19044-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002254 | 16/11/2017 | 1135.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002255 | 16/11/2017 | 1785.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002256 | 16/11/2017 | 5509.84 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002257 | 16/11/2017 | 3101.12 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE N.º 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002252 | 16/11/2017 | 1359.86 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002253 | 16/11/2017 | 847.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/11/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ADVOGADA E CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002261 | 17/11/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/11/2017 | 796.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00029/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA MDE N.º 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/11/2017 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPTU/ISS N.º 7284-2, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/11/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA ICMS REPASSE N.º 7909-X, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA N.º 19044-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 20/11/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês NOVEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000955 | 20/11/2017 | 3663.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000956 | 20/11/2017 | 6609.54 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 20/11/2017 | 300.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 20/11/2017 | 800.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, SOLDAS E PINTURAS DE CAMAS PERTENCENTES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SEVERINO LUIS FERNANDES", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 20/11/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/11/2017 | 450.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM N.º 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/11/2017 | 0.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR N.º 5103-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/11/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/11/2017 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/11/2017 | 250.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/11/2017 | 310.50 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXFORD CHECK 1,47, DESTINADOS PARA A E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002276 | 21/11/2017 | 4441.25 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, ROTA PRINCIPAL BARAÚNA À CUITÉ, COM PERCURSO MÉDIO DIÁRIO DE 85 KM, NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/11/2017 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/11/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, CAGEPA E FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 21/11/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 21/11/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 2000962 | 21/11/2017 | 871.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 21/11/2017 | 937.00 | 27591658000171 | VINICIUS AZEVEDO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 3000487 | 21/11/2017 | 807.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 21/11/2017 | 80.19 | 00011667571451 | MARCIA JANAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000489 | 21/11/2017 | 1240.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 22/11/2017 | 450.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CAPACITASUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 3000491 | 22/11/2017 | 5124.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO REPASSE DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2017, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 22/11/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 22/11/2017 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BACLOFENO 10 MG C/ 20 CPR), ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/11/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002281 | 22/11/2017 | 144824.14 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 0873/2013-MSD.CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 00061/2015 E TOMADA DE PREÇO N.º 00003/2015. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 23/11/2017 | 407.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEFONE INTELBRAS PLENO CZA ART CH E 01(UM) ASPIRADOR ELETROLUX HIDROLUX 1250W AWD01 AW01-2 PRETO 220 VOLTS, DESTINADO PARA O POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 23/11/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 23/11/2017 | 110.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE CELULAR MULTIL. UP P3293, DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 24/11/2017 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO ADOLESCENTE P/ REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO NO IPC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 24/11/2017 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA (CONDUZINDO ADOLESCENTE P/ REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO NO IPC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 24/11/2017 | 138.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO N.º (83) 3633-1070, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIAS SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP N.º 46523-2, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/11/2017 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/11/2017 | 109.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO N.º (83) 3633-1181 DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/11/2017 | 117.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO N.º (83) 3633-1183 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/11/2017 | 51.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PRPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002288 | 27/11/2017 | 1520.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002289 | 27/11/2017 | 1230.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/11/2017 | 2562.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA CONTA 16.196-9, REFERENTE AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/11/2017 | 2785.90 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA CONTA 17.694-X, REFERENTE AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/11/2017 | 2.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA CONTA 16.533-6, REFERENTE AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/11/2017 | 3331.72 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA CONTA 19.679-7, REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/11/2017 | 79.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/11/2017 | 14.12 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 21-3, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA CONTA 14-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 27/11/2017 | 366.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/11/2017 | 66.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PRPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 27/11/2017 | 327.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 27/11/2017 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 27/11/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 28/11/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 28/11/2017 | 48418.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 28/11/2017 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 28/11/2017 | 15968.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 28/11/2017 | 7169.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 28/11/2017 | 5424.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 28/11/2017 | 15306.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 28/11/2017 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 28/11/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 28/11/2017 | 1716.