| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2017 | 105.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDÃO DE R.T.D,E CÓPIASAUTENTICADAS,PELO QUAL DOU PLENA,TOTAL E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 1167.20 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SEC.DE TURISMO E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 6500.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2017 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICAS DE JOÃO PESSOA | REFERENTE A ASSINATURA DIGITAIS CRIANDO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOAS FISICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2017 | 298.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICAS DE JOÃO PESSOA | REFERENTEAS ASSINATURA DIGITAIS CRIANDO O CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 150.00 | 00009960453413 | LEANDRO BATISTA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTA CIDADE,NO REVEILLON E NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 100.00 | 00004819501410 | EDNALDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANÇEIRA,PARA VIAGEM,POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 300.00 | 00080691412472 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL,PARA DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 100.00 | 00001384400850 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,POR SER PESSOA CACARENTE E RESIDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 140.00 | 00006050610410 | ITACIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2017 | 100.00 | 00012281211410 | CAROL SILVA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANÇEIRA DE CUNHO SOCIAL A TITULO DE COLABORAÇÃO PARA UM CIRCUITO DETONAÇÃO SUMMER SURF,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2017 | 1501.56 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETAR DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2017 | 71.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | valor quncare se empenha para pagamento referente a tarifa Bancaria debitado na conta FPM, neste mes conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2017 | 4017.78 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2017 | 1001.04 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2017 | 3196.80 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇAO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2017 | 2996.80 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2017 | 495.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2017 | 949.10 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2017 | 2897.80 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2017 | 1499.30 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A MATERIAL DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2017 | 995.30 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A MATERIAL DESTINADO A FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2017 | 1498.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A MATERIAL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2017 | 1200.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | REFERENTE AS QUATRO PARCELA,DANDO PLENA QUITAÇÃO AO DEBITO DE UMA AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇAS PROPOSTA POR BENEDITA PESSOA CALVACANTE,PROCESSO 0001339-81.2015.0581,HOMOLOGADA POR SENTENÇA JUDICIAL COMO CONSTAZ EM ANEXO(DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2017 | 100.00 | 00008789426452 | ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2017 | 100.00 | 00004483411403 | JESI LAURENTINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO PARA CARTEIRA DE PESCA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2017 | 5000.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2017 | 100.00 | 00001515190480 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL PARA A SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006772423445 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANÇEIRA CUNHO SOCIAL PARA GENEROS ALIMENTICIOS,POR PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2017 | 50.00 | 00052964558434 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2017 | 60.00 | 00095230459468 | GERDALIA FERREIRA MACHADO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL PARA ACOMPANHAR O SOBRINHO EM UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE ALHADRA,POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2017 | 200.00 | 00012154833411 | CATRIEL ALVES FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL,POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME APROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2017 | 1618.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA RECEBIDA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000402 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2017 | 4160.00 | 00038138565420 | HELIO GOMES BARRETO GABI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA DO LOCAL,ONDE ATUALMENTE DEPOSITA-SE NA ALDEIA SÃO MIGUEL QUE É RECOLHIDO NA CIDADE E ALDEIAS DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2017 | 12760.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS,CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL 000.000.364 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2017 | 8061.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de vencimentos dos funcionáios Comissionados lotados na secretaria de Infrae-strutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NA ZONA URBANA,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,FEFORMA DO PREDIO CAT E DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 13118.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 32789.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com despesa da folha dos contratados da sec de infra estrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAENTO ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2017 | 19903.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 2160.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTA DA CIDADE EM 01 E 02 EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | valor que se empenha referente a despesa com prestaçao de serviços de Assessoria Juridica, prestada a esta edilidade, durante o mes de Jnaeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | tecnicos especializados de advocacia durante o mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 4/5 DIARIAS NO DIA 06,17,25 E 27 DE JANEIRO DE 2017 A SERVIÇO DESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 453.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para fazer face com despesa debitado na conta do ICMS, conforme extrato do mes de janeiro de 2.017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 600.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente a contribuição de entidade de classe,debitado na conta do fpm no mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2017 | 64.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 2960.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 19275 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 139957.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE VENCIMENTOS DS PROFESSORES MAGISTERIO 60%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2017 | 45407.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2017 | 16962.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 8749.91 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2017 | 29.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2017 | 733.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 8357.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2017 | 5622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 1162.06 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE ACÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 4718.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 5820.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÉS DE JANEIRO/2017,CONFORME CONTRADO E PARA CONSTAR,PASSO O PRESENTE RECIBO DANDO- LHE PLENA E GERAL QUITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 1358.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUSICAÕ DE UM REFRIGERADOR E UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 176000.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 6543.26 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 62.34 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face com despesa de PASEP, da conta do fundo especial, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 53.68 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 40743.03 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face com despesa do INSS, parcelamento debitado na conta do FPM, c onforme extato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 9431.53 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | valor que se empenha para fazer face com despesa com parcelamento do FGTS, debitdo na conta do FPM, conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 374.43 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancaria, durante o mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | valor do empenho com PASEP, do icms desoneraçao, debitado na conta icms. conforme exrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 53.68 | 00394460008630 | PASEP | valoque se empenha para fazer face com despesa do PASEP, referente a conta do CId, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 12870.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com despesa de folha de funcionarios da sec. de agricultura e pesca do mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2017 | 3279.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO FUCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2017 | 8061.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 468.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAÇAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 1164.30 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 2640.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS ADMINISTRATIVAS,FINANÇEIRAS,CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE NOS SISTEMAS SICONV.SGI/PACTO,SIMEC AO SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS CONCENDENTENTES,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 6905.37 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, RELATVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET USADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 2028.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se epenha para fazer face com as despesas com a folha dos agentes comunitario de saude,relativo ao mes de janeiro | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 34652.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com a despesa da folha do psf relativo ao mes de janeiro | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com a folha dos pacs , relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com a folha dos agentes em edemias, relativo ao mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 12811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com a despesa com a folha da saude Bucal, relativo ao mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 24866.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com a folha do SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com a folha da vigilancia sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com despesa da folha do NASF, relativo ao mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | valor que se empenha para fazer face com a folha da vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2017 | 21179.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DE FUCIONARIOS COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2017 | 17803.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DE FUCIONARIOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM FUCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 7850.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIZUALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AOS FESTEJOS DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 8529.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS DE FOLHA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0000072 | 31/01/2017 | 28000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000100 | 01/02/2017 | 200.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A SONORIZAÇÃO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.TUDO CONFORME CONTRATO.00004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000101 | 01/02/2017 | 3000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017 55 ANOS EM PRAÇA PUBLICA NOS 2 DIAS 01 E 02/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000102 | 01/02/2017 | 3500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 01/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2017 | 200.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA APRESENTAÇÃO DA EM EM INCENTIVO AO ARTISTA DA TERRA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO EM APRESENTAÇÃO LOCAL NA PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA INTITULADO EM PROJETO BOA MUSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2017 | 1040.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO CONCERTO DE COMPUTADORES DE PEÇAS MEMORIA 2GB,FONTE ATX 23 OW GMI,HD 500 GB PARA DESKTOP DESTINADO A SEC. DE ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2017 | 420.00 | 00067645771453 | HELIO CAVALCANTI DO ROSARIO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PAC DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2017 | 1503.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FASER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2017 | 5600.00 | 00010611129426 | MAYRANCOSTA SILVA | REFERENTE A 7 CAMINHÕES CADA UM COM 12 METROS DE PEDRA RACHÃO DESTINADO A PROTEÇÃO NA BEIRA MAR,VIA ALDEIA FORTE.OBS! PROTEÇÃO AVANÇO DO MAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2017 | 500.00 | 02316250000160 | FERRAMENTC | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/02/2017 | 50.00 | 00005657816420 | CARLOS ANDRE FIDELIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANÇA DURANTE A FESTIVIDADE REALIZADA NESTA CIDADE,O ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2017 | 200.00 | 00060078979404 | ANA JULIA FELIX DA COSTA | REFERENTE A DUAS TENDAS ALUGADAS PARA O PROJETO BOA MUSICA REALIZADAS NOS DIA 20 E 27 DE JANEIRO DE 2017,NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2017 | 150.00 | 00009111925736 | JOSINALDO BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANÇA DURANTE A FESTIVIDADE REALIZADA NESTA CIDADE,NO REVEILLON E NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2017 | 150.00 | 00011861969716 | EDNALDO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANÇA DURANTE A FESTIVIDADE REALIZADA NESTA CIDADE,NO REVEILLON E NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2017 | 2650.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2017 | 60.00 | 00004525371420 | MARLENE BENEDITO FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/02/2017 | 48.00 | 00018870996468 | MIGUEL AURELIANO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2017 | 300.00 | 00060078979404 | ANA JULIA FELIX DA COSTA | REFERENTE A TRES TENDAS ALUGADAS NO DIA02 DE JANEIRO DE 2017 PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DE VERÃO, DA SECRETARIA DE ESPORTES DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2017 | 300.00 | 00060078979404 | ANA JULIA FELIX DA COSTA | REFERENTEB A 03 TENDAS ALUGADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017 PARA O EVENTO DENOMINADO JANEIRO BRANCO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/02/2017 | 2906.99 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE TINTAS,MASSA CORRIDA,SOLVENTE,LIXA MASSA 120 DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000120 | 06/02/2017 | 30386.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000122 | 06/02/2017 | 12647.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2017 | 200.00 | 00060078979404 | ANA JULIA FELIX DA COSTA | REFERENTE A 02 TENDAS ALUGADAS PARA O EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DAS ALDEIAS QUE ACONTECEU NA ALDEIA TRACOEIRA NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2017 | 400.00 | 00060078979404 | ANA JULIA FELIX DA COSTA | REFERENTE A 04 TENDAS ALUGADAS PARA O FESTIVAL ART NOSSA REALIZADO NA PRAÇA JOSE BARBOSA NOS DIAS 07,14 E 21 DE JANEIRO DE 2017 NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2017 | 730.00 | 13923732000103 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRENSSORA NÃO FISCAL ELGIN 19 TERMICA USB PRETA GUILOTINA E SERRILIA,BOBINA IVIA 80MMX40M TERMICA PALHA 48GR MAX PRINT UNID45524-1 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2017 | 226.82 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/02/2017 | 100.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2017 | 1742.95 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao fornecimento de materiais destinado ao fundo municipal de assist.social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/02/2017 | 137.75 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1 DA NOTA FISCAL NO.508.123475 COM O VENCIMENTO EM 07/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2017 | 1120.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 185/60 R15 HH301 84H HORIZON-BARRAS 7890011662129,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2017 | 2400.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANÇIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIA 01 E 02 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2017 | 720.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANÇIA DURANTE O EVENTO ARTE NOSSA,NOS DIAS 07,14,E 21 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/02/2017 | 150.00 | 00070329720473 | LUIZ ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DO TRASITO,QUANDO DO FLUXO DE PESSOAS NESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,POSSE DO PREFEITO,EMANCIPAÇÃO POLITICA DURANTE OS DIAS 01,02,03 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2017 | 150.00 | 00070500289409 | CARLOS BARBOSA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO,QUANDO DO FLUXO DE PESSOAS NESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES NO FINAL DE ANO,POSSE DO PREFEITO,EMANCIPAÇÃO POLITICA DURANTE OS DIAS 01,02 E 03 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2017 | 150.00 | 00020492111472 | EMANUEL GOMES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DO TRASITO,QUANDO DO FLUXO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DURANTE OS DIAS 01,02 E 03 DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2017 | 2200.00 | 00007623041703 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DAS BANDAS,SEGURANÇA PRIVADA,POLICIAIS MILITARES,PALCO E SOM,NAS FESTIVIDADES DOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO,ANO NOVO E ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2017 | 2650.00 | 08924581000160 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PIÃO DO EIXO DIANTEIRO,SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA E SERVIÇO DE TROCAS DE OLEOS E FILTROS NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2017 | 1300.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SODA ELETRICA E CONCERTOS DE DIVERSOS PNEUS,E CAMARA DE AR NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,COMO SENDO TRATORES,CAMINHÕES E MOTO NIVELADORA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2017 | 200.00 | 01173591000161 | W -PECAS E SERVICOS (WALBER M.TAVARES) | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPEZAS DE CRUZETA CARDAM,,CABO ESTRANGULADOR LPO,PARAFUSO 12X60 R PARCIAL 8.8,PORCA TORQUE 12X 1,5 MM, ARRUELA LISA ZINCADA 12-MM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2017 | 1472.08 | 02316250000160 | FERRAMENTC | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM COM DESPESA REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2017 | 957.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESA PARA FAZER FACE COM A RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA,REALIZADO EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2017 | 3900.00 | 00026241900404 | ISAIAS RAMIROMDE ARAUJO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE ( MEDICOS,ENFERMEIROS,FISIOTERAPEUTAS E OUTROS) NO SEGUINTE TRAJETO JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO-VICE E VERSA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2017 | 485.00 | 00084011530425 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PARA VIAGENS NOS DIAS 02,19 E 23 DE JANEIRO E DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017 COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO GM E VIAGEM COM SECRETARIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2017 | 2100.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO HGM,PARA HOSPITAL DE TRAUMA,TRAUMINHA,AMIP,NEFRUZA COM PACIENTES PARA HEMODIALISE,HOSPITAL CANDIDO DA VARGAS,CARDIOCLIM COM PACIENTE PARA PROGAMAÇÃO DE MARCA PASSO,INTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2017 | 60.00 | 00009119761406 | LUIZ HENRIQUE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA DE VUSTO PARA IR REPRESENTAR A CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO EM UMA COMPETIÇÃO NORTE/NORDESTE DE JIU-JITSU,QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2017 NA CIDADE DE NATAL- RN,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2017 | 60.00 | 00009117194407 | JEFERSON LUIZ LEONCIO VENTURA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA IR REPRESENTAR A CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO EM UMA AJUDA DE CUSTO PARA IR REPRESENTAR A CIDADE DA BAIA DA TRAIÇAO EM UMA COMPETIÇAO NORTE/NORDESTE DE JIU-JITSU,QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2017 NA CIDADEDE NATAL-RN,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2017 | 60.00 | 00007365302402 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA IR REPRESENTAR A CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO EM UMA COPETIÇÃO NORTE/NORDESTE DE JIU-JITSU,QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2017 | 60.00 | 00006595300400 | IDIAHUME SOARES GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA IR REPRESENTAR A CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO EM UMA COPETIÇÃO NORTE/NORDESTE E JIU-JITSU,QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2017 | 100.00 | 00070500254451 | ILAN MAIA VENANCIO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE SURF,BILLABONG ITALO FERREIRA,O MESMO SUCEDERA EM BAIA FORMOSA-RN NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2017 | 100.00 | 00070500263442 | ANTONIO MAIA VENANCIO | REFERENTE A UMA AJUDA DO CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE SURF BILLABONG ITALO FERREIRA,O MESMO SUCEDERA EM BAIA FORMOSA-RN,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2017 | 100.00 | 00010881788473 | YORRANA MARIA BORGES | REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA IR REPRESENTAR A NOSSA CIDADE EM UMA COMPETIÇÃO NORTE/NORDESTE ENCONTRO DAS SEREIS RN DO SURF FEMININO,QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2017 | 100.00 | 00010770796486 | EDJANE DE OLIVEIRA | REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA IR REPRESENTAR A NOSSA CIDADE EM UMA COMPETIÇÃO NORTE/NORDESTE ECONTRO DAS SEREIAS RN DO SURF FEMININO,QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2017 | 228.01 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANÇIA EPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DEPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2017 | 2400.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | REFERENTE A 02 IMPRESSORA EPSON L375 ECOTANNK MULTIFUCIONAL WIFI I PRINT 33PPM PRETO 15 PPM COR,DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2017 | 5000.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO PARA TRANSPORTE DE BARCO MEDINDO 6X 2.50 (TIPO REBOQUE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2017 | 60.00 | 00092929222468 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR JOSE PEDRO DO NASCIMENTO,MATRICULA 00014,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR NO DIA 01/02/2017,NO PERIODO DE 8:00 AS 17:00HORAS NA SEDE DA FOCO EDUCAÇÃO,BANCARIOR-JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2017 | 2890.85 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PODER FAZER FACE COM AS DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000158 | 09/02/2017 | 31750.00 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | REFERENTE AS LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO,UMA CAMINHONETE CARROCERIA BASCULANTE CAÇAMBA CAP 15 T,CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,E VEICULO TIPO PICAPE ESTRADA E 2 CAÇAMBAS CONFORME CONTRATO 08/2017 CPL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2017 | 69.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESAS,REFERENTE A 6 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO,PARA ESTA FEDERAÇÃONO MES DE JANEIRO,PELO QUE DAMOS PLENA E TOTAL QUITAÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2017 | 1954.00 | 00000170082474 | LENILDA DOS SANTOS BARBOSA | REFERENTE AS REFEIÇÕES DOS SEGURANÇAS QUE SE FISERAM PRESENTES NO DIA 01/01/2017 A 31/01/2017 E NA EDUCAÇÃO DO TRANSITO EM DIVERSOS PONTOS DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000208 | 10/02/2017 | 16124.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2017 | 300.00 | 00005072887421 | MOISES SANTANA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCERTO DE PAQUETE,POR SER PESCADOR,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E ESTE SER O UNICO MEIO DE RENDA DA MINHA FAMLIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2017 | 51266.78 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para pagamento do INSS parcelamento deste mes. conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2017 | 220450.34 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face com despesa de INSS, debitado na conta do fpm, no mes de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 60.00 | 00013822852481 | ELINALDO DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2017 | 60.00 | 00007810501461 | ANA PAULA FARIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2017 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2017 | 60.00 | 00003150790450 | ADISON NAZARIO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2017 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2017 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2017 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,OR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2017 | 60.00 | 00036462888415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2017 | 60.00 | 00007838703450 | LENILSON DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2017 | 60.00 | 00004491809488 | LENIDE SILVA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARRENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2017 | 60.00 | 00091310920478 | IVANI BRAS DE SOUZA SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2017 | 60.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2017 | 60.00 | 00006154347464 | JOSEFA BARBOSA SALVADOR | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2017 | 60.00 | 00028562461415 | ROBERTO SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2017 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2017 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2017 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2017 | 60.00 | 00004363355492 | EDILEUSA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2017 | 60.00 | 00008803822445 | DANIELE CANDIDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2017 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2017 | 60.00 | 00005477815477 | JOSIVANIA DE FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2017 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2017 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2017 | 60.00 | 00007824029417 | JAILMA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2017 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2017 | 60.00 | 00056817207487 | MARIA DA LUZ DE FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2017 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARRENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2017 | 60.00 | 00003352734402 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2017 | 60.00 | 00070272866458 | RAFAELA CRUZ DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2017 | 60.00 | 00005245018403 | NIZIA MARIA DELFINO CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2017 | 60.00 | 00003749337403 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2017 | 60.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2017 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2017 | 60.00 | 00004473854450 | SELMA DIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2017 | 60.00 | 00023821922400 | ANTONIO NUNES BERNADO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2017 | 60.00 | 00007022536422 | MARIA DAS NEVES JULIA FRANCISCO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2017 | 60.00 | 00009750807413 | JOSE NILTON DE SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2017 | 60.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2017 | 1200.00 | 27022984000168 | RITA HELENA GOMES MACEDO | IPORTANÇIA EMPENHADA PARA PODER FACE COM AS DESPESA.REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM POLISTEN BRANCA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O EVENTO JANEIRO BRANCO E APH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2017 | 630.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE 21 VINHETAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2017 | 1950.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE ( CARRO DE SOM ),PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS,DAS AÇOES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,716-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA:CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM,TUDO ARRAIGADO NO ART.24,INCISO X DA LEI 8.666/93,E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2017 | 700.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE,CONFORME TERMO DE CONTRATO 00005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PODER FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA:SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2017 | 1300.00 | 00006951378401 | DJAIR PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCERTO DO MOTOR DO BARCO DE PESCA DENOMINADO DE LLZA Z1,POR SER PESCADOR,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E ESTE SER UNICO MEIO DE RENDA DE MINHA FAMILIA E DEMAIS PESCADORES QUE COMPÕEM A MINHA TRIPULAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2017 | 145.50 | 00001631622471 | ELVIS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO,QUANDO DO FLUXO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DURANTE OS DIAS 01,02 E 03 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2017 | 450.00 | 00009960453413 | LEANDRO BATISTA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE SEGURANÇA DE RUA NAS NOITES DO NOVENARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2017 | 490.