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 28/11/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR - CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 28/11/2017 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROTÉTICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PROTÉTICO-BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 28/11/2017 | 4840.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 28/11/2017 | 3500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 28/11/2017 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 28/11/2017 | 2500.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA SUSEL T. PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 28/11/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 28/11/2017 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/11/2017 | 15005.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 28/11/2017 | 7495.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 28/11/2017 | 14299.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 28/11/2017 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 28/11/2017 | 2133.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 28/11/2017 | 4825.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 28/11/2017 | 4511.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DESTINADA PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/11/2017 | 3992.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELA PREFEITURA DE PICUÍ - PB, COM ÔNUS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS: ORLINDA DANTAS DE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/11/2017 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/11/2017 | 1075.66 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FOPAG, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/11/2017 | 6748.53 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/11/2017 | 5137.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/11/2017 | 9751.29 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA CONTA N.º 15.017-7, REFERENTE AO PAC -II/QUADRAS/PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/11/2017 | 6353.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/11/2017 | 11668.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2017 | 65216.69 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/11/2017 | 162710.58 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/11/2017 | 3748.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/11/2017 | 81394.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002311 | 28/11/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002312 | 28/11/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002313 | 28/11/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/11/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/11/2017 | 23440.86 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002317 | 29/11/2017 | 2285.70 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002318 | 29/11/2017 | 2347.00 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/11/2017 | 1072.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FOPAG, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/11/2017 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 3000504 | 29/11/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS E APOIO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000505 | 29/11/2017 | 1227.50 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 29/11/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 29/11/2017 | 482.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA JAGUARIBE, DESTINADA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SEVERINO LUIS FERNANDES", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/11/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês NOVEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/11/2017 | 910.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês NOVEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/11/2017 | 24701.02 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 30/11/2017 | 59.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, EM CAPACITACAO NA CIDADE DE CUITÉ, PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2017 | 72.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIVERSAS E PINTURAS DE MEIÕES, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2017 | 183.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E BANDEIRA PARA O ENCONTRO DE FILARMÔNICAS REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2017 | 680.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FOLDERS 30X20 EM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 2 DOBRAS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM N.º 46500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO N.º 283144-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232017 | 0002336 | 30/11/2017 | 47.99 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON REFIL T 664120 PRETO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2017 | 46.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG TEMP, NESTA DATA, CONFORME ANEXO.: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2017 | 779.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2017 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA ICMS 7909-X, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA DIVERSOS 1084-7, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3 NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002337 | 30/11/2017 | 1180.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2017 | 35672.28 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2017 | 14351.11 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2017 | 1397.68 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCRITÓRIO DA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2017 | 1540.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2017 | 945.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO E OUTRAS DIVERSAS ATIVIDADES (SERVIÇOS), REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2017 | 945.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA REDE DE ESGOTO, A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2017 | 945.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO, PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTRAS DIVERSAS ATIVIDADES (SERVIÇOS) REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2017 | 945.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO, PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTRAS DIVERSAS ATIVIDADES (SERVIÇOS) REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2017 | 810.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO, PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTRAS DIVERSAS ATIVIDADES (SERVIÇOS) REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002328 | 30/11/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2017 | 615.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N.º 7.309/2003 E O DECRETO N.º 27.604/2006, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2017 | 810.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL - TAMANHOS: 50X30, 40X20, 10X35 E 30X30, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2017 | 38198.24 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.GABINETE, ADM, FINANÇAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA E ADM CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002348 | 01/12/2017 | 95.98 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA JADE PRETO 1L, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2017 | 176.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO N.º (83) 3633-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/12/2017 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2017 | 61.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO N.º (83) 3633-1182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/12/2017 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2017 | 318.47 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED E LIB/ANT FLOAT PG SAL.) NA CONTA FOPAG 10.975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2017 | 10.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED E LIB/ANT FLOAT PG SAL.) NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2017 | 549.