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM DIANTEIRA,SERVIÇOS NA CAIXA DE DIREÇÃO,SERVIÇOS DE SUSPENSÃO,SERVIÇO CORREIA DENTADA,SERVIÇO SISTEMA ARREFECIMENTO E SERVIÇO DE INJEÇÃO DO CELTA N 12 PLACA: NQH-6066 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2017 | 170.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PODER FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A SERVIÇO DE FREIO,SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO,LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA DE TBI,GRAND SIENA PLACA:QFQ-5925 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2017 | 881.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO REFERENTE A CORREIA DENTADA,ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR,TERMINAL DE DIREÇÃO,VELA DE IGNIÇÃO CORSA,CELTA 1.0VHC FLEX NGK,CAIXA DE DIRE CORSA98/ CELTA TRW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2017 | 62.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASTILHA DE FREIO UNO NOVO,GRAND SIENA TRW CONFORMR NOTA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2017 | 2249.74 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE TINTAS,SOLVENTES,TRINCHA ATLAS,ROLO 1379 TIGRE,TINTA AZUL PARA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2017 | 390.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMOPRTANCIA EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM DIANTEIRO,SERVIÇO DE EMBREAGEM,SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E CORREIAS E SEVIÇO DE INJEÇÃO NO CELTA N 10 PLACA: NQI-0746 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2017 | 601.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IPORTANCIA EMPENHADA PARA PODER FAZER FACE COM OS PRODUTOS CABO DE VELA,CORSA CELTA,MERIVA,PRISMA,MONTANA NGK,OLEO MOTOR ACDELCO 20W50,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR CELTA,PRISMA,BRACINHO DIREÇÃO,CELTA D/M CORREIA DO ALTERNADOR CORSA,CELTA 00/05 1.0 8.V COM/AR,KIT EMBREAGEM DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2017 | 450.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPEZAS,REFERENTE AO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2017 | 800.00 | 00005130598490 | FABIO JUNIOR INACIO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com forrozao viual no dia 28.0l.2017, conforme recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2017 | 300.00 | 21646349000175 | RALINNE KELLY DAVILA GALVÃO NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 FAIXAS JANEIRO BRANCO EM LONA 440GR COM IMPRESSÃO DIGITAL,MEDINDO 3,00X0,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2017 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA SÃO MIGUEL S/N CENTRO- BAIA DA TRAIÇÃO-PB OBJETIVANDO AS INTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2017 | 25.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA 717 CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO PB OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO PB OBJETIVANDO AS INTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA:SERVIÇO DE CONVIVENÇIA PARA TAL FIM.TUDO ARRAIGADO NO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2017 | 1950.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000230 | 15/02/2017 | 6000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A FESTIVIDADE DE REVEILLON E EMANCICIPAÇÃO POLITICA 2017,CONFORME DISPENSA 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0000236 | 15/02/2017 | 12000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA NAGIBE,NO DIA 02/01/2017,CONFORME INEX 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2017 | 123.50 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CORTADOR QG3329/15 MULTIGROOM PARA SEC. DE ASSISTENÇIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2017 | 13.10 | 00394460008630 | PASEP | IPORTANCIA EMPENHADA PARA PODER FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DE PASEP COMFORME RECIBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2017 | 18.92 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PODER FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DE PASEP CONFORME RECIBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2017 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PODER FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DE PASEP CONFORME RECIBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2017 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DE PASEP CONFORME RECIBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2017 | 9403.79 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PASEP PARTE DA RECEITA PROPIA DE UM POR CENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2017 | 7817.29 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PASEP PARTE DA RECEITA PROPIA DE UM POR CENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2017 | 10819.03 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PASEP PARTE DA RECEITA PROPIA DE UM POR CENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2017 | 330.00 | 09942737000106 | R.A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2017 | 150.00 | 21646349000175 | RALINNE KELLY DAVILA GALVÃO NOBREGA | REFERENTE A TOLONARIO AZUL PARA AQUSISIÇÃO DE REMEDIOS CONTROLADOS,AUTORIZADOS PELA ANVISA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2017 | 660.00 | 21646349000175 | RALINNE KELLY DAVILA GALVÃO NOBREGA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A 05 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM LONA 440 GR,MEDINDO 3,00X0,80 01 FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM LONA 440GR 0,60X1,00 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2017 | 937.00 | 00007162105416 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2017 | 937.00 | 00008994394460 | LITAMARA OLIVEIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2017 | 1100.00 | 00010499650786 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2017 | 937.00 | 00070272903400 | IGOR OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000265 | 17/02/2017 | 777.94 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL 368 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2017 | 2520.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 2 ARCONDICIONADO SPLINT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2017 | 370.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL A4 7 FOLHAS/CD/CARTÃO 220OV MULTILASER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2017 | 1900.00 | 00010499650786 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DAS INTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2017 | 50.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2017 | 300.00 | 00003119672483 | ROSIMARY DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FIANANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 1 MILHEIRO DE TIJOLO PARA REPAROS E CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO PRECARIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000262 | 17/02/2017 | 973.88 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2017 | 150.00 | 00011700811428 | ALEX SILVA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANÇA DURANTE A FESTIVIDADE REALIZADA NESTA CIDADE,NO REVEILLON E NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2017 | 1150.00 | 09214404000152 | OLOJÃO DAS BATERIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000263 | 17/02/2017 | 7975.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2017 | 120.00 | 00005217863471 | ALINE ANDRADE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOLOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO FESTIVAL DAS ALDEISA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000264 | 17/02/2017 | 4304.40 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL 367 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2017 | 800.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS DIVERSAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2017 | 43443.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O INSS DO MAGISTERIO 60 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2017 | 12825.71 | 29979036016225 | INSS | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O INSS DO PESSOAL DE APOIO 40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2017 | 5180.18 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O INSS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2017 | 7600.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REFORMAS DE MOVEIS PROJETADOS,(ARMARIOS),EM MDF DE 15mm,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000270 | 20/02/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME CONTRATO.E PARA CONSTAR,PASSO O PRESENTE RECIBO,DANDO-LHE PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2017 | 5166.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O INSS DO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2017 | 250.00 | 00025216015434 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 06 E 20 DE FEVEREIRO,RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,INCLUSIVE COM ALUGUEL DE UMA AMBULANÇIA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2017 | 1585.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPEZA,REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2017 | 400.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLINT 9.000 BTUS NA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00043967647404 | MANOEL MANDÚ DE VASCONCELOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCERTO DE BARCO DE PESCA COM TROCAS DAS TABUAS LATERAIS E QUILHAS,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2017 | 96.98 | 00044274700410 | SUZETE BARBOSA DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2017 | 5060.00 | 14549049000102 | JOSEMAR COLCHÕES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS,REFERENTE A COLCHOES DE SOLTEIRO SELADO 78X1,88X8 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2017 | 2650.00 | 08924581000160 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PIÃO DO EIXO DIANTEIRO,SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRULICA E SERVIÇO DE TROCAS DE OLEOS E FILTROS.OBS: 90 DIAS DE GARANTIA NA BOMBA HIDRAULICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2017 | 422.80 | 00003339034478 | ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | REFERENTE AS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,DIGITAÇÃO,XEROX E GRAVAÇÃO DE CDS,REALIZADA PARA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE,OBRAS E GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2017 | 372.80 | 00003339034478 | ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICRO,DE CONSULTA DO NIT E 1542 XEROX,REALIZADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2017 | 298.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS,REFERENTE A TITULOS 1000093919 REVOGADO,REFEITO NO PROTOCOLO 100096595,PEDIDO 47206 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2017 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS,REFERENTE A TITULOS 1000093706 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2017 | 400.00 | 00004340498408 | EDUARDO GUIMARAES LEANDRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL ESPECIALIZADO DO SETOR ARTISTICO NO PROJETO BOA MUSICA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,QUE OCORREU NA PRAÇA DA CIDADE COM ASEGUINTE ATRAÇÃO: VOZ E VIOLÃO,NO DIA 03/02/2017 E 17/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2017 | 200.00 | 00009365678480 | HUGO EUSTAQUIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSIONAL ESPECIALIZADO NA PRAÇA DA CIDADE COM A SEGUINTE ATRAÇÃO: FORRO ZABUMBADO,NO DIA 13/02/2017,NO APOIO FINANCEIRO E CULTURAL,PROJETO BOA MUSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2017 | 4000.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS, M.BENZ/MPOLO TORINO U,PLACA:KMU 1047/PB ANO 2008/2008,COMBUSTIVEL:DIESEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS COM O PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RIO TINTO E MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE (IDA E VOLTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2017 | 1394.00 | 02316250000160 | FERRAMENTC | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 8904 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO NUMERO 900/00171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA A VISTA,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO NUMERO 900/00171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO NUMERO 900/00171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2017 | 1425.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 13651.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2017 | 12149.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FASER FACE COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2017 | 33882.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS ELETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2017 | 20371.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DO GABINETE DO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2017 | 1396.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEBROS DO CORPO DE BOMBEIROS NO PERIODO DE 01 A 14/01/2017 CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000297 | 24/02/2017 | 3681.50 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2017 | 1900.00 | 00010499650786 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DAS INTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2017 | 18368.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2017 | 141707.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2017 | 1358.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2017 | 45719.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2017 | 800.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM MATERIAS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000351 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2017 | 374.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM MATERIAS PARA O ONIBUS DE PLACA OFG 3013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 00350 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2017 | 300.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTA ELETRICA E RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 3053, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2017 | 1475.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ONIBUS DE PLACA NPX 4501,BATERIA HELIAR 150 AP,SOQUETE COMPLETO DA RE,LAMPADA OSRAM H4 24V,LAMPADA 67 24 OSRAM,SOQUETE DE LAMPADA 1141,LAMPADA OSRAM 1034 24V,BOTÃODE PARTIDA FAC922 1016,TERMINAL BATERIA HK-300,LANTERNA COMPLETA DO VW,INDUZIDO E REGULADO PR GA 042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2017 | 170.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2017 | 1578.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE MATERIAS PARA O ONIBUS DE PLACA OFG 3013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2017 | 150.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO JOGO DE BUCHAS,IMPULSOR DE PARTIDA 1064 ZEN,RELE AUXILIAR DNI PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5250 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 50.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA OGE 2550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 17748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460008630 | PASEP | IPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA COM PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2017 | 7592.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA DECRETARIA CULTURA E TURIMO E DESPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000296 | 24/02/2017 | 1940.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2017 | 999.00 | 07376687000618 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZES FACE COM AQUSIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO DE 9000 BTUS VE9F,UNIDADE INTERNA E EXTERNA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DE PAMENTO DOS CONTRATADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACECOM A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2017 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2017 | 17524.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2017 | 7435.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2017 | 16866.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADAPARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2017 | 35306.51 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2017 | 2163.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2017 | 12811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2017 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2017 | 23800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2017 | 937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2017 | 3000.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2017 | 4000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NA ZONA URBANA,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA,REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFORMA DO PREDIO CAT E DAS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,ESCOLAS DA ALDEIA FORTE,ESCOLA ANTONIO AZEVEDO E DA CRECHE CURUMIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2017 | 8529.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA ADM. E PLANEJAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2017 | 4216.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2017 | 7124.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SEC.MEIO AMBIOENTE E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2017 | 1405.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS COMISSIONADO SEC.ASSUNTOS INDIGENAS NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2017 | 34.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000294 | 24/02/2017 | 3668.50 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2017 | 12870.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2017 | 7343.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000295 | 24/02/2017 | 853.60 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2017 | 9122.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2017 | 680.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2017 | 3600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2017 | 5622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA ASSISTENÇIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2017 | 1585.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | IMPRTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FASE COM AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2017 | 7850.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIZUALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2017 | 297.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA DESTA EDILIDADE DE NOTA FISCAL 5163509 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2017 | 87.08 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | importancia empenhada para fazer face com despesa de tarifa bancaria durat este mes. conforme extrato bacario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | importancia empenahda para fazer face com despesa de tarifa bancaria debitado nesta conta neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2017 | 96.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | importancia empenhada para fazer face com despesa de tarifa bancaria, debitado nesta conta no mes de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000359 | 28/02/2017 | 5500.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000360 | 28/02/2017 | 3249.41 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2017 | 498.60 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2017 | 352.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | mportancia empenhada para fazer face com despesa debito autorizado conforme extrato bancario mes de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2017 | 300.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | importancia empenhada para fazer face com despesa de debito autorizado feito na conta do icms neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | importancia empenhada para fazer face com despesa da contribuicao mensal relativo ao mes de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANÇIS EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000370 | 01/03/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANÇI EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2017 | 11174.63 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000384 | 02/03/2017 | 5000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM BLOCOS DE RECEITUARIO COTROLADO 'ESPECIAL",COR BRANCA BLOCOS 200 20,00 4.000,00,FORMULARIO RECEITUARIO MEDICO,FORMATO 16 UNID 30000 0,11 3.000,00 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000385 | 02/03/2017 | 7400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA O SAU, CONFECÇAO GRAFICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2017 | 2070.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTANÇIA EMPENHADA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO,INCENTIVANDO A CULTURA DO FREVO QUE COMEMORA 110 ANOS DE EXISTENÇIA E DAS MACHINHAS DOS VELHOS CARNAVAIS,QUE OCORRERÃO EM PRAÇA PUBÇICA NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2017 | 4900.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTU COMPLETO,PARA MANITORARMENTO PARA CAMERAS DO CARNAVAL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000374 | 02/03/2017 | 2328.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEIS FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL,PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR DOS USUARIOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2017 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000387 | 02/03/2017 | 9900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE CARDERNO BROCHURA,COM 96 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA EM CORES 75g UNID 800 3,50 2.800,00 ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA UNID 1100 18,80 20.680,00 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000373 | 02/03/2017 | 4785.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2017 | 2300.00 | 00079841325420 | ANTONIO FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO,MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E DRENAGEM PARA ESCOAMENTO D`AGUA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2017 | 3100.00 | 00003136154460 | LUZARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM PONTO DE OBSERVAÇÃO ELEVADO,MEDINDO3X3 METROS IGUAL A 9 METROS QUADRADOS POR 2,50 DE ALTURA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO E NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS COVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE,NOS SISTEMAS SINCOV,SGI,SIGPC AO SEUS RESPECTIVOS ORGAOS CONCENDENTES,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000382 | 02/03/2017 | 31750.00 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM PACTADOR HIDRAULICO,LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA,LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CACAMBA,LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,LOCAÇÃO TIPO PICAPE ESTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2017 | 6800.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADES E FACULDADES DE JOÃO PESSOA,COM PERCURSO DE SEDE DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE ( IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000383 | 02/03/2017 | 19720.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CADERNO BROCHURA,COM 96 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA EM CORES 75G UNID 800 3,50 2.800,00,CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA UNID 900 18,80 16.920,00 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000386 | 02/03/2017 | 13580.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE CADERENO BROCHURA,COM 96 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA EM CORES 75g UNID 800 3,50 2.800,00,CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA UNID 1100 18,80 20.680,00 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000372 | 02/03/2017 | 2820.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CONFECÇOES DE TALOES DIVERSOS DE 50X2 VIAS NUMERADAS,PAPEL 56G PAPEL AUTOCOPIATIVO. TLS 200 9,00 1.800, ADESIVOS BOTONS DIVERSOS 0,07X0,07 UNID 1500 0,68 1.O20,00, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENÇIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENÇIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2017 | 5000.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2017 | 3035.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2017 | 6005.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2017 | 400.00 | 00006040037490 | JAILZON DUARTE RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE 05 DIARIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIMPEZA DA CIDADE NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,716 CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENÇIA SOCIAL-CRAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2017 | 1400.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA CACIQUE DANIEL S/N-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2017 | 82.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA ILUMINAÇÃO INTERNA 1 TEC BR-SAFIRA,ILUMI TOM 2P+T2OA 4X2 BR- SAFIRA,LAMPADA ELETRICA,LAMPADA LED ESPIRAL 12W-EQ 180W 6000K 1130-LM,CAIXA PVC 4X2 AM KR,PINO 2P+T PADRÃO 2OA BRDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000396 | 06/03/2017 | 8691.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2017 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA SAO MIGUEL CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2017 | 380.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS MULHERES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2017 | 2300.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE CAIXÃO DE ADULTO E CRIANÇA E CORTEJO,TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2017 | 3900.00 | 00026241900404 | ISAIAS RAMIROMDE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE UMA VAM PARA TRANPORTAR PROFICIONAIS DA SAUDE ( MEDICOS E ENFERMEIROS) NO SEGUINTE TRAJETO: JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO E VICE E VERSA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2017 | 7500.00 | 00008999900452 | ISABELA FERNANDES CANDIDA FERREIRA DORNELAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 25,26,27 E 28 DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2017 | 300.00 | 00003416225406 | JACOBIAS BRITO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2 LUGAR NO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER,REALIZADO NESTE NESTE MUNICIPIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2017 | 150.00 | 00009034063496 | JUSSIEL FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3 LUGAR NO I CAMPEONATO MUNICIPAL E PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2017 | 50.00 | 00009117225485 | JOSE ANTONIO NAZARIO DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO 4 LUGAR NO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER,REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2017 | 500.00 | 00007658417467 | JOSE CARLOS BARBOSA DO ROSARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DE I LUGAR NO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER,REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2017 | 150.00 | 00047226021404 | JOSE TOSCANO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS MERCEDES CAÇAMBA DE PLACA HZI 9990-PB NQK 4427,CAMINHÃO MERCEDES,PLACA MNF 8890-RN LOCADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2017 | 700.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | REFERENTE A PLOTAGEM E COPIAS,MICROFILMAGENS E DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2017 | 157.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE TINTA CORAL DUO FO AZUL FERIADO 18L PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2017 | 360.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE TONER RECICLADO BROTHER,TONER RECICLADO HP 85A PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2017 | 1020.00 | 00054354196468 | LUCIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO SALARIO DA AUXILIAR DE SAUDE BUCAL LUCIA MARIA DE SOUSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000416 | 10/03/2017 | 3899.40 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2017 | 450.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VIAGENS QUE FORAM FEITAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESCRITO NAS AUTORIZAÇOES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2017 | 1250.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VIAGENS QUE FORAR FEITAS,CONDUZINDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2017 | 600.00 | 00003902459417 | SAMUEL FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO NA PRAÇA JOSE BARBOSA EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO NA ALDEIA BENFICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2017 | 2400.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E VIGILANÇIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2017 ( 40 PLANTOES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000452 | 10/03/2017 | 6000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DJ GIL BALA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO NO DIA DIA 27/02/2017 CONFORME IN 00005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2017 | 4000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KUA DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO 00003/17 POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 00032/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000419 | 10/03/2017 | 1940.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2017 | 60.00 | 00011017669481 | CLEDINALDA DE LIMA DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2017 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2017 | 60.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2017 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2017 | 60.00 | 00010332668410 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2017 | 60.00 | 00000146709411 | MARIA DA CONCEIÇÃO SABINO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2017 | 60.00 | 00012579177493 | KAROLAINE NERES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2017 | 60.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2017 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2017 | 60.00 | 00004491809488 | LENIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2017 | 60.00 | 00004473854450 | SELMA DIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2017 | 60.00 | 00073954268434 | JOSEFA CECILIA DA MARIA CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2017 | 60.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTAÇÃO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2017 | 60.00 | 00091310920478 | IVANI BRAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2017 | 60.00 | 00006803922464 | MARIA JOSE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2017 | 100.