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PISCAS LED COLOR/VERM. 100L, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 01/12/2017 | 102.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO N.º (83) 3633-1166, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNÉTICO), DEBITADA NA CONTA N.º 19044-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 01/12/2017 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 01/12/2017 | 74.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO MÉDICO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 01/12/2017 | 312.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNÉTICO), DEBITADA NA CONTA FNS BLATB 14.614-5, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2000999 | 04/12/2017 | 580.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GRAN LIVINA PLACA OXO-2895, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 04/12/2017 | 635.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E II, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADA NA CONTA FUNASA 46.504-6, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 04/12/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 3000509 | 04/12/2017 | 1350.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÕES A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 3000510 | 04/12/2017 | 5105.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTAÇÕES E TRANSLADOS) DESTINADAS PARA DOAÇÕES A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/12/2017 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/12/2017 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAXA BACEN), NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/12/2017 | 735.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/12/2017 | 250.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/12/2017 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002364 | 05/12/2017 | 104.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK E RECARGA DE TONNER HP, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002366 | 05/12/2017 | 940.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FULL DIPLEX 10MB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUÍDO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0002372 | 05/12/2017 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002365 | 05/12/2017 | 93.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002370 | 05/12/2017 | 2054.60 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA, COSTELA BOVINA SECA E CARNE DE SOL), DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002371 | 05/12/2017 | 1041.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA), DESTINADOS À MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/12/2017 | 50.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/12/2017 | 63.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/12/2017 | 111.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR CX PRG), DEBITADA NA CONTA 21-3, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000511 | 05/12/2017 | 1140.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002363 | 05/12/2017 | 49.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONNERS BROTHER, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 06/12/2017 | 107.95 | 00010592872424 | ELINAILMA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 06/12/2017 | 3250.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, 01 (UMA) CAIXA DE SOM FRAHN E 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/12/2017 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/12/2017 | 1130.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREEZER C/ CARGA DE GÁS E TROCA DE TUBULAÇÃO, CONSERTO DE GELADEIRA C/ CARGA DE GÁS E TROCA DE FILTRO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO C/ CARGA DE GÁS E TROCA DE ISOTUBO, PERTENCENTES AE.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/12/2017 | 490.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/12/2017 | 708.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/12/2017 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/12/2017 | 18.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PATRONAL PREVIDENCIÁRIO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: JOSÉ NILDO DA COSTA - MOTORISTA AUTÔNOMO CATEGORIA 15, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232017 | 3000514 | 07/12/2017 | 1302.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1395, DESTINADA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 07/12/2017 | 960.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS 1,90X90 CH26 AMAPA, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 07/12/2017 | 2166.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR EPSON POWERLITE S27 HDMI, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001004 | 07/12/2017 | 856.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2001005 | 07/12/2017 | 4890.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 07/12/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2001007 | 08/12/2017 | 310.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SEVERINO LUIS FERNANDES", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001008 | 08/12/2017 | 17910.32 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXOSAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ 1961, DUCATO HKV-9691, FIAT MOP-4664, MOTO MOM-3957, PICK-UP CORSA MOD-7371, NISSAN LIVINA OXO-2895, DUCATO MNO-3947, SPIN QFX-7868 E MOTO MZH-2755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 08/12/2017 | 1658.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 08/12/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês DEZEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001012 | 08/12/2017 | 499.41 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 08/12/2017 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 08/12/2017 | 1400.00 | 00012653305496 | SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS ESTUDANTES À CIDADE DE PICUÍ NO PERÍODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000518 | 08/12/2017 | 521.96 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA GRID) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, SPIN DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N.º 18993-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000520 | 08/12/2017 | 1556.53 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002383 | 08/12/2017 | 3215.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002384 | 08/12/2017 | 161.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL/OFICINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002386 | 08/12/2017 | 638.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: SAQUINHO, RIACHO FUNDO, MENDES E TANQUE DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002391 | 08/12/2017 | 10410.82 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTRES, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.VEÍCULOS E MÁQUINAS: RANDON RD 406, TRATOR 290, TRATOR 283, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR NEW ROLLAND, CAÇAMBA NQE-7451, F4000 MYQ-0092, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/12/2017 | 1107.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MERCADO PÚBLICO, AGRICULTURA, ESTÁDIO MUNICIPAL, PREFEITURA, POSTO TELEFÔNICO, PRAÇA DE EVENTOS, POSTO POLICIAL SANITÁRIO PÚBLICO, ASSOCIAÇÃO EBORRACHARIA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/12/2017 | 220.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANTA ACRILON 100GM2 1.40X20, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/12/2017 | 9161.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002404 | 08/12/2017 | 634.78 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002393 | 08/12/2017 | 2144.02 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO NISSAN FROTIER PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/12/2017 | 2333.13 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/12/2017 | 20624.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/12/2017 | 8550.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 1.084-7, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/12/2017 | 112.