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VIAGENS QUE FORAM FEITAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME DESCRITO NAS AUTORIZAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2017 | 1300.00 | 00010499650786 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NA CRECHE CURUMIM VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2017 | 50.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VIAGENS QUE FORAM FEITAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DESCRITO NAS AUTORIZAÇOES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2017 | 800.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | I (MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO ALUGUEL DE SERVIÇOS DE SOM PARA OS EVENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS:PRAÇA JOSE BARBOSA,NOS DIAS 04/02-11/02-18/02 E 19/02 (IGREJA EVANGELISTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000415 | 10/03/2017 | 1595.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VICULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000418 | 10/03/2017 | 6411.90 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2017 | 3300.00 | 08924581000160 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COQUILHO DO EIXO DIANTEIRO,E TROCA DE 03 ENGRENAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MATIAS FREIRE S/N-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS IMPLANTAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPIORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,S/N-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000417 | 10/03/2017 | 5137.76 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREAS ADMINISTRATIVAS E CONTECIOSO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/03/2017 | 240.00 | 00056817207487 | MARIA DA LUZ DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA POLICIAIS,BOMBEIROS E SEGURANÇAS NO PERIODO DE 26 A 28/02, DAS 18:00 AS 02:00 HRS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/03/2017 | 240.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA POLICIAIS,BOMBEIROS,SEGURANÇAS NO PERIODO DE 26 A 28/02,DAS 18:00 AS 02:00 HRS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/03/2017 | 406.00 | 00007166402440 | TAYNAN FERREIRA CORREIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DIVERSOS CACHORROS QUENTES,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2017 | 7811.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 012.303 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/03/2017 | 11851.23 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 012.302 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2017 | 11000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 012.302 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/03/2017 | 11000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 012.312 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2017 | 500.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/03/2017 | 290.00 | 00047259671491 | FRANCISCO BEZERRIL JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2017 | 200.00 | 00011296904407 | ELOISA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DENTARIO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2017 | 60.00 | 00004832115405 | ANDREIA SILVINO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOSIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2017 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2017 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2017 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2017 | 60.00 | 00098241869487 | MARIA DE JESUS FERREIRA CARVALHO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2017 | 60.00 | 00070272869473 | ISABELA CRUZ DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2017 | 60.00 | 00005130597419 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2017 | 60.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2017 | 60.00 | 00001263059430 | DEISE TORRES DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2017 | 60.00 | 00002998865496 | GILVAM MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2017 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2017 | 60.00 | 00006704922482 | OZINEIDE LEANDRO FRANCA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2017 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2017 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2017 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2017 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2017 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2017 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2017 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2017 | 60.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2017 | 60.00 | 00005542915418 | LUZIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2017 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2017 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2017 | 60.00 | 00006304481403 | ANA PAULA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2017 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM ADESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2017 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2017 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2017 | 60.00 | 00001638003408 | DANIELE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2017 | 60.00 | 00005386822489 | LUZILANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2017 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2017 | 60.00 | 00003303448469 | MARLENE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2017 | 60.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2017 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2017 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2017 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2017 | 60.00 | 00008761160474 | CRIZEUDA DOS SANTOS LORENÇO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2017 | 60.00 | 00011915965403 | NATALIA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2017 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2017 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2017 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2017 | 60.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2017 | 60.00 | 00009562653404 | ELIZABETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2017 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2017 | 340.00 | 00005883766471 | ADRIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA INTERNO DE 7 METROS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2017 | 60.00 | 00006772423445 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2017 | 500.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA EM IMPRESSORAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇO;CONCERTO DE UMA IMPRENSSORA HP,RECARGA DE UM TONER HP,PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2017 | 2900.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DE BARCOS MEDINDO 7X2.50 (TIPO REBOQUE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2017 | 2880.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇOES DE (40) QUARENTA BANHEIROS QUIMICO PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL 2017 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000499 | 14/03/2017 | 2300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO "ESPECIAL"COR BRANCA BLOCOS 200 20,00,4,000,00,FORMULARIO RECEITUARIO MEDICO,FORMATO 16 UNID 3.000,00 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1000470 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2017 | 2000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUSA ROLIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ARMARIOS,PRATELEIRAS E PORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,PARA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA,RELATIVO A LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2017 | 300.00 | 00003136154460 | LUZARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MATERIAL PERMANENTE NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2017 | 400.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REDAÇÃO DO G2,PORTAL DE NOTICIAS COM COBERTURA DO CARNAVAL DA BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2017 | 1715.30 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE PASSAGENS PARA BRASILIA,PARA PARTICIPAR DAS MARCHA ANUAL DOS PREFEITOS,E VISITA A DIVERSOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2017 | 1023.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA CORSA NOVO,MERIVA,MONTANA,VECTRA,PRISMA,KIT EMBREAGEM CORSA,CELTA 1.0/1.4SACHS,SENSOR DE NIVEL COMBUSTIVEL CORSA,CELTA FLEX,OLEO DE CAIXA 90 UNI LUBRAX,MOLA ESPIRAL 02,COIFA LADO RODA CORSA,CELTA TDS SAMPEL,PIVO DE SUSPENSÃO CORSA,CELTA PRISMA GAP,CILINDRO DE RODA CELTA,PRISMA CONTROIL,SAPATA DE FREIO CELTA,FIESTA ANTIGO SINTER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2017 | 1100.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DE BICOS,NA CAIXA DE MARCHA,NA COLUNA DE DIREÇÃO,NAS PORTAS,SERVIÇO DE PARTE ELETRICA,DE POLIMENTO GERAL,DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA CAIXA DE MARCH SERVIÇO DE PARA-CHOQUE DIANTETEIRO PARA O CELTA P/L NQ6066 N 12 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2017 | 173.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAPATA DE FREIO PALIO,UNO,NOVO SIENA 96/ C/HASTE DP LINE OLEO MOTOR SELENIA 15W40 FILTRO DE OLEO,UNO,PALIO,SIENA,STRADA FIRE,CIVIC VOX CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 422 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2017 | 230.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM,SERVIÇOS DE FREIO E PARTE ELETRICA DO GRAND SIENA PL/QFQ 5925 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 62 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2017 | 12000.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | IMPRTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA RANNIERY GOMES,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2017 | 908.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PRODUTOS,CABO DO CAPO C/ALAV.CORSA,CELTA,CABO DE VELA CORSA 1.0 VHC FLEX NGT,OLEO DE CAIXA 90 UNI LUBRAX,ROLAMENTO CAMBIO (DUPLO),CABO DE COMANDO DE CAMBIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 418 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2017 | 1300.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA DO CAPO,NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,SERVIÇO DE RSTAURAÇÃO E PINTURA NO PARA-CHOQUE,SERVIÇO DE TORNO,DE POLIMENTO GERAL,SERVIÇO NAS PORTAS,SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA E DE PICOTAGEM DE CARRETAS NO CELTA P/NQI 0746 N 10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2017 | 60.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2017 | 60.00 | 00001686350465 | JOSIVALDO FIDELES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2017 | 4000.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,01 PALCO COM ESTRUTURA METALICA EM AÇO COM PROTEÇÃO LATERAIS,MODELO CHALE COM CORBETURA DE LONA,MEDINDO (9) NOVE METROS DE FRENTE (6) SEIS METROS DE ALTURA,(07)SETE METROS DE FUNDO COM (1) UMA ESCADA DEACESSO COM CORRIMÃO,MEDIDAS SEGUNDO AS NORMAS DE SEGURANÇA,COM (01) CAMARIM 04X04,COBERTO COM TAPETE,(03) MESAS QUADRADAS E (12) CADEIRAS PLASTICAS,COM CAPACIDADE MINIMA DE 80 KG TODO EQUIPAMENTO PROFICIONAL.NOTA FISCAL DE ACORDO COM EDITAL DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000535 | 16/03/2017 | 39000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHDA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS JOÃO LIMA,KELLY SILVA,FORRO NA DELA E GALERA DO ARROCHA NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2017 | 640.20 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO,NA EDIÇÃO DE MARÇO DE 2017,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2017 | 6200.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1000211 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2017 | 6500.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO DE 3 TENDAS MEDINDO 5,00M X 5,00M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000537 | 17/03/2017 | 2358.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000539 | 17/03/2017 | 1010.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 844 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000536 | 17/03/2017 | 5598.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000545 | 17/03/2017 | 7647.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 882 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000546 | 17/03/2017 | 21097.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACOM A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 886 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2017 | 100.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA CARGA DE GAS,GELADEIRA DAKO 360 LITROS,NA ESCOLA INDIGENA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2017 | 136368.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2017 | 8121.90 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2017 | 14197.85 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE JUROS DEBITADOO GFIP, E DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000538 | 17/03/2017 | 5897.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 892 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2017 | 3950.00 | 03112378000175 | RESGATE KM EXPRESS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANÇIA DE TRANSPORTE TIPO-B AMBULANÇIA DE SUPORTE BASICO,VEICULO TIPO FURGÃO PRANCHA CURTA E LONGA COM TIRANTES E COXIM,AMBUR ADULTO E INFANTIL,TENCIOMENTRO,OXIMENTRO E GLICOCIMETRO,COLAR CERVICAL,TALA PARA IMOBILIZAÇÃO,MACA RETRATIL E BALA DE OXIGENIO,DESTINADO ESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000540 | 17/03/2017 | 3875.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 890 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2017 | 564.41 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENÇIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 717 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000543 | 17/03/2017 | 2952.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO 891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000544 | 17/03/2017 | 2787.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 885 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000548 | 17/03/2017 | 2166.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 883 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000550 | 17/03/2017 | 3865.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 887 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2017 | 215.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM UM LIQUIDIFICADOR PR TRITAN 5V RI213590 800W 220V PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 18096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2017 | 950.00 | 00005302986434 | JOSE DEOCLECIO FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE PLACAS,MASCARAS E BANDEIROLAS PARA DECORAÇÃO DO CARNAVAL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2017 | 615.00 | 00000146760441 | ADALHUMBERTO ALVES DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE (7) SETE GAS E (23) VINTE E TRES AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2017 | 544.29 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2017 | 2300.00 | 18089264000129 | F NILO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE A CAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2017 | 762.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA OS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2017 | 3245.00 | 22573600000181 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHA VERMELHA PURA,BRITA,TIJOLO 8 FUROS-OPERAÇÃO INTERNA-ORIGINARIO DAS REGIOES DA ZONA DA MATA E DO BREJO, MADEIRAS TROPICAIS,SERRADAS/CORTADAS/FOLHAS,PEDRA RACHINHA,CIMENTO E ARREIA LAVADA GROSSA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2017 | 1949.00 | 00007623041703 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 005 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2017 | 805.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR,SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO NOS VEICULOS (ONIBUS,SIENA E CELTA)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2017 | 1600.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUSA ROLIM | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MOVEIS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,GABINETE E OUTROS DEPARTAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2017 | 1750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NOTA FIASCAL EM ANEXO 1006172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2017 | 200.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSIONAL ESPECIALIZADO DO SETOR ARTISTICO NO PROJETO BOA MUSICA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,QUE OCORREU NA PRAÇA JOSE TAVARES DE MELO COM A SEGUINTE ATRAÇÃO VOZ E VIOLÃO,NO DIA 17/03/2017,NO APOIO FINANCEIRO E CULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2017 | 1200.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AV.DOM PEDRO II,517-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB.OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2017 | 1179.05 | 00007623041703 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2017 | 150.00 | 00001075891418 | ROBERTO JOSE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2017 | 250.00 | 00042247624472 | IVANILDO RANGEL DE BRITO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SER PESSOA CAERENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2017 | 120.00 | 00091694264491 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FASER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00005635019447 | MANOEL SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMPENSADO NAVAL,TABUAS,PREGOS GALVANIZADOS,E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,PARA REPARO EM MINHA EMBARCAÇÃO DENOMINADA AMINADABSON CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2017 | 1160.14 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2017 | 150.00 | 00011696954428 | UIRANI ISAIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL,NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,REALIZADO NA ALDEIA CUMARU NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017,SEDIADO NESTE MUNICIPIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2017 | 100.00 | 00097937860430 | ADERALDO FRANÇA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,REALIZADO NA ALDEIA CUMARU NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017,SEDIADO NESTE MUNICIPIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2017 | 1375.00 | 00010499650786 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RETELHAMENTO,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA CRECHE CURUMIM VINCULADO A SECRETARIA DE,NA SEDE DA PREFEITURA E PINTURA DE QUEBRA MOLA EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000573 | 23/03/2017 | 7975.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2017 | 480.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CORES VARIADAS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 661 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2017 | 2690.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2017 | 1799.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP M125 LASER MULT MONO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 664 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2017 | 1260.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL E ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2017 | 300.00 | 00002066003484 | MIGUEL FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR SE ENCONTRAR INADIPLENTE EM VIA DE DESPEJO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2017 | 400.00 | 00008790508459 | JORGE LORENÇO FIDELES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL E CONFECÇÃO DE REDE DE PESCA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 125/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2017 | 200.00 | 00009187034417 | ODAIR JOSE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR SE ENCONTRAR INADIPLENTE EM VIA DE DESPEJO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2017 | 150.00 | 00042376335272 | JOSE DE JESUS ASSIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA CARTEIRA DE PESCA LOTADA NA COLONIA DE PESCADORES DO RIO GRANDE DO NORTE,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000585 | 27/03/2017 | 5000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO,PARA OS DIA 24,25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017 NO EVENTO CARNAVAL 2017 DE BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2017 | 120.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 03 TRES RECICLAGEM DE TONER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1001671 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000589 | 28/03/2017 | 5130.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMBUSTIVEIS FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2017 | 1079.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS PESADOS EM MÃO DE OBRA DE EMBUCHAMENTO,SERVIÇOS NO EMBALIZADOR E DA CUICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2017 | 747.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS PESADOS DE MÃO DE OBRAS TROCA DE MOLAS,TROCA DE FILTROS/OLEO DO MOTOR,SERVIÇO DE ESCAPAMENTO E DE PORTAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2017 | 5359.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FEIXE DE MOLA TRASEIRO,REDENTOR DE MOLA TRASEIRA,MOLA DIANTEIRA,MOLA MESTRE,PIÃO BENZ,PARAFUSO FLUTUANTE,PARAFUSO DO ESTICADOR DA CORREIA,PINO MOLA FEIXE DIANTEIRO,BLOCO DO RADIADOR,CILINDRO MESTRE,CANO RETORNO BOMBA D´AGUA E LUVA TRANSMISSÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2017 | 5432.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM JOGO DE LONA,ROLAMENTO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA,BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO,BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO,PIÃO BENZ,PNEU DE FAB.NACIONAL,BORRACHA DO ESTABILIZADOR,PARAFUSO DE AÇO,PARAFUSO DA BASE,CANODÀGUA,CANO INTERMEDIARIO,CORREIA DO ALTERNADOR,INDUZINDO M/P,BOBINA M/P,FILTRO DE AR COMPRIMIDO E ARRUELA DA BASE,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000595 | 28/03/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADAPARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2017 | 2640.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRAS,CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NA BAI DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2017 | 250.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONCERTO DE2 DOIS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2017 | 514.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CNFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2017 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PUBLICAÇOES DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2017 | 500.00 | 00001631622471 | ELVIS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE VIGILANTE NO FECHAMENTO DOS ACESSOS DA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO(24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2017 | 5000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DJ MIX AS PODEROSAS,COM DUAS HORAS DE CHOW,DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO NO EVENTO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2017 | 685.50 | 09359621000130 | CASA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATARIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM AENXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2017 | 340.57 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE CO A DESPEZA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2017 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2017 | 100.00 | 00004242195494 | MARIA JOSE AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2017 | 100.00 | 00085490296453 | SEVERINO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2017 | 6600.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA,REFERENTE AO CORTE DE TERRAS DE 66 SESSENTA E SEIS FAMILIA,NAS ALDEIAS TRACOEIRA,BEM FICA E CUMARU,DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2017 | 1624.40 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.4193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | IMPORTANÇIA EMPENHADA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENÇIAPARA TAL FIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00064901904434 | SEBASTIÃO LORENÇO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO EM EMBARCAÇÃO DE PESCA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO CO A LEI MUNICIPAL 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO,PARA REPOSIÇÃO EM COMPENSADO NAVAL DE VARIAS TABUAS,CONSERTO DE CALAFETA,BORDAS E CABINES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2017 | 50.00 | 00003882394412 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL,NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,REALIZADO NA ALDEIA CUMARU NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017,SENDIADO NESTE MUNICIPIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2017 | 250.00 | 00004573050450 | ALBANI MARIA ANDRE DE PAIVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ESPOSO QUE ENCONTA-SE HOSPITALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2017 | 200.00 | 00001192703405 | EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2017 | 150.00 | 00008789426452 | ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM ADESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2017 | 100.00 | 00011385395460 | JAIR CARLOS ANDRADE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE,O PLANO DE ASSISTENÇIA SOCIAL;COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DA ASSISTENÇIA SOCIAL,JANAINA CASSIA SILVA DO NASCIMENTO,PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NORDESTE,PLANO DECENAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL;COMPROMISSO NADEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2017 | 1548.00 | 09359621000130 | CASA PONTES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENÇIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2017 | 2543.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM ESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2017 | 28193.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA ODE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2017 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICA MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIRO,177 CAVALOS DE POTENÇIA COMBUSTIVEL,DISEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2017 | 120.00 | 09359621000130 | CASA PONTES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 30 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2017 | 2307.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2017 | 197015.23 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO 60% + 1/3 FERIAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2017 | 63699.79 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS INCUSIVE COM 1/3 DE FERIAS MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2017 | 4000.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E MANUT. PREVENTIVA EM EQUIP. DE AR CONDICIONADOS BEBEDOUROS INDUSTRIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ANT. AZEVEDO NESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2017 | 28899.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2017 | 1050.00 | 00013981576438 | HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE CALHA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DA SEC. DE EDUCULTRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2017 | 2390.45 | 09359621000130 | CASA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2017 | 550.00 | 00005217863471 | ALINE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A PREPARAÇAO E FORNECIMENTODE BOLOS DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADO AS ESCOLAS DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM NSSO PODER | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2017 | 54101.78 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2017 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2017 | 45726.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2017 | 9600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2017 | 170.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO,LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA DE TBI,GRAND SIENA PLACA: QFQ-5925,CONFORME NOTA EM ANEXO47 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2017 | 53171.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS DO MAGISTERIO, REGULARIZADO NESTE MES CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2017 | 17881.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS FUNDEB 40%, REGULARIDADO NESTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2017 | 42723.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS DO MAGISTERIO 60%, QUE REGULARIZAMOS NESTA DATA. CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2017 | 10755.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADENTOA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS, DO FUNDEB 40%, REGULARIZADO NESTE MES. CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2017 | 11311.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS, DO FUNDEB 40%, QUE ORA REGULARIZMAOS, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2017 | 48133.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DO INSS MAGISTERIO 60%, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TED ELETRONICO DURANTE ESTECNTAAEST | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2017 | 170.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2017 | 800.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 344. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2017 | 374.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2017 | 1578.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 349. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2017 | 150.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 350. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2017 | 50.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 351. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2017 | 1475.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 347. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2017 | 300.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 346. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2017 | 9000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2017 | 1058.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS GPS DE PARCELAMENTO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2017 | 1058.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZER FACE COM INSS PARCELAMENTO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS TECNICOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E REPASSE DO SINCOVE E SIMEC DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TED ELETRONICMES O, DURANTE ESTE NESTA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2017 | 316.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FA CE COM DESPESAS DE TED EL CONTAETRONICO REALIZADO DURANTE ESTE MES NESTA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2017 | 79.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENH ADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TED ELETRONICO REALIZADO DURANTE ESTE MES NESTA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2017 | 500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2017 | 10.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELA RET. FORNECIMENTOS DE CHEQUES NESTA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PDEARA FAZER FACE COM DESPESAS CONTA.ELETRONICO DURANTE ESTE MES NESTA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NESTA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2017 | 80.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PASEP, DEBTADO NA CONTA O FUNDO ESPECIAL DURANTE ESE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA CONTANESPARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TED ELETRONICO DEBITADO DURANTE O MES NESTA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER F.ACE COM DESPESAS DE MANUTEESTE MES.NCAO DA CONTA DURANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2017 | 111.88 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER .FACE COM DESPESAS DE MANUT. DA CONTA , E TARIFA BANCARIA. NO MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2017 | 11039.28 | 05465986000199 | MINISTERIOS DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE DEVOLUÇAO DE CONVENIOS FEITO AO MINISTERIOS DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2017 | 15000.00 | 05465986000199 | MINISTERIOS DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE DEVOLUÇAO DE CONVENIOS DOS MINISTERIOS DAS CIDADES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2017 | 15000.00 | 05465986000199 | MINISTERIOS DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE DEVOLUÇAO DE CONVENIOS FEITO COM O MINISTERIOS DAS CIDADES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2017 | 4992.01 | 05465986000199 | MINISTERIOS DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE DEVOLUÇAO DE CONVENIOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2017 | 12493.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2017 | 4000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DOS SERVIÇO DE ENG. NA TERCEIRA PARCELA DOS TRABALHO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE PAV.DE DIV. RUAS E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2017 | 21732.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS CONTRATADO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2017 | 13198.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2017 | 400.00 | 00007193692402 | REGINALDO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2017 | 400.00 | 00035499036420 | JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2017 | 80.00 | 00036547646491 | CICERO AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2017 | 400.00 | 00009164654460 | ROSIVALDO FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2017 | 400.00 | 00038781891415 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2017 | 400.00 | 00009704419406 | RICARDO BERNADINHO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2017 | 400.00 | 00009022143490 | CLEMILSO JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2017 | 400.00 | 00005657816420 | CARLOS ANDRE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2017 | 400.00 | 00000146697499 | UBIRACI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2017 | 400.00 | 00005703307422 | FRANCISCO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2017 | 400.00 | 00071120558492 | WALTER DO NASCIMENTO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2017 | 400.00 | 00009288338446 | EDILSON FLORENCIO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2017 | 200.00 | 00002113618443 | JOÃO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2017 | 400.00 | 00006056712494 | OSVALDO JOSE LAURINDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2017 | 400.00 | 00095208968487 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2017 | 400.00 | 00009531481490 | JOSELITO AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2017 | 400.00 | 00062566865434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2017 | 400.00 | 00007838703450 | LENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPESA,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM TRABALHO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2017 | 20600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS ELETIVO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2017 | 600.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO MENSAL DA CNM, NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2017 | 450.00 | 00009960453413 | LEANDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 218 QUE FOI ANULADO DEVIDO ERRO EM SEU PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2017 | 150.00 | 00011700811428 | ALEX SILVA MARTINS | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 258 QUE FOI ANULADO DEVIDO ERRO NO PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2017 | 150.00 | 00070329720473 | LUIZ ANTONIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2017 | 500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA CO 2/5 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 15 E 24 DE MARÇO,PARA ENERGISA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA O ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2017 | 598.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DA FAMUP MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2017 | 13700.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2017 | 3600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC.DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2017 | 6748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS CONTRATADO DA SEC. DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2017 | 2000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS CONTRATADOS DA ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2017 | 250.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2017 | 24.00 | 00005245018403 | NIZIA MARIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2017 | 5898.21 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS ELETIVO DA SEC. DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DEUM TED ELETRONICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2017 | 100.00 | 00010881788473 | YORRANA MARIA BORGES | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 150 QUE FOI ANULADO DEVIDO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO E PAGAMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2017 | 8237.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2017 | 6424.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2017 | 6246.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA E 1/3 DE FERIAS DA SEC. DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2017 | 11437.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2017 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2017 | 17803.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVO DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2017 | 480.00 | 15693638000122 | LOJAO DOS PARABRISAS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA DESTINADO A AMBULANCIA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2017 | 24535.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOHA DOS COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2017 | 1190.60 | 09359621000130 | CASA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS CONTRATADO DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2017 | 25333.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS CONTRATADO DA SEC. DE SUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2017 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS CONTRATADO DA SEC.SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2017 | 12811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADO SEC.SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2017 | 28273.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2017 | 3042.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS CONTRATADO DA SEC.SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2017 | 6030.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHAD PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS CONTRTADOS DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE OM A FOLHA DOS CONTRATADOS VIGILANCIA SANTARIA MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2017 | 43.25 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTE MESNARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TED ELETRONICO DEBITADO DURANTE O MES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2017 | 1500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DO COMISSIONADO DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGENAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2017 | 5250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2017 | 9250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2017 | 2750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000701 | 31/03/2017 | 4000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 100 QUE FOI ANULADO DEVIDO ERRO EM SEU VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2017 | 80.00 | 00012300426447 | CAROLINE FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO AOS VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL,NO GRUPO INDIGENA COM A DANÇA DO TORÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2017 | 80.00 | 00008092733490 | SUENIA SOARES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO AOS VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL,NO GRUPO INDIGENA COM A DANÇA DO TORÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2017 | 80.00 | 00012606921402 | ISRAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO AOS VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL,NO GRUPO INDIGENA COM A DANÇA DO TORÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2017 | 80.00 | 00011144839408 | JOAB MARCULINO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO AOS VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL,NO GRUPO INDIGENA COM A DANÇA DO TORÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2017 | 80.00 | 00010758382405 | MAYSA DA SILVA MOURA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO AOS VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL,NO GRUPO INDIGENA COM A DANÇA DO TORÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2017 | 80.00 | 00011722668407 | CLEITON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO AOS VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL,NO GRUPO INDIGENA COM A DANÇA DO TORÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2017 | 80.00 | 00005362977466 | MARIZA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO AOS VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL,NO GRUPO INDIGENA COM A DANÇA DO TORÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2017 | 80.00 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO AOS VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL,NO GRUPO INDIGENA COM A DANÇA DO TORÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2017 | 80.00 | 00071419353470 | MAYRE DA SILVA MOURA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO AOS VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL,NO GRUPO INDIGENA COM A DANÇA DO TORÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2017 | 1328.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR,SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS DO VEICULO PLACA:MICRO-ONIBUS OG-4230 CONFORME NOTA EM ANEXO 987 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2017 | 6635.56 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE ROTOR ALTERNADOR,BATERIA 150 AMP,PNEU FAB NAC.215/75/17.5,BALDE DE OLEO MOTOR FITRO DE COMBUSTIVEL,AMORTECEDOR DIANTEIRO E FILTRO DE OLEO SEDIMENTADOR,PARA O MICRO-ONIBUS OGF-4230 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2017 | 6916.38 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO,JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO,JOGO DE PASTILHA,MOLA TRASEIRA E DIANTEIRA,ROLAMENTO DIANTEIRA E TRASEIRA,FAROL DIANTEIRO,CANO INTERMEDIARIO,BALDE DE OLEO MOTOR,FILTRODE OLEO MOTOR,FILTRO DE AR PRIMARIO,FILTRO DE OLEO SECUNDARIO,FILTRO DE OLEO SEDIMENTADOR,FILTRO DE AR MOTOR E PNEU 7.50/16 PARA O MICRO-ONIBUS OGC-5639 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2017 | 1660.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVICOS E REPARAÇÃO EM MÃO DE OBRA COM TROCA DE PNEUS,SERVIÇO DE SUSPENSÃO,TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS E SERVIÇO NOS SISTEMA ELETRICO,VEICULO PLACA:ONIBUS NPX-4901 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2017 | 8505.16 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FAB.NACIONAL 900/20,BATERIA 150 AMP,PNEU FAB NAC.2.75/80/22.5,BALDE DE OLEO MOTOR,FILTRO DE OLEO MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,AMORTECEDOR DIANTEIRO,FILTRO DE OLEO SEDIMENTADOR,BUCHA DO MONOBLOCO E AMORTECEDOR TRASEIRO,PARA O ONIBUS NPX-4901 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000757 | 03/04/2017 | 2260.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000758 | 03/04/2017 | 8000.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2017 | 1280.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJOVEM CAMPO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 002112. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2017 | 1750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2017 | 189.88 | 00005217863471 | ALINE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS NO CAFE DA MANHA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000753 | 03/04/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS,FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000759 | 03/04/2017 | 5800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERNTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NOS FESTEJOS CARNAVALESCO,NOS DIAS 25,26 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2017 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA DRº AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ESPECTROSCOPIA E CONTRASTE PARA RESSONANÇIA MAGNETICA:AO PACIENTE RIVALDO DA SILVA FIDELIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE TARIFA BANCARIA,REFERENTE A TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000755 | 03/04/2017 | 4949.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS,FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000754 | 03/04/2017 | 1164.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2017 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2017 | 5850.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO: ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENCIA,COMBUSTIVEL:DISEL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2017 | 3154.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAO DE OBRA EM PINTURA,SERVIÇO DE LANTERNAGEM,TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS,SERVIÇO DE FIBRA,SUSPENSÃO E SERVIÇO DE SISTEMA DE FREIOS PARA O VEICULO PLACA:MICRO-ONIBUS OGC-5639 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2017 | 13268.97 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 012.767. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2017 | 2500.00 | 05752835000111 | SECRETARIA DO ESTADO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER-SEJEL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM OS JOGOS INDIGENAS DA PARAIBA TEM COMO OBJETIVO,RESGATAR E VALORIZAR OS ESPORTES INDIGENAS,PROMOVENDO CONGRAÇAMENTO E INTERCAMBIO ENTRE AS ALDEIAS PARTICIPANTES,FORTALECIMENTO DA INDENTIDADE CULTURAL DESSES POVOS E CONFRATERNIZAÇÃO DIGNA E RESPEITO DAS ALDEIAS COM A SOCIEDADE NÃO INDIGENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2017 | 727.95 | 22753521000152 | JOSE MARCOS DA SILVA-PADARIA -ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2017 | 816.00 | 00001389776743 | TANIA SOUSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE COMO:JANEIRO BRANCO,DIA INTERNACIONAL DA MULHER E FESTIVAL DAS ALDEIAS NO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2017 | 200.00 | 00009117205450 | AILTON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO CULTURAL A EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DA ALDEIA LARANJEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2017 | 150.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO DESLOCAMENTO TERRESTRE PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO PARAIBANO DE SURF,REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES,EM CABEDELO NO DIA 08 DE ABRIL E PARA O CAPEONATO BRASILEIRO DE SURF AMADOR,REALIZADO NA PRAIA DE SALINOPOLIS,NO BELEM DO PARA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL,AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO E PARA PAGAMENTO DA INCRIÇÃO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2017 | 150.00 | 00080420044787 | SEVERINO FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2017 | 100.00 | 00007702757450 | JOBSON SANTOS RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO TERRESTRE PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO PARAIBANO DE SURF,AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO E PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO,A SER REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES,EM CABEDELO,NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/04/2017 | 100.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2017 | 200.00 | 00006789608443 | ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 125/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2017 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL,ONDE FORAM PRESTADOS SERVIÇO DE ASSESSORIA A GESTÃO DO SUAS (PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000767 | 06/04/2017 | 1490.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA EM ANEXO 339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2017 | 97.00 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES DE ENTREGA DO REBOQUE DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2017 | 495.00 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS PARA AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DO REBOQUE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000769 | 06/04/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADAPARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000771 | 06/04/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/04/2017 | 2300.00 | 18089264000129 | F NILO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CAL HIDRATADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DE NUMERO 560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2017 | 750.00 | 00002469420458 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 6/5 DIARIA REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NOS DIAS 19 E 27 DE JANEIRO.06 E 14 DE FEVEREIRO E 20 E 29 DE MARÇO DE 2017,REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA,CONFORME CONPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2017 | 980.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017,PARA A SEC.DE FINANÇAS,SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2017 | 220.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE MAQUINAS SIGER PONTO 60,CONCERTO SINGER G LINHA PEÇA NO CONDUTOR LANEDI 80 E OVERLOQUE PONTA FIO 80 PARA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2017 | 80.00 | 00070856587460 | WANDERSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E E 09 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-INTERMARES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2017 | 80.00 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-INTERMARES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2017 | 80.00 | 00070500254451 | ILAN MAIA VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-INTERMARES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2017 | 300.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA MAURICIO DE NASSAU E PROFICIONAIS DA SAUDE,PARA OS EVENTOS OCORRIDOS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2017 | 499.00 | 00003634709480 | ALDEMIR CARVALHO DE MENDONÇA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NO PERIODO DO CARNAVAL NA CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/04/2017 | 566.00 | 00002338801865 | JURANILDES SILVEIRA FRANÇA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NO PERIODO DO CARNAVAL NA BAIA DA TRAIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/04/2017 | 614.72 | 00046121587415 | PEDRO HENRIQUE GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DO SR.PEDRO HENRIQUE GOMES,PARA EXECUÇÃO DO EXAME CARDIACO,NA CLINICA DOM RODRIGO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2017 | 4000.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REQUERIDA PELA QUADRILHA NAÇÃO POTIGUARA,PARA AQUISIÇÃO,CONFECÇÃO E ALUGUEL DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA O ANO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A NEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 248/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2017 | 314.68 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRIOS,FRUTAS,QUEIJO COALHO,PRESUNTO,UVA PRETA,MAMÃO,LEITE CEMIL INTEGRAL,PARA A FESTA DA PASCOA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009286243405 | FRANCISCO DONATO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004473854450 | SELMA DIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2017 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2017 | 60.00 | 00001263059430 | DEISE TORRES DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2017 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2017 | 130.00 | 00013728427489 | SEBASTIÃO GUIMARAES MAMEDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO-TESTE ALERGICO PARA ALIMENTOS,PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2017 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2017 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2017 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2017 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2017 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2017 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2017 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2017 | 60.00 | 00001307407480 | ANTONIA LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006704922482 | OZINEIDE LEANDRO FRANCA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2017 | 60.00 | 00013104949409 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2017 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2017 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2017 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006304481403 | ANA PAULA CASSIMIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2017 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2017 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2017 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2017 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006402519430 | ISABEL FERREIRA CHAGAS DE FIGUEREDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2017 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2017 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2017 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2017 | 60.00 | 00012038600481 | JACILENE FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2017 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2017 | 60.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2017 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2017 | 60.00 | 00007059846484 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2017 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009558575461 | FRANCISCA CARLA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2017 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2017 | 60.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008308875718 | ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009562701409 | SAMARA DA SILVA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2017 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2017 | 60.00 | 00007022536422 | MARIA DAS NEVES JULIA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2017 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2017 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2017 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2017 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2017 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2017 | 60.00 | 00011915965403 | NATALIA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2017 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2017 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2017 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2017 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2017 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2017 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2017 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2017 | 60.00 | 00004495161482 | SANDRA CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2017 | 60.00 | 00013732437400 | IRIS DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2017 | 80.00 | 00005462896492 | MANOEL MESSIAS FERREIRA BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A 1° ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-INTERMARES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2017 | 314.68 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRIOS,FRUTAS,QUEIJO QOALHO,PRESUNTO,UVA PRETA,MAMÃO,E LEITE CEMIL INTEGRAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSSTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2017 | 1595.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA O VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000939 | 10/04/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2017 | 500.00 | 00007163595450 | Laura Baetriz Gomes Pinto Da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 4/5 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 06,09,24 E 28,PARA O SANTANDER,TCE,ENERGISA E SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2017 | 7664.79 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE CO DESPESAS DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NA PRIMEIRA PARCELA DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2017 | 13705.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2017 | 66660.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NA DATA DE 10.04.17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2017 | 7664.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2017 | 20231.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE INSS DEBITADONA CONTA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000931 | 10/04/2017 | 4354.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2017 | 2070.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO REFERENTE AO PERIODO 10/03/2017 A 09/04/2017,CONFORME O CONTRATO 00063/2017 E PREGÃO 0013/2017.01.VEICULO PASSEIO (5) PASSAGEIROS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2017 | 53665.13 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE INSS MAGISTERIO 60%, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2017 | 26340.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS DO FUNDEB 40%., CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2017 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ ( ENERGISA ) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2017 | 237.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ (ENERGISA) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000941 | 10/04/2017 | 31200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL AO PERIODO 08/03/2017 A 07/04/2017.CONFORME O CONTRATO0047/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017. 01 CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO 02 CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA 03 CAMINHÃO BASCULANTE-CAÇAMBA 04 CAMINHÃO BASCULANTE-CAÇAMBA 05 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA VEICULO (2) PASSAGEIROS 0.7 TONELADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000954 | 10/04/2017 | 2787.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SICA/FAMEDISJ TRIPOLAR CLASSE 4GA,SIL CABO FLEX 2,5 PTO 750 V,FOTOCELA NF 220V MAPRETON,MAPRELUX REATOR VAPOR METALICO 400 WAFP EXTHQIENCE,SILVANIA/FOXLUX LAMPADA MISTA 16OW220V,OLIVO/4 LUZ BRACO RETO C/SAPATA DIAM.GALV.LAMP GOLDEN MET/TUB TRANS 400W E40 400 OK PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº630 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000932 | 10/04/2017 | 1414.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000934 | 10/04/2017 | 2121.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2017 | 140.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PROD. MED. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A REVISÃO GERAL COM REPARO NO CONECTOR DE ENTRADA DA PLACA,AVALIAÇÃO TECNICA E TESTES,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1002580 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2017 | 344.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PROD. MED. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (2) DETECTOR FETAL DA MARCA MARTEC SERIES 8996 E 7006,CONSTANDO DE:REVISÃO GERAL COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS,LIMPESA INTERNA,TESTES E AVALIAÇÃO DE FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2017 | 1000.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA- J.AVERALDO SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE (3) SONAR E 11 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGMOMANOMETRO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0000953 | 10/04/2017 | 6975.65 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO HIDROFILO,ATADURA DE CREPE,CATETER TIPO OCULOS CRISTAL,COLETOR PERFURO CORTANTE 7L,ESCALPE,ESPATULA DE AIRES,GAZE TIPO QUEIJO ROLO,LAMINA DE BISTURI N° 24,LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M E P,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2080 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2017 | 1355.00 | 07376687000618 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.Nº570 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000989 | 11/04/2017 | 5000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE REEMPENHA EM VIRTUDE A ANULAÇAO DO EMPENHO DE Nº.384 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAS GRAFICOS( RECEITUARIO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA E ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000955 | 11/04/2017 | 18968.