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/12/2017 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002395 | 08/12/2017 | 3198.04 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CARRO PIPA PLACA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002385 | 08/12/2017 | 253.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002389 | 08/12/2017 | 1212.54 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/12/2017 | 960.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002394 | 08/12/2017 | 12889.40 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.ÔNIBUS NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864, ÔNIBUS NQC-2955, CITROEN JUMPER OFH-5349, ÔNIBUS OGF-6090, ÔNIBUS OGF-6100 E ÔNIBUS NPR-6463. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/12/2017 | 4287.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA, GE MARIA F. DA CONCEIÇÃO, GE DOS CURRAIS, E.M.E.F. JOAQUIM Z. DE MACEDO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, GINÁSIO POLIESPORTIVO,E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E GINÁSIO JOSEILTON ALVES DA PAIXÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA MDE 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002405 | 08/12/2017 | 637.62 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002406 | 08/12/2017 | 1453.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002408 | 08/12/2017 | 1942.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/12/2017 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍT. RIACHO FUNDO E MENDES, PARA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOC. NO SIT. MENDES, NESTE MUNICIPIO, UTIL. VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/12/2017 | 300.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BECAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ II DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO "CRECHE", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/12/2017 | 77040.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/12/2017 | 3699.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/12/2017 | 33145.02 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/12/2017 | 6187.39 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/12/2017 | 13533.43 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL REFENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO: , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/12/2017 | 1562.59 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL REFENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/12/2017 | 33761.33 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL REFENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MAGISTÉRIO EFETIVOS E CONTRATADOS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/12/2017 | 760.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002446 | 11/12/2017 | 2542.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/12/2017 | 2496.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/12/2017 | 2650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/12/2017 | 5380.58 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/12/2017 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/12/2017 | 2251.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/12/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002416 | 11/12/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/12/2017 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/12/2017 | 3314.79 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/12/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/12/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/12/2017 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 11/11 A 11/12/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002414 | 11/12/2017 | 2160.00 | 00005374420496 | AURELINO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS PARA PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002415 | 11/12/2017 | 5000.00 | 00004051442454 | JOSE IVAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002418 | 11/12/2017 | 900.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002419 | 11/12/2017 | 1440.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTA CIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NO CARRO PIPA NQI-6682, CAPACIDADE DE12.000 LITROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/12/2017 | 42783.28 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/12/2017 | 1655.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/12/2017 | 31684.87 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL REFENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DAS SECRETÁRIAS: GAB, ADM, FINANÇAS, CONT. INTERNO, ASSIST. SOCIAL, ESPORTE,E AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002442 | 11/12/2017 | 2400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS DE PLATAFORMA WEB (OLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES,DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/12/2017 | 690.18 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002445 | 11/12/2017 | 3894.82 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000521 | 11/12/2017 | 441.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 11/12/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 11/12/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 11/12/2017 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 11/12/2017 | 580.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 11/12/2017 | 540.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS 200X120, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO REPASSE DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2017, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N.º 18993-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 11/12/2017 | 7788.21 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 11/12/2017 | 3013.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 11/12/2017 | 2000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 11/12/2017 | 2436.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 11/12/2017 | 1879.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 3000533 | 11/12/2017 | 2600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/12/2017 | 8957.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 11/12/2017 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262017 | 2001015 | 11/12/2017 | 2700.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRIOCAUTERIO DERMATOLÓGICO, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2001016 | 11/12/2017 | 5262.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 11/12/2017 | 450.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 11/12/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001019 | 11/12/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 11/12/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 11/12/2017 | 24653.63 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 11/12/2017 | 608.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATOS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 11/12/2017 | 9001.41 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 11/12/2017 | 1750.17 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 11/12/2017 | 3919.97 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 11/12/2017 | 2788.52 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 11/12/2017 | 9123.17 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 11/12/2017 | 1701.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 11/12/2017 | 750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 11/12/2017 | 1000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 11/12/2017 | 931.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 11/12/2017 | 3204.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 11/12/2017 | 708.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SORRIDENTE - PROTÉTICO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SORRIDENTE - PROTÉTICO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 11/12/2017 | 24070.41 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 11/12/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 11/12/2017 | 1380.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LIVINA NISSAN PLACA OXO-2895, DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 12/12/2017 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES HOLTER DE 24H, PARA O PACIENTE: JOSÉ PEDRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 12/12/2017 | 375.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 12/12/2017 | 1060.00 | 21187920000130 | K D COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO REPASSE DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2017, CONF. ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N.º 19.044-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002447 | 12/12/2017 | 81.99 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TINTAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.PEN DRIVE DE 08GB, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB E TECLADO MULTIMIDIA PISC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002450 | 12/12/2017 | 1263.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/12/2017 | 191.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA (CASA DOS POLICIAIS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/12/2017 | 775.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/12/2017 | 21.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/12/2017 | 75.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/12/2017 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002449 | 12/12/2017 | 122.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (ESTABILIZADOR MOD PROTECT 500VA BMI), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002448 | 12/12/2017 | 1503.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TINTAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.REFIL DE TINTA EPSON PRETO, REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, REFIL DE TINTA EPSON AMARELO, REFIL DE TINTA EPSON CIANO E FONE AURICULAR C/ MIC PRETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/12/2017 | 480.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS E CONSERTOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (PANELAS E OUTROS) E ELETRODOMÉSTICOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/12/2017 | 715.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDAS DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002453 | 12/12/2017 | 1075.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/12/2017 | 845.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO E MACAXEIRA), PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE 46.453-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/12/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/12/2017 | 112.48 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/12/2017 | 70.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO DE 02(DUAS) BORRACHAS MAIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/12/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/12/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 13/12/2017 | 229.64 | 00005980573402 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA (QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 13/12/2017 | 174.97 | 00003316145451 | MARILENE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA (QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 13/12/2017 | 60.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA SENHORA: SEVERINA DOS SANTOS FRANÇA, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N.º 18.993-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 13/12/2017 | 300.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00387 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/12/2017 | 70.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO DE 02(DUAS) BORRACHAS MAIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 13/12/2017 | 1750.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. EXP. MAT. EQUIP. MED. ODONT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CIRURGIA DA SENHORA: SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 13/12/2017 | 200.00 | 00005196562451 | MARIA ELIETE DOS SANTOS ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 13/12/2017 | 100.00 | 00003024804471 | FRANCILENE SANTOS SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE (COLPOSCOPIA), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 13/12/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 13/12/2017 | 100.00 | 00007507386422 | IVANILDA DE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR EXAME NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE (COLPOSCOPIA), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 13/12/2017 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 14/12/2017 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM MATERIAL HOSPITALAR (HCG 25mUL KIT COM 100 E 50 TIRAS), A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/12/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/12/2017 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SEC. DE EDUCAÇÃO, DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA UNDIME E 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/12/2017 | 2648.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/12/2017 | 200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS) DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - JOGOS ESCOLARES 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/12/2017 | 144.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002470 | 15/12/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/12/2017 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESCRITÓRIO DA ASSP E CAIXA ECONÔMICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 15/12/2017 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 15/12/2017 | 63.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 15/12/2017 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 16ª OFICINA LOCORREGIONAL DA 2ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 15/12/2017 | 68.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 18/12/2017 | 360.00 | 00002457499429 | DANIEL SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000543 | 18/12/2017 | 796.56 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 18/12/2017 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DA MÉDICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 18/12/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 18/12/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 18/12/2017 | 2693.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 52 (CINQUENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/12/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL FEDERAL E CONDUZIR PACIENTE PARA O H.U, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/12/2017 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002479 | 18/12/2017 | 966.35 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002480 | 18/12/2017 | 974.05 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/12/2017 | 319.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGF-6090, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/12/2017 | 515.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGF-6100, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002488 | 19/12/2017 | 1700.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PN 275/80R22.5 16L R-268Z, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS NQC 2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002489 | 19/12/2017 | 4030.29 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/12/2017 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002487 | 19/12/2017 | 75439.50 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 0873/2013-MSD.CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 00061/2015 E TOMADA DE PREÇO N.º 00003/2015. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/12/2017 | 84.