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOCELULA NF 220V MAPRETON/EXATRON BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON POWER CABO FLEXIVEL 2,50 MM CORES SORTIDAS CABLE/ NBR 247 MAPRELUX REATOR VAPOR METALICO 250 WAFP EXTHQIENCE,MAPRELUX REATOR VAPOR METALICO 250W TUB BR,FLC/DEMAP/OUROLUX/FOLUX LAMP VAPOR METALICO 400W TUB BRANCA,SILVANIA/FOXLUX LAMPADA MISTA 160W 220V,INTELI CONECTOR PERFURANTE CDC 70 9934,PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2017 | 310.00 | 00035499036420 | JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARI NO PERIODO DE 01/03 A 08/03/2017 DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2017 | 310.00 | 00003659732460 | ANTONIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI NO PERIODO DE 01/03/2017 A 08/03/2017 DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2017 | 310.00 | 00080493068449 | CARLITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI NO PERIODO DE 01/03/2017 A 08/03/2017 DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2017 | 310.00 | 00009611299486 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI NO PERIODO DE 01/03/2017 A 08/03/2017 DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2017 | 310.00 | 00070078789460 | GERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI NO PERIODO DE 01/03/2017 A 08/03/2017 DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2017 | 310.00 | 00007957271430 | MIGUEL DO NASCIMENTO BARBOSA | OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI NO PERIODO DE 01/03/2017 A 08/03/2017 DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2017 | 310.00 | 00005124854456 | MARCONDES LIMA DE OLIVEIRA | OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI NO PERIODO DE 01/03/2017 A 08/03/2017 DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2017 | 310.00 | 00090023552468 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI NO PERIODO DE 01/03/2017 A 08/03/2017 DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2017 | 500.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2017 | 360.00 | 00003190187410 | REINALDO SANTANA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACANICO NO VEICULO ONIBUS,CAMINHÃO,DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2017 | 500.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA EM IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP, E RECARGA DE UM TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2017 | 2400.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E VIGILANÇIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO PERIODO DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.(40 PLANTOES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2017 | 57.50 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 5 ( cinco) reconhecimento de firmas de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000982 | 11/04/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000957 | 11/04/2017 | 3748.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMR NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 012821 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2017 | 1800.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRASPORTAR 08 (OITO) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,CONBUSTIVEL E MANUTENÇÃO,OBJETIVANDO O TRNSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO:ALDEIA BENTO PARA ALDEIA SILVA,E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2017 | 2390.45 | 09359621000130 | CASA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2017 | 1100.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE REEMPENHA EM VIRTUDE A ANULAÇAO DO EMPENHO DE Nº.522 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS, SERVIÇOS POLIMENTO E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NQH 6066 N 12 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2017 | 173.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE REEMPENHA EM VIRTUDE A ANULAÇAO DO EMPENHO DE Nº.524 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS FORNECMENTO DE SAPATA DE FREIO , OLEO MOTOR SELENIA, FILTRO DE OLEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2017 | 230.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE REEMPENHA EM VIRTUDE A ANULAÇAO DO EMPENHO DE Nº.525 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , BALACEAMENTO E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ 5925, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2017 | 1023.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE REEMPENHA EM VIRTUDE A ANULAÇAO DO EMPENHO DE Nº.521 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS FORNECMENTO DE KIT EMBREAGEM, CILINDRO DE RODA, SAPATA DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLAVA NQH-6066 N122 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2017 | 360.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA EM VIRTUDE A ANULAÇAO DO EMPENHO DE Nº.413 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS TONER PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2017 | 7326.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PASEP RECEITA PROPRIA 1% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2017 | 255.00 | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA EM HOSPEDAGEM PARA UM ENCONTRO REALIZADO COM A ASSISTENTE SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2017 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2017 | 300.00 | 00009989628483 | FABIO JUNIOR COSTA DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ATLETA DA CIDADE DO MUNICIPIO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº125/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2017 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000980 | 11/04/2017 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO DA SACANAGEM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA 716-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2017 | 374.00 | 00028839145400 | RAIMUNDO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E SEUS ACESSORIOS,DESTINADO A FEIJOADA DA ALDEIA DE CUMARU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2017 | 1229.80 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DEPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 FOLDERRS INFORMATIVOS SOBRE OS 100 DIAS DE GOVERNO DO EXMO.SR.PREFEITO SERGINHO LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2017 | 1300.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MEDINDO 6X2 METROS,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000997 | 17/04/2017 | 8800.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM REMOÇÃO DA PINTURA 220 CARTEIRAS X 30,00 = 6.600,00,SERVIÇOS DE PINTURA EM CARTEIRAS ESCOLAR,EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE PLASTICO 220 CARTEIRAS X 10,00 = 2.200,00 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000996 | 17/04/2017 | 4000.00 | 23901505000122 | JOSE LAMARCK FALCAO SANTOS/FELIPE SANTOS E BANDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FELIPE SANTOS E BANDA,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017,EM PRAÇA PUBLICA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/04/2017 | 200.00 | 00010578171473 | EDSON RODOLFO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSIONAL ESPECIALIZADO DO SETOR ARTISTICO NO PROJETO BOA MÚSICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/04/2017 | 200.00 | 00004340498408 | EDUARDO GUIMARAES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DO SETOR ARTISTICO NO PROJETO BOA MÚSICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/04/2017 | 1500.00 | 00026235480482 | LUCIANO FREIRES DE QUEIROZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO EM EMBARCAÇÃO DE PESCA PARA CONSERTO DO MOTOR-BOMBA INJETORA DO BARCO PAZ DO SENHOR-Z1,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/04/2017 | 400.00 | 00091675901449 | JOSE DENIS DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO EM EMBARCAÇÃO DE PESCA PARA COMPRA DE COMPENSADO NAVAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE VARIAS TABUAS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00006612862408 | LUIZ FABIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO EM EMBARCAÇÃO DE PESCA PARA CONCERTO DA CAIXA DE MARCHA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2017 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAIÇAO , CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/04/2017 | 75.99 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( GTECH FREE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/04/2017 | 460.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNER HP, RECICLAGEM DE CARTUCHO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/04/2017 | 283.94 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001008 | 18/04/2017 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS,SAINDO DE JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001013 | 19/04/2017 | 3535.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL( GASOLINA , OLEO DIESEL S10) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001020 | 19/04/2017 | 3900.00 | 00087778866404 | JAILDO TORRES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS,ANO FABRICAÇAÕ;2011/2011,COMBUSTIVEL;DISEL,PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE,SAINDO DE BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2017 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE A DESPESA COM 1/5 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,NO DIA 29 DE MARÇO PARA RECEITA FEDERAL PARA RENEGOCIAÇÃO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001009 | 19/04/2017 | 2233.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001014 | 19/04/2017 | 5312.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 906 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001016 | 19/04/2017 | 4354.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001017 | 19/04/2017 | 5482.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº907 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2017 | 500.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA ,REFERENTE DESPESA COM 2 DIARIAS COMPLETA REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2017 | 650.00 | 00013981576438 | HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E PINTURAS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001012 | 19/04/2017 | 1164.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001015 | 19/04/2017 | 3390.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº908 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2017 | 106.00 | 00000997881445 | IDACO AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO , POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2017 | 300.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2017 | 864.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/04/2017 | 154.00 | 08979457000100 | MAG FERRAGENS & CONTRUÇÃO LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SUPORTE SPLINT, PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA E ARRUELA LISA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3798 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/04/2017 | 85.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SACO CESTA INCOLOR 80X89 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 14776. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/04/2017 | 190.50 | 17467451000136 | FRANCISCO DULTRA SERRAN NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MERCADORIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL PARA A FESTA DA PASCOA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº378 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/04/2017 | 300.00 | 00007788211451 | ISAIAS MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO COORDENADOR DE ASSUNTOS INDIGENAS PARA RESOLVER ASSUNTOS INDIGENAS E PARTICIPAR DE AUDIENÇIA NA FUNAI-FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2017 | 252.45 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPÍO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº036 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2017 | 260.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DA EQUIPE QUE ACOMPANHARAM OS ATLETAS DOS JOGOS INDIGENAS NO PALACETE NA DATA DE 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2017 | 3000.00 | 00008619087401 | CLAILSON GOMES DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 (10) BARRACAS ARTESANAIS ( OCAS ) PARA O FESTIVAL INDIGENA POTIGUARA,REALIZADO NO MES DE ABRIL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO INDIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2017 | 400.00 | 00004340498408 | EDUARDO GUIMARAES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDUARDO LEANDRO E BANDA,NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO I FESTIVAL INDIGENA POTIGUAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2017 | 400.00 | 00009365678480 | HUGO EUSTAQUIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO ZABUMBADO,NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO I FESTIVAL INDIGENA POTIGUARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2017 | 400.00 | 00006093634418 | AYRON VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FALANGE NORDESTINA, NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO I FESTIVAL INDIGENA POTIGUARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001050 | 25/04/2017 | 1200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO 4X2 COM TRAVE EM ALUMINIO Q-30,PARA EXIBIÇÃO DE FILMES E VIDEOS,NO I FESTIVAL INDIGENA POTIGUARA NO DIA 2 DE ABRIL DE 2017 NA PRAÇA PUBLICANA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇAÕ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2017 | 300.00 | 00082889597415 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA REPARO DO MOTOR DA MOTO,POR SER MOTO-TAXISTA E ESSE SER MEU INTRUMENTO DE TRABALHO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2017 | 28.50 | 00005575152464 | MARIA DA PENHA CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00009281669455 | UIBLISON DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REQUERIDA PELA QUADRILHA JUNINA '' NAÇÃO POTIGUARA'' PARA AQUISIÇÃO , CONFECÇÃO E ALUGUEL DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA O ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2017 | 75.00 | 00011623523451 | JEOVAN MANOEL BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2017 | 2090.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LENÇO UMEDECIDO,MAM PP SUPER HIG COLOR RELEVO,OENTE ESCOVA SAQUINHO DECORADO,DEO COL D C SEIVA CPO FLORES E 2 SAB50 SHAMPOO ALYNE ANTI RESIDUOS 2L E CONDICIONADOR ALYNE QUERATINA 2L PARA A SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 004254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2017 | 20.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PROD. INDUST. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MANGUEIRA 100R6-04 1/4 SUFLEX,CAPA SANTA GRAÇA 15 MM 19X15X10 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº014553 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001041 | 25/04/2017 | 2269.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº016097 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2017 | 64.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESMINERALIZADA P/AUTOCLAVE 5L-VICPHARMA DESTINADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº007564 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2017 | 76.98 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MATERIAL FORNECIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001575 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2017 | 200.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM MINI TRIO DE DIVULGAÇÃO DOS 100 DIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2017 | 448.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PLOTAGEM COLORIDA,PLOTAGEM PRETO,COPIAS PRETO,IMPRESSÃO COLORIDA,IMPRESSÃO PRETO E ENCARDENAÇOES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1003096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2017 | 750.00 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFRENTE A DESPESA COM 0/5 DIARIAS RELIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO,06 E 16 DE FEVEREIRO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA O MUNICIPIO E 20 E 24 DE MARÇO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,RESOLVENDO ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ORGÃOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001032 | 25/04/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2017 | 1223.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 16 PNEUS,5 PROTETOR,SERVIÇOS DE CAMARA DE AR E MÃO DE OBRA,SERVIÇO DE FILTRO DE AR,VALVULA E OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/04/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2017 | 6080.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001031 | 25/04/2017 | 7975.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 410 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2017 | 1556.00 | 00000146760441 | ADALHUMBERTO ALVES DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 GAS E 38 AGUA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2017 | 60.61 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº037 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2017 | 5300.00 | 00099683679749 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VEICULO TIPO;I/M.BENZ 415 CDISPRINTERM-ANO/MODELO 2013/2013-PLACAS KPQ 4417-RJ-COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2017 | 48.32 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2017 | 480.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS COMPLETA REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR EM ENCONTRO DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2017 | 69.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001066 | 26/04/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENÇIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2017 | 1962.10 | 02316250000160 | FERRAMENTC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ANCINHO 12 DENTES C/ CABO,LUVA DE COURO CANO CURTO,LUVA DE PVC LISA,BOTA DE COURO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº9268 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2017 | 6750.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK,SOFTWARE IPONTO-IPTOF-N DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001062 | 26/04/2017 | 1002.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA DEIONIZADA GL 500ML,ETER ETILICO 35% 1000ML,PAPEL GRAU CIR ROLO,SONDA FOLEY 2 VIAS N14 5CC CIRUFOLEY,SONDA FOLEY 2 VIAS N16 5CC CIRUFOLEY,SONDA FOLEY 2 VIAS N18 5CC CIRRUT-LOTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001063 | 26/04/2017 | 4861.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº007763 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2017 | 2200.00 | 00002855229308 | PEDRO HENRIQUE XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 52( CINQUENTA E DUAS ) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NOS DIAS 11 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2017 | 855.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ( RENDE MUITO VERDE LIMÃO,CORAL DUO FO AZUL FERIADO E OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº094270 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001079 | 28/04/2017 | 312.50 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 Kg DE MAMÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001080 | 28/04/2017 | 4000.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | IMPORTANÇIA EPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,INTEM (1) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM REMOÇÃO DA PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E BRAÇO E PINTURAS DE 100 CARTEIRAS X 30,00=3.000,00,INTEM (2)SERVIÇO DE PINTURAS EM CARTEIRAS ESCOLAR EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE PLASTICO,100 CARTEIRAS X 10,00 =1.000,00 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2017 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2017 | 32314.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2017 | 13599.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2017 | 153877.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2017 | 49444.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORATANCIA EMPENHDA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUNDEB 60% JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2017 | 94926.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2017 | 81263.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001155 | 28/04/2017 | 1125.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORMR NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 001.172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001158 | 28/04/2017 | 1575.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANAÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 00173 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001159 | 28/04/2017 | 1575.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORMR NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 001 182 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001168 | 28/04/2017 | 5343.75 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVÉL, FILTRO SEDIMENTADOR E OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO- NQA-2053 PERCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001169 | 28/04/2017 | 913.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO(SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS,SERVIÇO DE SUSPENÇÃO ,SERVIÇOS DE TROCA FILTROS, SERVIÇO NOS SISTEMAS DE FREIOS) EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQA-2053 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO E NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS COVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE NOS SISTEMAS SINCOV.SGI/PACTO,AO SEUS REPECTIVOS ORGAOS CONCENDENTES,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2017 | 9000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DE CONTA BANCARIA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2017 | 81.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DE CONTA BANCARIA NESTE MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2017 | 2581.70 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2017 | 103.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2017 | 211.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001140 | 28/04/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2017,CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001141 | 28/04/2017 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2017 | 744.97 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001083 | 28/04/2017 | 3959.52 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 062235 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS JUNTO DA SEC.SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTE EPIDEMIOLOGICO JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA VIGILÂNCIA SANITARIA JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2017 | 21934.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( VIGILANÇIA AMBIENTAL ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2017 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2017 | 24250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO.(SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2017 | 7163.56 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2017 | 25535.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM ADESPESA,REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2017 | 18175.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DO SAMU JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2017 | 13685.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEMENTO (SAUDE BUCAL ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTE MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2017 | 34.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007162105416 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2017 | 3988.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2017 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2017 | 68.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001165 | 28/04/2017 | 5897.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO DE Nº:538 PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 892 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001166 | 28/04/2017 | 3870.30 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS( CUBO DE RODA TRASEIRO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT DE EMBREAGEM E OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFD-6618 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.000.001.684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001167 | 28/04/2017 | 2212.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ( SER, SERVIÇO DE SUVIÇOS DE LANTERNAGEM, SERVIÇO DE PINTURA, SERVIÇO SUSPENSÃO E OUTROS) EFETUADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO-OFD-6618, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.00000000991 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2017 | 23.55 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2017 | 20327.44 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2017 | 12181.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2017 | 13198.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2017 | 1458.00 | 02627845000137 | MARINEI ALVES PINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 RECIPIENTE METALICO 220 LITROS DELUXE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 040.155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2017 | 132.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2017 | 13700.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM ADESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2017 | 4591.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2017 | 1950.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE ( CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INTITUCIONAIS,DAS AÇOES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2017 | 320.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO TRIO ELETRICO DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR,NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DAS AÇOES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL NA BAIA DA TRAIÇÃO,NOS 100 DIAS DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2017 | 24250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2017 | 240.00 | 00056817207487 | MARIA DA LUZ DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA POLICIAIS,BOMBEIROS E SEGURANÇAS NO PERIODO DE 26 A 28/02 DAS 18:00 AS 02:00 HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001151 | 28/04/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADO DA SECTRETARIA DA ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2017 | 13944.86 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2017 | 5309.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2017 | 8224.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2017 | 11737.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2017 | 100.00 | 00015908988774 | SILVIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2017 | 42.00 | 00013728427489 | SEBASTIÃO GUIMARAES MAMEDE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO,POR SER MENOR DE IDADE,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00001787137406 | PABULA CAROLINE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COFECÇÃO DE 500 OVOS DE PASCOA ARTESANAL AO PREÇO UNITARIO DE 4.00 REAIS PARA SER DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO E DO SCFU,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SER DESTRIBUIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2017 | 5748.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2017 | 3600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2017 | 60.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2017 | 2750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2017 | 12000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2017 | 200.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DOS JOGOS INDIGENAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017 EM RIO TINTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2017 | 5000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPRTANCIA EMENHADAPARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE PASSAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLY 4241 CONDUZINDO OS POVOS INDIGENAS POTIGUARA,PARA PARTICIPAR DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2017 NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 22 A 30/042017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2017 | 5000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DAS SECRETARIA ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2017 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001190 | 02/05/2017 | 12000.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | IPORTANCIA EPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFRENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR RANNIERY GOMES NO DIA 15 DE ABRIL DE 2017,NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSISTENÇIA SOCIAL,ONDE FORAM PRESTADOS,SERVIÇO DE ASSESSORIA A GESTÃO DO SUAS ( PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ) E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001183 | 02/05/2017 | 1164.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 414 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001188 | 02/05/2017 | 1515.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DAS OFICINA DO CRAS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001.195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2017 | 50.00 | 00042376335272 | JOSE DE JESUS ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADO AO FILHO QUE ENCONTRA-SE PRESO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2017 | 198.00 | 00008078147414 | VALDEMIR ALBERTINO MIRANDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CORRENTE DE COMANDO,TENSOR,CABEÇOTE E TROCA DE OLEO DO MOTOR DA MOTO,POR SER MOTO TAXISTA E ESSE SER MEU INTRUMENTO DE TRABALHO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NRSTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001189 | 02/05/2017 | 1595.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00023821922400 | ANTONIO NUNES BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO GERAL NO MOTOR DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00004896485416 | JOSE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO NO CASO DA EMBARCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VARIAS TABUAS EM COMPENSADO NAVAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM A NEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2017 | 700.00 | 00030924510404 | SEVERINO DO RAMO MAURICIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUADA FINANCEIRA PARA REPARO NA CABINE E BORDA DA EMBARCAÇÃO DE PESCA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM A NEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00095209727491 | LUIZ SOARES BEZERRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO NO CASCO DA EMBARCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VARIAS TABUAS EM COMPENSADO NAVAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001204 | 02/05/2017 | 3502.24 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUBO DE RODA DIANTEIRO,JOGO DE LONA FREIO,PNEU FAB NAC.185/70/14,BATERIA 60 HAMPERES,FILTRO DE OLEO MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,AMORTECEDOR DIANTEIRO,FILTRO DE AR,AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,FILTRO DE AR,JOGO SAPATA FREIO,KIT DA EMBREAGEM,LITRO DE OLEO DE MOTOR,ROLAMENTO DO COMANDO,BOMBA DA´AGUA,ROLAMENTO TRASEIRO E TERMINAL DIREÇÃO PARA O CELTA-NQI 0746 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.689 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001198 | 02/05/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E CONTECIOSO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO DE DADOS E ENVIOS DE GPIF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001177 | 02/05/2017 | 15258.