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA A SEDE DA PREEITURA MUNICIPAL, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PRPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002482 | 19/12/2017 | 2144.61 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 19/12/2017 | 350.00 | 00006779829412 | VITÓRIA SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE TESTE ALÉRGICO DO FILHO: ALDEY VINICIUS MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 19/12/2017 | 180.00 | 00070329576410 | JOELLY DA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICA+EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 19/12/2017 | 616.00 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS (PSA TOTAL), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 19/12/2017 | 282.00 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS (ALFA 1 GLICOPROTEINA, CD3, CD 4, CD 8), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 19/12/2017 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BACLOFENO 10 MG), ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 19/12/2017 | 204.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRR VEICULO E EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252017 | 2001061 | 19/12/2017 | 1371.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ARMÁRIO VITRINE PADRÃO, MESA PARA COMPUTADOR MDF COM 3 GAVETAS SUPORTE PARA CPU, TECLADO E IMPRESSORA, MESA REDONDA 15MM 1,20 PE 50X30 CA DE ANGELIS E LONGARINA DE 03 LUGARES PLAX PRETO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 19/12/2017 | 426.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000545 | 20/12/2017 | 1671.43 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3000546 | 20/12/2017 | 645.86 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 20/12/2017 | 703.60 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N.º 19044-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001062 | 20/12/2017 | 533.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001063 | 20/12/2017 | 991.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 20/12/2017 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS AMBIENTAL E SANITÁRIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 20/12/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especialistas de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês DEZEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 20/12/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 20/12/2017 | 150.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE CAICÓ - RN E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOSDE SAÚDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 20/12/2017 | 150.00 | 00004534456409 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM O NEURO PEDIATRA PARA FILHA: MIRELLY LOHANNA MELO SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002491 | 20/12/2017 | 767.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002492 | 20/12/2017 | 772.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002490 | 20/12/2017 | 3000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PN 265/70R16 ADVENTU, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER/NISSAN PLACA OWA-1350, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2017 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002493 | 20/12/2017 | 2857.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002494 | 20/12/2017 | 1384.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002495 | 20/12/2017 | 995.35 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/12/2017 | 5.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/12/2017 | 200.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA QSE 9474-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002506 | 21/12/2017 | 1834.50 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE).CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/12/2017 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/12/2017 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/12/2017 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E GICOV JP/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 21/12/2017 | 390.00 | 27591658000171 | VINICIUS AZEVEDO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 21/12/2017 | 150.00 | 00002031704400 | MARIA DAS NEVES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 21/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE: JÚLIA FERINO NETA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001072 | 21/12/2017 | 3583.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 21/12/2017 | 9.70 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CREV/SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 21/12/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 21/12/2017 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO SPIM PLACA QFV-9560, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 21/12/2017 | 310.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA TERCEIRA REVISÃO COM LIMPEZA DE ARCONDICIONADO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA QFV-9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 21/12/2017 | 490.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA QFV-9560 DO CONSELHO TUTELAR, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DA TERCEIRA REVISÃO DO REFERIDO VEÍCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA N.º 19044-6, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 21/12/2017 | 230.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA QFV-9560 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000554 | 21/12/2017 | 748.10 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000555 | 22/12/2017 | 813.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00010110619455 | AMANDA CAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA 5ª VAQUEJADA NO PARQUE SANTA LUZIA, LOCALIZADO NO SÍTIO CATOLÉ DOS GALDINOS, COM REALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 22/12/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001077 | 22/12/2017 | 84.80 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 22/12/2017 | 180.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS REALIZAR PESCA DE PIABAS EM AÇUDES NOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN E PARELHAS/RN, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DE BARAÚNA-PB,NO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 22/12/2017 | 180.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS REALIZAR PESCA DE PIABAS EM AÇUDES NOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN E PARELHAS/RN, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DE BARAÚNA-PB,NO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002509 | 22/12/2017 | 158.80 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0002512 | 22/12/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/12/2017 | 7730.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/12/2017 | 75.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002508 | 22/12/2017 | 1453.40 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA DAS E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002510 | 22/12/2017 | 5610.00 | 17403746000149 | JOSE MARIZARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, ROTA PRINCIPAL BARAÚNA À CUITÉ, COM PERCURSO MÉDIO DIÁRIO DE 85 KM, NO PERÍODO DE 21/11 A 22/12/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002515 | 26/12/2017 | 742.30 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/12/2017 | 6.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/12/2017 | 186.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/12/2017 | 33.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 14-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/12/2017 | 1.52 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21-3, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/12/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0002519 | 26/12/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002520 | 26/12/2017 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS DE PLATAFORMA WEB (OLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES,DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/12/2017 | 658.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE SUCÇÃO AZUL/CRISTAL 2.1/2", DESTINADOS PARA OS CARROS PIPAS PLACAS: NQI-2483 E NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002523 | 26/12/2017 | 360.