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001180 | 02/05/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001184 | 02/05/2017 | 3553.95 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FILTRO DE AR MOTOR,FILTRO DIESEL,FILTRO SEDIMENTADOR,BOMBA DA`AGUA,BALDE DE OLEO DO MOTOR,BARRA DE DIREÇÃO,BATERIA 150 AMPERES,CORREIA HIDRAULICA,ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO E INTERNO,BALDE DE OLEO HIDRAULICO E INTERRUPTOR DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001185 | 02/05/2017 | 996.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRA COM TROCA DE OLEO DO MOTOR/HIDRAULICO E FILTROS,MÃO DE OBRA COM SERVIÇO HIDRAULICO E MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE DIREÇÃO,NO TOTAL DE OBRAS TRABALHADAS;12H VALOR UNIT/H; R$83,00 VALOR TOTAL; R$ 996,00, VEICULO: RETROESCAVADEIRA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001203 | 02/05/2017 | 1494.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SISTEMA HIDRAULICO,TOTAL DE HORAS TRBALHADAS:18H VALOR UNIT/H: R$ 83,00 VALOR TOTAL R$1.494,00 PARA O VEICULO PATROL CASE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 994 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001178 | 02/05/2017 | 2328.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 413 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001186 | 02/05/2017 | 3841.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,PNEU FAB NAC.175/70/14,BATERIA 60 HAMPERES,FILTRO DE OLEO MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,AMORTECEDOR DIANTEIRO,FILTRO DE AR,AMORTECEDOR TRASEIRO,INDUZIDOM/P,JUNTA DO DESLIZANTE,JUNTA HOMOCINETICA,BOMBA COMBUSTIVEL,BOMBA DA´AGUA,BOUJO ESCAPE,RADIADOR COMPLETO E PORTA ESCOVA M/P,PARA O VEICULO SAVEIRO MNZ 6356,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.688 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001187 | 02/05/2017 | 2528.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇO NO SISTEMA ELETRICO,CODIFICAÇÃO,CHAVE DE IGUINIÇÃO,SERVIÇO DE LANTERNAGEM,SERVIÇO DE PORTAS,SERVIÇO DE PINTURA,SERVIÇO MECANICO/SUSPENÇÃO E SERVIÇO DE INJEÇÃO,NO VEICULO SAVEIRO MNZ 6356,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº996 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2017 | 600.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AV.DOM PEDRO II,512-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2017 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA SÃO MIGUEL S/N-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001181 | 02/05/2017 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEICEIRAS E COSULTORIA A COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001179 | 02/05/2017 | 7544.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 415 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001191 | 02/05/2017 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO TIPO: ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,DESTINADO AO TRNSPORTE DE ESTUDANTES,COM O PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA SENTIDO CENTRO (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001206 | 03/05/2017 | 1899.05 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BALDE HIDRAULICO,FILTRO SEDIMENTADOR,FILTRO DIESEL,BALDE DE OLEO DO MOTOR 15X40,FILTRO DE OLEO DO MOTOR E BARTERIA 150 AMPERES PARA O PATROL CASE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO DE Nº1.691 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001207 | 03/05/2017 | 6888.45 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAMARA DE AR,COLETE,BATERIA 150 HAMPERES,FILTRO DE OLEO MOTOR,FILTRO DE OLEO DISEL,FILTRO DE AR,JOGO DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRA,PARAFUSO RODA,BALDE DE OLEO DE MOTOR,ROLAMENTO RODA TRASSEIRA,RODA,TERMINAL DIREÇÃO E CUICA COMPLETA PARA CAÇAMBA OFE-2673,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.690 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001208 | 03/05/2017 | 1245.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SUSPENSÃO,SERVIÇO ELETRICO,SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS,NA DIREÇÃO,SERVIÇO DE CAMBIO,E TROCA DE OLEO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-2673 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2017 | 1950.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE ( CARRO DE SOM ),PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS,DAS AÇOES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001205 | 03/05/2017 | 869.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MAO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO,ELETRICO,SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS E NA DIREÇÃO,NO TOTAL DE OBRAS TRABALHADAS:11H VALOR UNIT/H R$ 79,00 VALOR TOTAL: R$ 869,00,VEICULO PLACA:CELTA-NQI-0746,DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 997 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2017 | 5900.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA MODELO POP 1101 ANO E MODELO 2017 DE COR PRETA,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2017 | 200.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO NO PROJETO BOA MUSICA ESPECIAL DO TRABALHADOR,REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017,NA PRAÇA CENTRAL,PELO QUE PASSO O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2017 | 100.00 | 00002289939463 | JONAS LUIZ ALBUQUERQUE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADOS DURANTE O FESTIVAL INDIGENA POTIGUARA,NO PERIODO DE 20 A 22/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/05/2017 | 200.00 | 00004968138466 | RAFAEL GUIMARAES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO NO PROJETO BOA MUSICA,REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2017,NA PRAÇA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001213 | 05/05/2017 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO CAMINHONETE/VW AMAROC CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001215 | 05/05/2017 | 12438.02 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 013.105 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/05/2017 | 400.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 25 CAMISAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/05/2017 | 400.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 25 CAMISAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 834. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/05/2017 | 161.10 | 04302455000112 | VAL ATLANTIC HOTEL EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A HOSPEDAGEM DO FUCIONARIO ELIEVERTON DA SILVA DANTAS,PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS ENTRE OS DIA 09/05/17 A 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001225 | 08/05/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº418 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001220 | 08/05/2017 | 1595.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEIS FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001222 | 08/05/2017 | 4742.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 421 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001226 | 08/05/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/05/2017 | 1826.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM GERAL PARA AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001224 | 08/05/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001221 | 08/05/2017 | 3216.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001223 | 08/05/2017 | 1733.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº423 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001227 | 09/05/2017 | 5284.93 | 08646604000111 | PARAIBA MEL - AS. PARAIBANA DOS P. DE MEL DE BAIA DA TRAIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº900004109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2017 | 34744.57 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAFAZER FACE COM DESPESA DE INSS DO FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO BANCARI0 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2017 | 55177.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001240 | 10/05/2017 | 5850.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO:ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA COMBUSTIVEL:DIESEL,DESTINADO AO TRNSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2017 | 10079.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2017 | 13824.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA INSS, DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2017 | 9169.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2017 | 32519.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE INSS , REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001241 | 10/05/2017 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM ADESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICAÇÃO:2011/2011,COMBUSTIVEL:DIESEL,PARA TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SAINDO DE JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2017 | 10812.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA NO MES DE ABRIL 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2017 | 2100.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLA/TRATOR,DE MARCA VALMET,MODELO 86,TIPO 220-41V,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM,NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2017 | 726.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS,MASSA CORRIDA E SOLVENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº094711 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2017 | 500.00 | 00012606921402 | ISRAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,NO SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL,COMPREENDENDO UMA JORNADA DE TRABALHO DE 02 DIAS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001239 | 10/05/2017 | 6380.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO.( CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.00018/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA 716-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENÇIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2017 | 700.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | IMPORTANÇAIA EMPENHADA PARA FAZE FACECOM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL S/N-CENTOR-BAIADA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONCELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA:SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2017 | 250.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 2/5 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇAÕ PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017,PARA I CAPACITAÇÃO PARA GESTOES MUNICIPAIS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE ABRIL DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2017 | 1140.00 | 00079841325420 | ANTONIO FEREIRA | importançia empenhada para fazer face com a despesa,referente a desobstrução de galerias,conservação e reparos das saidas das aguas e chuvas nas ruas principais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2017 | 860.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº57 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2017 | 600.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COMMA DEPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AV.DOM PEDRO II-512-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2017 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA SÃO MIGUEL,S/N- CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2017 | 968.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº57 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001253 | 12/05/2017 | 2787.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO DE Nº.544, PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 885 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001255 | 12/05/2017 | 2952.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA REMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO DE Nº. 543 PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO 891 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2017 | 320.04 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PEQUIA SERRADO TABUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/05/2017 | 100.00 | 00006764065489 | JOSILEIDE ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA FESTA DO DIA DAS MAES DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00000856548413 | ANTONIO MARCOS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PEÇAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA EMBARCAÇÃO Z1-SANTO ANTONIO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00002112598457 | FERNANDO JOSE BEZERRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO CONCERTO DA CAIXA DE MARCHA E DO COMANDO DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N]COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00002112598457 | FERNANDO JOSE BEZERRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO CONCERTO DA CAIXA DE MARCHA E DO COMANDO DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00033853908420 | DAMIAO FREIRE DE QUEIROZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO CONCERTO DA CAIXA DE MARCHA,CANETA DE EIXO E MÃO DE OBRA DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM A NEXO,DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2017 | 600.00 | 00011755056419 | ORLANDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PRESSÃO VIP,NO DIA29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO 4º FESTIVAL DAS ALDEIAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2017 | 200.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DO 4º FESTIVAL DAS ALDEIAS REALIZADO NA ALDEIA SILVA,REALIZADO NA ALDEIA SILVA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2017 | 877.86 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE OS TRECHOS RECIFE/SALVADOR/SALVADOR/RECIFE,ONDE A GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPARARA DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS,ENTRE OS DIAS19 A 21 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00013291270487 | JOSE EVERALDO SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CALIBRAGEM EM 11 APARELHOS DE PRESSÃO,05 ESTETOSCOPIOS E 03 DECTOR FETAL SONAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2017 | 938.40 | 00054354196468 | LUCIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001265 | 16/05/2017 | 26750.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/04/2017,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.01 CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO R$ 11.800,00.02 CAMINHÃO BASCULANTE-CACAMBA R$3.750,00.03-CAMINHÃO BASCULANTE-CAÇAMBA R$6.450,00.04-CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA R$4.750,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001264 | 16/05/2017 | 2070.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO PASSEIO (05) PASSAGEIROS,REFERENTE AO PERIODO 10/04/2017 A 09/05/2017,CONFORME O CONTRATO 00063/2017 E PREGÃO 0019/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2017 | 2000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUSA ROLIM | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REFORMAS DE MOVEIS PROJETADOS (ARMARIOS),EM MDF DE 15MM,DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001269 | 17/05/2017 | 6725.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001267 | 17/05/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2017 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO,NA EDIÇÃO DE MAIO DE 2017,NO VALE NOTICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001270 | 17/05/2017 | 7070.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2017 | 300.00 | 00008308875718 | ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO NO DIA-D DA VACINA ANTI GRIPE H1N1 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2017 | 520.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE CAICHÃO E MORTUARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2017 | 250.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE QUE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA COM TRES FILHOS DE MENORES DE IDADE,O MARIDO ENCONTRA-SE PRESO NO PRESIDIO DE RECIFE E SUA ENERGIA ENCONTA-SE CORTADA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001276 | 18/05/2017 | 3900.00 | 00087778866404 | JAILDO TORRES DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAM,CAPACIDADE:16 PASSAGEIROS,ANO FABRICAÇÃO 2011/2011,BOMBUSTIVEL:DISEL,PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA SAUDE,SAINDO DE BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001275 | 18/05/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001274 | 18/05/2017 | 1870.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA,REF: 22 DIAS LOCADOS,PERIODO DE 08/04/2017,PREGÃO PRESENCIAL 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2017 | 500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA ÁRA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 4/5 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 27 DE ABRIL PARA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRATANDO DO ASSUNTO DO INSS E 09 A 10 DE MAIO PARA O TCE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO AUDITOR PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2017 | 2015.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E PINTURA NO CARROÇÃO DO LIXO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001280 | 22/05/2017 | 900.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANPORTAR 08 (OITO) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO,OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAGETO: ALDEIA BENTO PARA ALDEIA SILVA E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO 15/0417 A 30/04/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2017 | 310.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS,MICRO ONIBUS E CARROS PEQUENOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001286 | 23/05/2017 | 7113.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACECOM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2017 | 1262.00 | 00000146760441 | ADALHUMBERTO ALVES DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 GAS E 36 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001302 | 23/05/2017 | 5083.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°911. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/05/2017 | 635.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2017 | 68.69 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PREFERENTE A ARA FAZER FACE AS DESPESAS A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001301 | 23/05/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2017,CONFORME CONTRATO E PARA CONSTAR,PASSO O PRESENTE RECIBO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001282 | 23/05/2017 | 4785.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA NO MES DE ABRIL 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA NO MES DE ABRIL 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001285 | 23/05/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2017 | 325.95 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CARBAMAZEPINA,LEITE APTAMIL,NUTREN SENIOR,RISPERIDONA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16571. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00006917458465 | ZEZUINO FERNANDES DA SILVA NETO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCERTO DO BARCO COM MÃO DE OBRA DO CALADO DA EMBARCAÇÃO E CONVES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00004267365407 | GENIVAL BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCERTO DO BARCO COM MAO DE OBRA DO CALADO DA EMBARCAÇÃO E CONVES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº445/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/05/2017 | 1701.58 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE PANELA DE PRESSÃO,CONJ.PARA SALADA CONJUNTO DE XICARAS DE CHA E OUTROS,DESTINADOS AS FETIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES,JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIA DESTE MUNICIPIOL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/05/2017 | 3247.72 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJ.DE COPO BRILHANTE,FAQUEIRO 24 PEÇAS E OUTROS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAE,JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº432 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/05/2017 | 667.50 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SANDUICHEIRAS E BATEDEIRAS EM VIRTUDE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES,JUNTOS COM A SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18804 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2017 | 150.00 | 00003775326499 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM DUAS TRAVES DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/05/2017 | 200.00 | 00010578171473 | EDSON RODOLFO FERREIRA RAMOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO REALIZADA NO PROJETO BOA MUSICA,REFERENTE AO DIA 19 DE MAIO DE 2017,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/05/2017 | 400.00 | 00001283556464 | JOSE JONAS MARCOLINO DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO REALIZADA NO PROJETO BOA MUSICA,REFERENTE AOS DIAS 28 DE ABRIL E 12 DE MAIO DE 2017,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,DESTINADO AO COEGEMAS ( COLEGIADO NACIONAL SITUADO EM BRASILIA ),O QUE IRA PROPOCIONAR ENCONTROS OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSISTENÇIA SOCIAL NA ATUALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2017 | 100.00 | 00006889497465 | NIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/05/2017 | 100.00 | 00007838703450 | LENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/05/2017 | 50.00 | 00006772423445 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/05/2017 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORYANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIAS REALIZADA DE BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE MAIO PARA O ENCONTRO DA 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/05/2017 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIAS REALIZADA DE BAIA DA TRAIÇAO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO PARA A RECEITA FEDERAL CONSULTAR DEBITOS NO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/05/2017 | 2500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 5/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA BRASILIA NOS DIAS 15 A 20 DE MAIO PARA XX MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/05/2017 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIAS REALIZADA DE BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE MAIO PARA CONAB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/05/2017 | 2900.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORYANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,COM PINTA PISO,CORAL DUO FO AZUL,RENDE MUITO VERDE LIMÃO,CORALAR ESM AZUL DEL REY,PINTA PISO CONCRETO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº95447 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/05/2017 | 331.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTYANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/05/2017 | 387.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/05/2017 | 1673.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ( ALMOÇO ) DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO,DURANTE AO PERIODO A 17/04/2017 A 22/05/2017,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001320 | 24/05/2017 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS 177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL: DISEL COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/05/2017 | 92862.58 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/05/2017 | 78072.03 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/05/2017 | 49567.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/05/2017 | 184332.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/05/2017 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/05/2017 | 19000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ( COORDENADORES PEDAGÓGICOS,SURPEVISORES ESCOLAR, DIRETORES ESCOLARES) JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2017 | 34143.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001357 | 25/05/2017 | 7100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM DIARIO PARA ENSINO FUNDAMENTAL DO DIVERSOS TAMANHO.OFICIO.DIARIO ESCOLAR 6 AO 9 ANO TAM.OFICIO PAPEL 75g PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001372 | 25/05/2017 | 5343.75 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVÉL, FILTRO SEDIMENTADOR E OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO- NQA-2053 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2017 | 9000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001359 | 25/05/2017 | 2600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FOLDERS DIVERSOS,31X21cm,PLANFETOS DIVERSOS PAPEL COUCHE 115g 4X0 CORES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1000524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/05/2017 | 193.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/05/2017 | 13641.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2017 | 20577.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2017 | 12793.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/05/2017 | 24250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/05/2017 | 136.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2017 | 13700.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2017 | 3811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFEITVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001360 | 25/05/2017 | 5095.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CAPA PARA PROCESSO 180g 420X255,BLOCOS DE GABINETE 105X155 BLOCO COM 100 FOLHAS, ENVELOPE IMP.FICHA A 260X360 E OUTROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/05/2017 | 2550.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2017 | 25535.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001358 | 25/05/2017 | 3430.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CAPA DE PRONTUARIO DOMICILIAR F.9 PAPEL 24,CARTÃO INDIVIDUAL F.18,FW PAPEL 60g,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1000526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001361 | 25/05/2017 | 7415.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FICHA ATENDIMENTO F.9 PAPEL 75g,BLOCOS BPA CONSOLIDADO COM 100 FLS 75g 215X315,CARTÃO DA CRIANÇA (FEMININO OU MASCULINO)CARTÃO DA GESTANTE,PAPEL CARTÃO BRANCO COM ESPRESSAO E FICHA ATENDIMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000525. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001373 | 25/05/2017 | 1093.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº925 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2017 | 4056.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2017 | 31934.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( PSF ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2017 | 13748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2017 | 9508.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( NASF ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA E SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA AMBIENTAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/05/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( AGENTES E EDEMIAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2017 | 24266.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2017 | 22175.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2017 | 5622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM ADESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA SANITARIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/05/2017 | 34.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2017 | 5934.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2017 | 1866.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2017 | 3560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( CRAS ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2017 | 500.00 | 00012606921402 | ISRAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,NO SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL,COPREENDENDO UMA JORNADA DE TRABALHO DE 02 DIAS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NEST MÊS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2017 | 50.00 | 00001686417470 | JOSINALDO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/05/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2017 | 15924.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PÁGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2017 | 1842.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2017 | 8224.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORYANÇIA EMEPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2017 | 11737.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2017 | 2950.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/05/2017 | 11937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2017 | 200.00 | 00011014324467 | LUIZ DUARTE MADEIRO NETO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º CAPEONATO DE FUTEBOL DE PRAIA REALIZADO NO DIA 01/05/2017- 1º TIME DE FUTEBOL DA BAIA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2017 | 5937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2017 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURCOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2017 | 100.00 | 00070272706418 | ARTHUR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS REALIZADO NO DIA 29/04/2017-2º LUGAR TIME DE FUTEBOL CUMARU.CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2017 | 200.00 | 00010040683443 | EVERTON DE MELO QUIRINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS REALIZADO NO DIA 29/04/2017 - 1º LUGAR TIME DE FUTEBOL SILVA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2017 | 1232.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | IMPORANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM TECIDO PRADA,TECIDO FRALDA PAPI ESTAMPADO,TECIDO CETIM TWIST E TECIDO FRALDA BRANCA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4231 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2017 | 17.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2017 | 97.88 | 00958548001200 | DROGARIA DROGA VISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM BEPANTOL 50mg,LEITE APTAMIL,DESTINADO A CRIANÇA ORFÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº6543 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2017 | 11854.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2017 | 1923.18 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2017 | 265.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU 275/80R-22,PARA O VEICULO DE PLACA NPX 4901 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇAÕ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº125 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001397 | 29/05/2017 | 755.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO,64 KILOS NO DIA 02/05/2017,58 KILOS 08/05/17,60 KILOS NO DIA 15/05/17,60 KILOS 22/05/17,60 KILOS NO DIA 29/05/2017,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2017 | 80.00 | 00092929222468 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR AO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR NO DIA 20/04/2017,EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2017 | 384.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001404 | 30/05/2017 | 5723.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO SEM CONDUTOR,MOVIDO A DISEL,TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4,COMUTADOR DE BORDO,SISTEMA DE FREIO ABS,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE MINIMA PARA TRANPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS NA DE FABRICAÇÃO 2015,A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A 02/05/2017 A 02/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001407 | 30/05/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001406 | 30/05/2017 | 2160.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ( ARROZ BRANCO,ARROZ PARBORIZADO,CARNE BOVINA MOIDA E OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2017 | 5811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO (SCFV) JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2017 | 500.00 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 4/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOAÕ PESSOA NOS DIAS 05,08,20 E 27 DE MAIO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas Doc/Ted neste mês | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2017 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES FORMADORES DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS/AULA REFERENTE A FORMAÇÃO DO MES DE ABRIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001413 | 31/05/2017 | 12438.02 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORANÇIA ENPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13255 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2017 | 1000.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2017 | 25.92 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2017 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED NESTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2017 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001435 | 01/06/2017 | 8320.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001437 | 01/06/2017 | 7070.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2017 | 2360.00 | 17795631000147 | ROBERTO LUIZ DIAS PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA E MOTOR DOS VENTILADOR COM CARGA DE GÁS E SERVIÇO DE LIMPEZA NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001434 | 01/06/2017 | 638.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001433 | 01/06/2017 | 15113.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SICA/FAME DISJ TRIPOLAR CLASSE 40A,FDESTE OTOCELULA E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001436 | 01/06/2017 | 4785.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2017 | 179.80 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS PENALTY ,DESTINADOS AOS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001439 | 02/06/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI.8735 NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2017A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001440 | 02/06/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFJ.6895 NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001441 | 02/06/2017 | 9933.72 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, AMOXICILINA, DIMETICONA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0001442 | 02/06/2017 | 2085.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO (ABAIXADOR DE LINGUA, PAPEL GRAU E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001443 | 05/06/2017 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/06/2017 | 80.00 | 00003881590498 | DANIEL SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) MEIA DIÁRAS REFERENTE AO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DA PROVA BRASIL REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03/06/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001445 | 06/06/2017 | 8347.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( FITA DECORATIVA FINA, CARTOLINA COMUM ,LAPIS GRAFITE E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001448 | 06/06/2017 | 3966.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL( GASOLINA, OLEO DIESEL E OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001455 | 06/06/2017 | 5754.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA,ESPONJA, DESINFETANTE,PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001460 | 06/06/2017 | 937.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM POLPA DE ACEROLA,POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 001.210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001461 | 06/06/2017 | 5989.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM CANALETA,GRANPEADOR,FITA ADESIVA,FITA DUREX,ELASTICO AMARELO,PASTA PLASTICA COM A BA E ELASTICO OFICIO 18ml,PASTA COM A BA ELASTICO FINA,CLIPS,GRAMPO,PERCEVEJO LATONADO,LAPIS GRAFITE E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001451 | 06/06/2017 | 1980.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DETERGENTE LIQUIDO, VASSOURA, SABÃO EM PÓ E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/06/2017 | 160.36 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG 4075 REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1006292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/06/2017 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 1 LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESORARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001450 | 06/06/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL(OLEO DIESEL S10)DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001452 | 06/06/2017 | 2486.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( GRAMPEADOR MEDIO, ARQUIVO MORTO, ENVELOPE E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001453 | 06/06/2017 | 999.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE LIQUIDO, VASSOURÃO , VASSOURA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/06/2017 | 550.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PULA PULA E NO FORNECIMENTO DE 300 ALGODÃO DOCE PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DA MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001449 | 06/06/2017 | 3535.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL( GASOLINA, OLEO DIESEL E OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001462 | 06/06/2017 | 3255.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº932 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001463 | 06/06/2017 | 4997.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PASTA CLASSIFICADORA EM PVC COM CANALETA,FITA ADESIVA,FITA DUREX E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº930 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001465 | 06/06/2017 | 7645.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°008.511 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/06/2017 | 150.00 | 00074158902487 | PAULO SERGIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/06/2017 | 764.65 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A HOSPEDAGEM TERRA BRASIL HOTEL, PARA GABRIELA OLIVEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001454 | 06/06/2017 | 1999.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA,ESPONJA, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001458 | 06/06/2017 | 1164.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001459 | 06/06/2017 | 3496.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FITA DECORATIVA,E.V.A CORES VARIADAS,LAPIS DE COR,GRANDE COM 12 CORES,PASTA PLASTICA COM ABA,ISOPOR DE 10 E 15 cm,FITA DECORADA MEDIA,PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS,PAPEL CAMURÇA,PAPEL LAMINADO,CARTOLINAGUACHE E OUTROS PARA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO Nº929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/06/2017 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE JUNHO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL FAZENDO COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/06/2017 | 296.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM BICO DE NYLON 37 PÇ,BICO DE NYLON 70 MT,BOTÃOP/CAMISA PCT 18,CORANTE TUPY 45 ML,ELAT BR ALGODÃO 10 PÇ,FIO DE NYLION JADE 100MM 100 MM,E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA ASSISTENÇIA SOCIAL.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO DE Nº655 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/06/2017 | 1841.92 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS CRIANÇA JOVENS E IDOSOS DO SCFV DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº4263 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/06/2017 | 315.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PROGRAMA MORADIA MELHOR,LEI 251/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/06/2017 | 25.00 | 00013728427489 | SEBASTIÃO GUIMARAES MAMEDE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOD,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/06/2017 | 31.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/06/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001471 | 07/06/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORREPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E CONTECIOSO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/06/2017 | 1750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001472 | 07/06/2017 | 1817.20 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMBI,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 09 ( NOVE) PASSAGEIROS INCLUINDO O SEU CONDUTOR,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO ALDEIA BENTO PARA ALDEIA SILVA E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001474 | 07/06/2017 | 11925.80 | 08646604000111 | PARAIBA MEL - AS. PARAIBANA DOS P. DE MEL DE BAIA DA TRAIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CENOURAS E NABOS FRESCOS,COENTRO,TOMATE PARA INDUSTRIALIZAÇÃO,CEBOLA FRESCA,CHUCHU,LARANJAS FRESCAS,COCO SECO,ABACAXI,BATATA DOCE E OUTROS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº891 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001477 | 08/06/2017 | 12484.38 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº013.501 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001478 | 08/06/2017 | 2382.32 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº013.500 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001479 | 08/06/2017 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 VEICULOS PASSEIO (05) PASSAGEIROS,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 10/05/2017.CADA VEICULO NO VALOR UNITARIO R$2070,00,DANDO UM VALOR TOTAL R$4140,00,CONFORME O CONTRATO 0063/2017 E PREGÃO 0013/2017,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001481 | 08/06/2017 | 24875.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL AO PERIODO DE 08/05/2017 A 07/06/2017, CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 .CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO , CAMINHÃO BASCULHANTE-CAÇAMBA,CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, CAMINHÃO BASCULHANTE-CAÇAMBA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/06/2017 | 1500.00 | 00006511674428 | RENATA SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM A ELABORAÇÃO DE 3º RELATORIOS QUADRIMESTRAIS , REFERENTE AO ANO DE 2016, PROGAMA ANUAL DA SAÚDE 2017, RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2016( SARGUES) E A AVALIAÇÃO DO SISPACTO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2017 | 1720.00 | 00002855229308 | PEDRO HENRIQUE XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE 39 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00006511674428 | RENATA SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORAÇÃO DE TRES RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO ANO DE 2016,PROGRAMA ANUAL DA SAUDE 2017,RELATORIO ANUAL DE GESTÃO 2016 (SARG SUS) E AVALIAÇÃODO SISPACTO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001498 | 09/06/2017 | 9125.60 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AGULHA HIPODERMICA SOLIDOR 20,ALGODÃO HIDROFILO,ATADURA DE CREPE,CATETER INTRAVENOSO,COLETOR PERFURO CORTANTE,EQUIPO MACRO GOTAS,ESCALPE E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE N°2117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2017 | 5962.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CIMENTO,FERRO 3/810MM C/12MT,VASO SIMPLES BRANCO,BRITA 19,TIJOLO,CADEADO 50 LAND,CARRO DE MÃO GALVANIZADO,TINTA ESMALTE BRANCO GELO DIALINE,DROBADIÇA,TUBO 150 ESGOTO KRONA E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE DO MES DE MAIO DE 2017,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2017 | 550.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FONECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/06/2017 | 960.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESAS,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 27 ( VINTE E SETE) VINHETAS DENTRO DO MUNIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/06/2017 | 54.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES , CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/06/2017 | 74.50 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001483 | 09/06/2017 | 5850.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM ) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICA MINIMAS,CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/06/2017 | 31334.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40%, DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001504 | 09/06/2017 | 1382.00 | 26987758000159 | ADALHUMBERTO ALVES DE SOUZA 00146760441 | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 GAS E 4 AGUA MINERAL,DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2017 | 50.00 | 00028562461415 | ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/06/2017 | 63.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO QUE SE ENCONTRA-SE INTERNO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/06/2017 | 558.31 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FRAUDA BABY ROGER,ALGY-FLANDERIL,AMBROXIMEL,ATADURA DE CREPE,BACNANTRAT POMADA E OUTROS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001616 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/06/2017 | 232.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS (FITA DE CETIM,BOTÃO E OUTROS)DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, COMFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/06/2017 | 44.95 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS,DESTINADOS AS OFICINAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2017 | 200.00 | 00009432502422 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO ALUGUEL DAS TOALHAS PARA A FESTA DOS DIAS DA MAES REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/06/2017 | 383.00 | 00003916284452 | JOSE MARCOS DA SILVA-PADARIA -ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (PRATOS E TALHERES)PARA A FESTA DOS DIAS DAS MAES REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2017 | 300.00 | 00002581356464 | JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSERTO DE MOTOR,POR SER SEU MEIO DE TRANSPORTE EM ATIVIDADE AGRICOLA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2017 | 400.00 | 00071379258472 | ALMIR MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SERVIÇO DE REPARO E FIBRAMENTO DE CATRAIA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00060755261453 | ANTONIO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O REPARO E SUBSTIITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHA DA EMBARCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2017 | 500.00 | 00040339009420 | LAILTON DOMINGOS BARBALHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O REPARO E SUBSTIITUIÇÃO DE VARIAS TABUAS DE COMPENSADO NAVAL ,FIBRAMENTO E MAO DE OBRA DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2017 | 700.00 | 00013942131404 | VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O REPARO NO MOTOR DE PARTIDA E CAIXA DE MARCHA DA EMBARCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00011014324467 | LUIZ DUARTE MADEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O REPARO E SUBSTIITUIÇÃO DE TABUA EM COMPESADO NAVAL,FRIBAGEM DA EMBARCAÇÃO PARA OS PESCADORES LUIZ DUARTE MADEIRO E MAGNO DE OLIVEIRA ALVES, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001494 | 09/06/2017 | 6200.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CORTE DE TERRAS DE 31 HORAS NA ALDEIA SANTA RITA ,14 HORAS NA ALDEIA LAGOA DO MATO ,17 HORAS NA ALDEIA SILVA DA ESTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO ,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00004857353423 | FRANCISCO JOSE DE ALCANTARA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017- PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2017 | 200.00 | 00011105652408 | ELIZABETH MORAIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA QUARTETO TERNURA NO PROJETO BOA MUSICA,REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/06/2017 | 200.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NOVA PEGADA,NO PROJETO BOA MUSICA,REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2017 | 800.00 | 00006482398456 | JOAO HENRIQUE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BOYS DO FORRO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS SANTA RITA NO DIA 27 DE MAIO DE 2017 E NAS FESTA DAS MÃES,REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/06/2017 | 200.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS SANTA RITA,NO DIA 27 DE MAIOP DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001513 | 10/06/2017 | 1264.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE SUPENSÃO,TROCA BOMBA DÁGUA,SISTEMA DE FREIOS,TROCA DE EMBREAGEM E OUTROS, EFETUADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001514 | 10/06/2017 | 9185.98 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE AMOTERCEDOR,DISCO DE FREIO,CILINDRO MESTRE , KIT DE EMBREAGEM E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001665 | 13/06/2017 | 3535.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº441 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/06/2017 | 2028.00 | 00070272894400 | JOSIVANIO ANTONIO SOUSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COM LOTAÇÃO NA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001664 | 13/06/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001662 | 13/06/2017 | 4785.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001663 | 13/06/2017 | 6725.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL,FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº442 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/06/2017 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2017 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/06/2017 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2017 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2017 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2017 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/06/2017 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/06/2017 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2017 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/06/2017 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/06/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/06/2017 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006402519430 | ISABEL FERREIRA CHAGAS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/06/2017 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/06/2017 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/06/2017 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009034063496 | JUSSIEL FRANÇA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO(DOC 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005155678412 | JOSELMA CICERO DA SILVA FONSECA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/06/2017 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2017 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008308875718 | ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/06/2017 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2017 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/06/2017 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/06/2017 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2017 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/06/2017 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2017 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2017 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2017 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/06/2017 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/06/2017 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/06/2017 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/06/2017 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/06/2017 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/06/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004473854450 | SELMA DIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/06/2017 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/06/2017 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/06/2017 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/06/2017 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001661 | 13/06/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº445 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/06/2017 | 240.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR.ELIEVERTON NO PERIODO DE 20 A 22 DE JUNHO,PARA CAPACITAÇOES DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO-SIBEC PARA GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF QUE NUNCA TENHAM PARTICIPÁDO DA FORMAÇÃO,A CAPACITAÇÃO FOI REALIZADA EM JOÃO PESSOA,NO HORARIO DAS 9;00 H AS 18:00 HORAS COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS,DIVIDIODAS EM DOIS DIAS ATRAVES DE AULAS EXPOSITIVAS E DE LABORATORIO,NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA SITUADA A RUA JOÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/06/2017 | 200.00 | 00007227072401 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SUA RESIDENÇIA,,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/06/2017 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE FILMES PARA OS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº344 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/06/2017 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INCRIÇÃO DE GABRIELA FREITAS LEITE OLIVEIRA,PARA O XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO SEGURO-BA NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/06/2017 | 100.00 | 00067339158472 | MARIA HIPOLITO DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO ALUGUEL DO PULAPULA PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/06/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/06/2017 | 2713.85 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/06/2017 | 700.00 | 00008881911469 | EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA VILA SÃO MIGUEL,SUBSTITUIÇAÕ DA PONTE,NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/06/2017 | 1100.00 | 00079841325420 | ANTONIO FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DAS GALERIAS FLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS ONDE A INCIDENCIA DE CHUVA AUMENTA E TRAZ TRASTORNO A POPULAÇÃO,DAR A NESSECIDADE DE ATENÇAO E DESOBSTRUÇÃO PERMANENTE,CONFORME COMPROVAÇÃO PERMANENTE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001683 | 15/06/2017 | 40621.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( BALANÇA DIGITAL,BEBEDOURO,FOGÃO, FREEZER E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/06/2017 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO,NA EDIÇÃO DE JULHO DE 2017,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/06/2017 | 315.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL,DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001686 | 17/06/2017 | 3857.62 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AGULHA LI SIMPLES,ALCOOL 70,FARMACEUTICOS C/12,ALGODÃO HIDROFILO,CATETER INTRAVENOSO,COMPRESSA DE GASES E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/06/2017 | 780.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( ALMOÇO ) PARA JOVENS E IDOSOS DO SCFU DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL DESTA EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº47 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/06/2017 | 307.10 | 00003339034478 | ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,ESCANEAMENTO,COPIAS E ETC,PARA A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/06/2017 | 250.00 | 00011316238431 | EMANOEL BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DO PAU DE SEBO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/06/2017 | 550.00 | 00097915114468 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO POR PINTURA DA CIDADE CENOGRAFICA SITUADA NO PATIO DO GINASIO DE ESPORTES PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/06/2017 | 1857.00 | 00004002344401 | MARIA LUCIA DA CONCEOÇÃO CARVALHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO (COSTURA) DAS ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFU,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/06/2017 | 702.00 | 00051560496487 | MARIA CELIA BENTO BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS CRIANÇAS DO SCFU DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/06/2017 | 526.00 | 00032337485404 | LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) PEÇAS DE ROUPAS,PELO PREÇO UNITARIO DE 30,00 R$ CADA,PARA FESTA JUNINAS DOS ADOLECENTES DA SCFU,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/06/2017 | 227.51 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PASSAGEM AEREO PARA PORTO SEGURO,PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS;O PLANO DECENAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL;COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E COM A EFETIVAÇÃO DO SUAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 629 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001692 | 19/06/2017 | 849.85 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHA 2A,CIMENTO MONTE CARLOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº166 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001700 | 19/06/2017 | 2144.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM BRITA 19, CAL 10 KG LUXCOR,FECHADURA COLONIAL,DOBRADICA DE FERRO ZINCADA,FERRO3/810MM C/12 MT E FERRO 1.2,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº165 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001701 | 19/06/2017 | 2070.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM TELHA,CIMENTO MONTES CARLOS, ARAME RECOZIDO 18 GERDAU,ASSENTO BRANCO ENVOLVENTE E VASO PARATI SIMPLES,PARA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001691 | 19/06/2017 | 4501.31 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ELIZABETH,TINTA ESMALTE BRANCO NEVE,CADEADO,CAL 10 KG LUXCOR,TRINCHA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº163 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2017 | 18015.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANC IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES. CONFORME EXTRATO BANCARI0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2017 | 10502.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA E MPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM , NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2017 | 36911.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2017 | 11712.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM PASEP PARTE DA RECEITA PROPRIA DE UM POR CENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2017 | 11245.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM PASEP PARTE DA RECEITA PROPRIA DE UM POR CENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2017 | 9631.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM PASEP PARTE DA RECEITA PROPRIA DE UM POR CENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2017 | 10155.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PASEP,RECEITA PROPIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2017 | 625.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE A DESPESA COM 5/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO E 05 08 E 19 DE JUNHO PARA O TCE,RECEITA FEDERAL,INSS,E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA EPITACIO PESSOA SOBRE O PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2017 | 250.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA CO 2/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 15 E 16 DE JUNHO DE 2017 PARA ESPECIALIZAÇÃO EM MANGABEIRA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2017 | 57729.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS. DO FUNDEB 60%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2017 | 320.00 | 00007798737421 | LUCAS LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE CONDUZINDO 210 (DUZENTOS E DEZ) CONJUNTO ESCOLAR CJA-03-AMARELO DE JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO,CONFORME CECIBO 1827/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BRAÇADEIRA PARA PONTE,SERVIÇOS DE PNEUS,TIP TOP,PROTETOR NOVO E USADO,SERVIÇOS DE CAMARAS DE AR E MÃO DE OBRA,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES FORMADORES DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS/AULA REFERENTE A FORMAÇÃO DO MES DE MAIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000967 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001711 | 20/06/2017 | 83407.59 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA-MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇAO,CONFORME CONTRATO Nº00093/2017-CPL | 00000001 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001721 | 20/06/2017 | 2100.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2017 | 730.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONCERTOS NOS PNEUS,NA CAMARA DE AR,SERVIÇOS DE SOLDA NAS BRASSADEIRAS,SERVIÇOSDE CARGAS DE DUAS BATERIAS E SERVIÇO DE SOLDA NA CARROÇA DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001730 | 20/06/2017 | 16007.