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002525 | 26/12/2017 | 940.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FULL DIPLEX 10MB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUÍDO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 26/12/2017 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001081 | 26/12/2017 | 481.53 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/12/2017 | 791.07 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 26/12/2017 | 43.05 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 3000557 | 26/12/2017 | 1300.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 27/12/2017 | 10658.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 27/12/2017 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 3000560 | 27/12/2017 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS E APOIO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 27/12/2017 | 4511.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 27/12/2017 | 7792.69 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 27/12/2017 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 27/12/2017 | 14543.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000565 | 27/12/2017 | 782.06 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 27/12/2017 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TELECENTRO COMUNITÁRIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/12/2017 | 11974.61 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 27/12/2017 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 27/12/2017 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 27/12/2017 | 15968.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 27/12/2017 | 8048.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 27/12/2017 | 5424.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 27/12/2017 | 15509.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 27/12/2017 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 27/12/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 27/12/2017 | 2288.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 27/12/2017 | 5734.68 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL/PSF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001092 | 27/12/2017 | 47.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA (FONTE ATX 450W BIV 20 4AP J2 20 ADVANCED), DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 27/12/2017 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROTÉTICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PROTÉTICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 27/12/2017 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 27/12/2017 | 3500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 27/12/2017 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 27/12/2017 | 48247.12 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 27/12/2017 | 25134.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 27/12/2017 | 26540.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - 3º CICLO, REPASSE DOS 50% PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 27/12/2017 | 27300.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - 3º CICLO, REPASSE DOS 50% PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 27/12/2017 | 28080.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - 3º CICLO, REPASSE DOS 50% PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 27/12/2017 | 800.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - 3º CICLO, REPASSE DOS 50% PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 27/12/2017 | 800.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - 3º CICLO, REPASSE DOS 50% PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 27/12/2017 | 12480.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - 3º CICLO, REPASSE DOS 50% PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO, REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA SUSEL T. PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 27/12/2017 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/12/2017 | 76019.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/12/2017 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/12/2017 | 3748.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/12/2017 | 12860.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002545 | 27/12/2017 | 628.36 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/12/2017 | 40213.48 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.GABINETE, ADM, FINANÇAS, TUTELAR, CONT.INTERNO, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE, AGRIC, ADM. CONT, TRANSPORTE, BOLSA FAMILIA, CRAS, PETI, CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/12/2017 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/12/2017 | 23440.86 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/12/2017 | 5054.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/12/2017 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002535 | 27/12/2017 | 236.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTAS EPSON (AMARELO, MARGENTA E PRETO), DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/12/2017 | 189.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA SNA 11752-8, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/12/2017 | 5874.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/12/2017 | 5137.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/12/2017 | 11668.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002536 | 27/12/2017 | 162.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TONNER COMPATÍVEL HP, MOUSE CLASSIC BOX E TECLADOS GMI USB, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/12/2017 | 157544.71 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/12/2017 | 73688.58 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/12/2017 | 7796.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/12/2017 | 1356.45 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/12/2017 | 13761.53 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: A REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002549 | 27/12/2017 | 1516.06 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MEREANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002551 | 27/12/2017 | 1180.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002552 | 27/12/2017 | 174.93 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS SAMSUNG, RECARGAS DE TONNERS HP E MANUTENÇÃO DE CAB. SÉRIE 8000/8500/8100/8600, PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002553 | 27/12/2017 | 940.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINK DEDICADO FULL DIPLEX 10MB, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E NA CRECHE RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002554 | 28/12/2017 | 86.88 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002570 | 28/12/2017 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR 6463, DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/12/2017 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UTILIZANDO SERVIÇO DE SOM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/12/2017 | 945.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS NAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA DE BARAÚNA AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2017 | 945.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS NAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA DE BARAÚNA AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2017 | 855.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS NAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA DE BARAÚNA AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/12/2017 | 900.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS NAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA DE BARAÚNA AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/12/2017 | 900.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REALIZADOS NO ROÇO DE MATOS NAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA DE BARAÚNA AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002577 | 28/12/2017 | 179.95 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP, MANUTENÇÃO MULT. LASER DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/12/2017 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/12/2017 | 63.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/12/2017 | 58.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/12/2017 | 1283.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 1.084-7, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP A FAVOR DA CONTA DO FPM 46.500-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002579 | 28/12/2017 | 4650.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2017 | 1470.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002568 | 28/12/2017 | 1418.65 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/12/2017 | 900.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, UTILIZANDO SERVIÇO DE SOM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/12/2017 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/12/2017 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2017 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ -PB À BARAÚNA- PB / BARAÚNA -PB À PICUÍ-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002576 | 28/12/2017 | 3000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR PESSOAL E DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002580 | 28/12/2017 | 5000.00 | 00004051442454 | JOSE IVAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 28/12/2017 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZANDO SERVIÇO DE SOM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E.DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 28/12/2017 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE JG DE PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E ROLAMENTO TRASEIRO NO VEÍCULO HKV 9691, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2001110 | 28/12/2017 | 608.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HKV-9691, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 28/12/2017 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 28/12/2017 | 450.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001113 | 28/12/2017 | 784.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 28/12/2017 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001115 | 28/12/2017 | 3800.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001116 | 28/12/2017 | 3263.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2001117 | 28/12/2017 | 5797.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001118 | 28/12/2017 | 6695.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2001119 | 28/12/2017 | 5353.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001120 | 28/12/2017 | 972.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2001121 | 28/12/2017 | 5274.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002567 | 28/12/2017 | 72.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAL HIDRULICA H COLA 10KG, PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000567 | 28/12/2017 | 2041.23 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 3000568 | 28/12/2017 | 137.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 28/12/2017 | 350.00 | 00003109856840 | JOSÉ AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COZINHEIRO NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 3000570 | 28/12/2017 | 123.97 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 3000571 | 28/12/2017 | 83.98 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO IMP. MULTIFUNCIONAL, RECARGA DE TONER BROTHER, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 28/12/2017 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, UTILIZANDO SERVIÇO DE SOM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 28/12/2017 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 28/12/2017 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000575 | 29/12/2017 | 369.69 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA GRID) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, SPIN DE PLACA - QFV 9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIVENCIA FORT VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000576 | 29/12/2017 | 912.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA SECA), DESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 29/12/2017 | 237.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018/2021, NA FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO MESMO E APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/12/2017 | 60.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PRPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AOESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/12/2017 | 300.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL RAÍZES DA ESCOLA DE MÚSICA DE BARAÚNA - PB, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR NO DIA 30/12/2017, NA PRAÇA DE EVENTOSPETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001122 | 29/12/2017 | 17818.29 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S500, GASOLINA GRID E DIESEL B S10) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ 1961, DUCATO HKV-9691, FIAT MOP-4664, MOTO MOM-3957,PICK-UP CORSA MOD-7371, CITROEN JUMPER OFH-5349, NISSAN LIVINA OXO-2895, DUCATO MNO-3947, SPIN QFX-7868 E MOTO MZH-2755, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 29/12/2017 | 210.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 29/12/2017 | 3558.25 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | Importancia empenhada referente ao serviços Médicos Especializados de Consulta/Exames realizados pelo CIMSC- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano referente ao mês DEZEMBRO/2017, realizados por meio do Convênio 15538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/12/2017 | 1100.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR NO DIA 30/12/2017, NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0002599 | 29/12/2017 | 6000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE REVEILLON NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, NO 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DE EVENTOS PETRÔNIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/12/2017 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002583 | 29/12/2017 | 7720.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002584 | 29/12/2017 | 2280.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/12/2017 | 3000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/12/2017 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002591 | 29/12/2017 | 10040.62 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: RANDON RD 406, TRATOR 290, TRATOR 283, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR NEWROLLAND, CAÇAMBA NQE-7451, FORD F-4000 MYQ-0092, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/12/2017 | 63.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PRPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002598 | 29/12/2017 | 1600.00 | 00005374420496 | AURELINO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS DE PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002581 | 29/12/2017 | 2658.26 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/12/2017 | 6.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002589 | 29/12/2017 | 8287.57 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E ARLA BRASIL), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CARRO PIPA NQI-2483 E CARRO PIPA NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002586 | 29/12/2017 | 22639.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002588 | 29/12/2017 | 8803.88 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864, ÔNIBUS NQC-2955, ÔNIBUS OGF-6090,ÔNIBUS OGF-6100 E ÔNIBUS NPR-6463, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/12/2017 | 2567.14 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MAGISTÉRIO CONTRATADOS A REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/12/2017 | 34064.77 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MAGISTÉRIO A REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024