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SIL CABO FLEX,FOTOCELULA,BASE PARA FOTOCELULA,MEGA CAMPOS CABO FLEXIVEL,MEGA CAMPOS CORDÃO PARALELO 2X2 E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº687 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2017 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 1/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE MAIO DE 2017 PARA A SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE,PARA VERIFICAÇÃO E ASSINATURAS DE CONVENIOS COM A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2017 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANPORTE ESCOLAR,PARA ASSINATURA DO PACTO SOCIAL DA EDUCAÇÃOE ASSINATURA DO COVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2017 | 250.00 | 00007679268460 | RAY ANDRE DA SILVA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 2/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 13 E 20 DE JUNHO 2017 PARA PROCURADORIA DO MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUESTOES AMBIENTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2017 | 542.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | importançia empenhada para fazer face com a despesa,referente a plotagem colorida e preto,impressão colorida,impressão colorida a3 e impressão preto,para a secretaria de administração e planejamento conforme nota fiscal em anexo de nº10003239 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001749 | 20/06/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2017 | 600.00 | 00025216015434 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AV. DOM PEDRO II-512-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2017 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA SÃO MIGUEL S/N-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001746 | 20/06/2017 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS PARA TRANPORTES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA 716-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENÇIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2017 | 200.00 | 00070499892402 | FABIO BENEDITO DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA OS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE DE TRACOEIRA PARA REALIZAÇÃO DAS SUAS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2017 | 100.00 | 00064023575453 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2017 | 700.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CACIQUE DANIEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONCELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2017 | 165.00 | 00005217863471 | ALINE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA REUNIÃO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2017 | 160.00 | 00004450553403 | NILZA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIARIA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA,REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2017 E 01 E 02 DE JUNHO DE 2017,NO POLO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2017 | 240.00 | 00005236004454 | JANAINA COSME DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIARIAS DOS CONCELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2017 | 160.00 | 00005808982456 | MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIARIAS PARA COMPARECEREM A ESTE TC POR MOTIVO DE UMA DILIGENÇIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2017 | 200.00 | 00007306525484 | ROSELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM DIARIA,REFERENTE AO CURSO DE FORMATAÇÃO PARA CONCELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA,REALIZADO NOS DIA 01 E 02 DE JUNHO DE 2017,NO POLO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2017 | 160.00 | 00007938053414 | RAILSON FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM DIARIA PARA O CURSO DE FORMATAÇÃO PARA CONCELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA,REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2017 | 1750.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA CO 3/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA PORTO CEGURO NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2017 PARA O XIX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS; O PLANO DECENAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL;COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E COM A EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2017 | 640.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE 1(UMA) PLACA DE I METRO E 20 GALVANIZADO E BASE PARA O BALAIO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2017 | 2575.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DO GINASIO NO CENTRO DA CIDADE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001751 | 21/06/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº450 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001750 | 21/06/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº448 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001753 | 22/06/2017 | 1595.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMEPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001754 | 22/06/2017 | 4837.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº446 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2017 | 332.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FILTRO LUB.PEL 2003 TECFIL,ANTICORROSIVO PARA RADIADOR DIESEL,URANIA CF 15W40-BB 20L DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº463 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001758 | 22/06/2017 | 4785.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS,VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2017 | 2000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2017 | 3560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( CRAS ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2017 | 67.64 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NESTA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/06/2017 | 332.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FILTRO LUB.PEL 2003 TECFIEL,ANTICORROSIVO PARA RADIADOR DIESEL,URANIA CF 15 W40-BB 20L DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº464 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001766 | 26/06/2017 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001767 | 26/06/2017 | 4000.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,INTEM 1-REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM REMOÇÃO DA PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DO ASENTO E BRAÇO E PINTURAS DE 100 CARTEIRAS X 30 =3.000,00 INTEM 2-SERVIÇO DE PINTURAS EM CARTEIRAS ESCOLAR EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE PLASTICO 100 CARTEIRAS X 10,00= 1.000.00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001771 | 27/06/2017 | 750.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO,FORNECIDO NOS DIA 12 E 19/06/2017 NO TOTAL 160 X 5 =800,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2017 | 50.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO,FORNECIDO NOS DIA 12 E 19/06/2017 NO TOTAL 160 X 5 =800,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001773 | 27/06/2017 | 445.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO,,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2017 | 155.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO,,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2017 | 600.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AV.DOM PEDRO II-512-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/06/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS SISTEMAS DO CINCONV,SIGPC,SIMEC E SGIPACTO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/06/2017 | 361.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE PROTETORA DE FERRO PARA UM BOEIRO MEDINDO 1000X80 E CONCERTO DO PORTÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2017 | 50.00 | 00073754919415 | SANDRO ROGERIO BEZERRA DE PAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA DELOCAMENTO PARA RIO GRANDE DO NORTE EM BUSCA DO FILHO PARA RESOLVER PENDENÇIAS NA JUSTIÇA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2017 | 6748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( SCFV ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/06/2017 | 180.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO UM CHOW PIROTECNICO,REALIZADO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2017 | 24250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2017 | 614.72 | 00092919812491 | MARLUCE MARIA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO,PARA A PACIENTE:MARLUCE MARIA DE ARAUJO,BAIA DA TRAIÇÃO PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2017 | 614.72 | 00006103179467 | FRANCISCO DE ASSIS SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO,PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SALVADOR DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2017 | 614.72 | 00058900560425 | ANTONIO FRANCISCO BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO,PARA O PACIENTE;ANTONIO FRANCISCO BERNADO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2017 | 86.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2017 | 1200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ( CADEIRA ODONTOLOGICA,EQUIPO ODONTOLOGICO E OUTROS) PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001818 | 28/06/2017 | 13069.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº002695 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001776 | 28/06/2017 | 12084.80 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE,MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 ( QURENTA E DOIS )PASSAGEIROS INCLUINDO O CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAGETO;ALDEIA SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001777 | 28/06/2017 | 13944.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRUÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 ( QUARENTA E DOIS ) PASSAGEIROS INCLUINDO O CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO;DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2017 | 9296.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 40 ( QUARENTA ) PASSAGEIROS INCLUINDO O CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO;DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA FORTE- VIA SÃO MIGUEL-VIA BENFICA E AKAJUTIBIRO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA TARDE E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2017 | 63053.22 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2017 | 20000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2017 | 72916.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2017 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2017 | 48585.45 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPÓRTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2017 | 152306.11 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2017 | 41347.93 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERVISÃO,ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E CORDENAÇÃO PEDAGOGICA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001803 | 28/06/2017 | 1164.53 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AMORTECEDOR TRASEIRO,BATERIA 60 AMPERES,TERMINAL DE DIREÇÃO,BOMBA DE COMBUSTIVEL,L OLEO DE MOTOR,OLEO HIDRAULICO,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR E PIVO DE SUSPENSÃO PARA O VEICULO SIENNA-QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.779 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001804 | 28/06/2017 | 4633.15 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,RADIADOR,CRUZETA DO DIFERENCIAL,FAROL DIANTEIRO,BALDE DE OLEO E OUTROS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS-NQA-2053 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.780 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001805 | 28/06/2017 | 2520.35 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (BASE DA CAIXA DE MARCHA,CUICA DE FREIOS,MOLA SEGUNDA,MOLA TERCEIRA, CUBO DE RODA TRASEIRA E OUTROS) PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS NPR-6453,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.782 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001806 | 28/06/2017 | 4351.57 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO,JOGO DE PASTILHA,MOLA 2º TRASEIRA E OUTROS) PARA OVEICULO MICRO ONIBUS OGE-2550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001781. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001807 | 28/06/2017 | 4897.74 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( KIT DA EMBREAGEM,MOLA DIANTEIRA,MOLA SEGUNDA CUBO DE RODA TRASEIRA E OUTROS ) PARA O VEICULO ONIBUS-NQF-8684 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001784. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001808 | 28/06/2017 | 4736.32 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( BARRA DE DIREÇÃO,MOLA QUARTA,MOLA SEGUNDA, DISCO DE EMBREAGEM,BALDE DE OLEO E OUTROS ) PARA O VEICULO ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº01786. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001809 | 28/06/2017 | 553.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO/FILTROS,SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, NO VEICULO CELTA-NQH-6066 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1073 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001810 | 28/06/2017 | 395.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇO NA SUSPENSÃO,TROCA DE OLEO/ FILTROS E SERVIÇO NA DIREÇÃO NO VEICULO SIENA-QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1074. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001811 | 28/06/2017 | 1245.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇOS NA SUSPENSÃO,NO DIFERENÇIAL,SERVIÇO DE CAMBIO.TROCA DE OLEO/FILTROS,SERVIÇO NA TRANMISSÃO,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS NQA-2053 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1075 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001812 | 28/06/2017 | 1162.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇO NO ALTERNADOR,TROCA FILTRO/OLEO,SERVIÇO NA SUSPENSÃO,SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS,DO VEICULO MICRO-ONIBUS-OGE-2550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1076. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001813 | 28/06/2017 | 2075.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇO HIDRAULICO,TROCA FILTROS/OLEO,SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS,SERVIÇO NA SUSPENSÃO,NA CAIXA DE MARCHA,SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA E SERVIÇO DE RODA,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS-NPR-6453,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1077 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001814 | 28/06/2017 | 1826.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO,DE SUPENSÃO,SERVIÇO DE CAMBIO,SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DE SISTEMA DE FREIOS,SERVIÇO NA DIREÇÃO E HIDRAULICO PARA O VEICULO ONIBUS OFG-3053 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001815 | 28/06/2017 | 1909.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERVIÇO DE CAMBIO DE TROCA DE OLEO/FILTROS,SERVIÇO DE SUSPENSÃO,SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA,NO ALTERNADOR,SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA E SRVIÇO DE RODA PARA O VEICULO ONIBUS NQF-8684 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001816 | 28/06/2017 | 980.39 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( BOBINA M/P,CABO DE EMBREAGEM CILINDRO MESTRE,COLA 3M,CUBO DE RODA TRASEIRA E OUTROS)PARA O VEICULO CELTA-NQH-6066 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1778 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/06/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2017 | 30.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2017 | 11000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001821 | 30/06/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2017 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2017 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2017 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2017 | 2386.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2017 | 86.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2017 | 1086.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 1ºPARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522,Nº620076313 TENDO EM VISTA,QUE A REFERIDA PARCELA NÃO TER SIDO RETIDA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001867 | 30/06/2017 | 1750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2017 | 220.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( AGENTES EM EDEMIAS ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( VIGILANÇIA AMBIENTAL ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2017 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2017 | 12248.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2017 | 5475.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2017 | 37317.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA SANITARIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2017 | 25535.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2017 | 21436.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2017 | 6559.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2017 | 24000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2017 | 13520.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001823 | 30/06/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOOS DE ADVOCACIA NO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2017 | 5227.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2017 | 13850.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2017 | 351.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de fevereiro de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2017 | 27652.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de fevereiro de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2017 | 653.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de março de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2017 | 51485.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de março de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2017 | 605.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de abril de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2017 | 49616.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de abril de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2017 | 53776.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES DO MES 05/06/2017 CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2017 | 13678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHAD PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2017 | 12649.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2017 | 17891.21 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2017 | 5444.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº844 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2017 | 6450.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2017 | 11937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0001869 | 30/06/2017 | 4000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001870 | 30/06/2017 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO,APRESENTAÇÃO DIA 15/04/2017 RAFAEL SACANÃO E FORRO DA SACANAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0001871 | 30/06/2017 | 12000.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | IMPORTANÇIA EMPENHAD PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO,APRESENTAÇÃO DIA 15/04/2017 RANNIERY GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001872 | 30/06/2017 | 10000.00 | 10961416000120 | BRUNO PFLUGER BORGES & CIA LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO,APRESENTAÇÃO DIA 15/04/2017 ALBERTO BAKANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2017 | 6187.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2017 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COMA DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CONCELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2017 | 18274.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COMA DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2017 | 9937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2017 | 6350.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001901 | 03/07/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/07/2017 | 200.00 | 00097939048449 | MAURIO BETO MODESTO SOARES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIA DE CONTRUÇÃO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001903 | 03/07/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº454 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001900 | 03/07/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº452 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001899 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO,SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001902 | 03/07/2017 | 1276.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº455 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001888 | 03/07/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUSE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA QFI 6895 NO PERIODO DE JUNHO 2017 DE RESPONSA BILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001890 | 03/07/2017 | 3535.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº456 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001891 | 03/07/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHAD PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI-8735 NO PERIODO DE JUNHO 2017,DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1170 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/07/2017 | 92.99 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DO LEITE NUTREN SENIOR,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/07/2017 | 100.00 | 24900986000114 | FADA COMERCIO DE VARIEDADES E ELETRONICOS LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE 20 LANTERNAS LIGHL GHT TQRCH,CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2017 | 568.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CARAVANA DO CORAÇÃO ( ATENDIMENTO PARA CARDIOPATAS E GESTANTES) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1010960 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/07/2017 | 225.00 | 17622326000153 | LIDERAR REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A INTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE SUCÇÃO E MÃO DE OBRA DA RENAULT/MASTER-PLACA QFF8177,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO1002018 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001889 | 03/07/2017 | 1552.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº453 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001892 | 03/07/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE JUNHO 2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOA FISCAL EM ANEXO DE Nº1177 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001893 | 03/07/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1154 NO PERIODO DE JUNHO DE 2017 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1176 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/07/2017 | 1280.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001904 | 04/07/2017 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/07/2017 | 600.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/07/2017 | 799.80 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE 20 UNIDADES DE BALANÇAS DIGITAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3.289 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/07/2017 | 620.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FPORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001905 | 04/07/2017 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO;TIPO CAMINHONETE/ VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/ MODELO2015/2015-PLACA;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL OLEO DISEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/07/2017 | 280.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/07/2017 | 212.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001913 | 06/07/2017 | 1710.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE 2 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº542 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001915 | 07/07/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001917 | 07/07/2017 | 3523.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PASTA CLASSIFICADOR,ELASTICO AMARELO,PASTA COM ABA E ELATICO,CADERNO BROCHURA,PAPEL A4,PASTA AZ LOMBO LARGO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº960 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001916 | 07/07/2017 | 5736.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM GRAMPEADOR MEDIO,FITA DECORATIVA,ISOPOR,FITA DURALEX,PINCEL ESCOLAR,E.V.A CORES VARIADAS,CORETIVOS,CLIPS,CARTOLINA,LAPIS GRAFITE E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº959. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2017 | 451.51 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOD DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2017 | 172.34 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOD DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2017 | 56.00 | 00004896485416 | JOSE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE REMEDIO PARA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE DOENTE HOSPITALIZADA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2017 | 350.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIANO GOMES NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017,NO FESTIVAL DO PESCADOR,REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2017 | 500.00 | 00009219679426 | GILVAN FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DAS NOVINHAS,NO EVENTO FESTIVAL DAS ALDEIAS BENTO,NO DIA 08 DE JULHO DE 2017,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2017 | 500.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO BONDINHO DO FORRO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PELAS RUAS DA CIDADE,NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2017 | 900.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA QUARTETO NORDESTINO NO EVENTO DE SÃO JOÃO DO LITORAL,NO GINASIO DE ESPORTE NOS DIAS 10 A 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2017 | 300.00 | 00007002641409 | MARIA IVONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA SEM VERGONHA,NO EVENTO SÃO JOÃO DO LITORAL,NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001919 | 10/07/2017 | 3900.00 | 00087778866404 | JAILDO TORRES DE PAULA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICAÇAÕ;2011/2011,COMBUSTIVEL;DISEL,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SUDE,SAINDO DE BAI DA TRAIÇÃO A JOAO PESSOA,IDA E VOLTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001923 | 10/07/2017 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICAÇÃO;2011/2011,COMBUSTIVEL;DISEL,PARA TRANPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SAINDO DEJOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO A BAIA DA TRAIÇÃO,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001925 | 10/07/2017 | 3900.00 | 00087778866404 | JAILDO TORRES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS,ANO FABRICAÇAÕ;2011/2011,COMBUSTIVEL;DISEL,PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE,SAINDO DE BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2017 | 1100.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA NA PLACA CONTROLADORA DOS SINALIZADORES LATERAIS TRASEIROS,TROCA DE TRANSISTORES V44N,CONCERTO DA PLACA CONTROLADOR DE CORRENTE COM TROCA DE MOSFETE DE CHAVEAMENTO,NO SINALIZADOR TRASEIRO COM TROCA DE LEDES,REPOSIÇÃO DE SIRENE SONOFLETORA COMPLETA COM CORNETA E PELI FRONTAL DO MODULO TR100 ROTAN DA VTR AMBULANÇIA PLACA QFF8177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2017 | 1950.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM SISTEMA DE SOM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS,DAS AÇOES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001943 | 10/07/2017 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2017 | 240.00 | 00093030070425 | FRANCIMAR MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E PINTURAS DE 04 CAVALETES DE MADEIRAS PARA SINALIZAÇÃO URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, DO DIA 10 DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2017 | 11291.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS, DE DIVERSAS SEC. CONFORME COPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2017 | 1902.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PARCELAMENTO DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2017 | 36526.91 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001920 | 10/07/2017 | 1817.20 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2017 | 600.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AV.DOM PEDRO II-512-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2017 | 600.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AV.DOM PEDRO II-512-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2017 | 27655.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2017 | 52473.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS FUNDEB 60%, PROFESSORES MAGISTERIO CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001942 | 10/07/2017 | 3050.00 | 08646604000111 | PARAIBA MEL - AS. PARAIBANA DOS P. DE MEL DE BAIA DA TRAIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº900006122 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001945 | 11/07/2017 | 5850.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL;DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDADES DESTE MUNICIPIO INTEGRAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/07/2017 | 80.00 | 00003881590498 | DANIEL SANTANA NETO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 2/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO PARA O TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DA PROVA BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2017 | 80.00 | 00064558177453 | ANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 2/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO PARA O TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DA PROVA BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FORMAÇAO PARA OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSA COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS/AULA REFERENTE A FORMAÇÃO DO MES DE JUNHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001958 | 11/07/2017 | 38855.50 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB,CONTRATO Nº00110/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22 | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001961 | 11/07/2017 | 1027.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1241 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001962 | 11/07/2017 | 8811.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº963 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001963 | 11/07/2017 | 16210.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FITA DECORATIVA,ISOPOR,PINCEL ESCOLAR,,E.V.A,GIZÃO DE CERA,PASTA COM ABA,COLA DE ISOPOR,CARTOLINA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº961 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2017 | 650.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER HP 85A,RECICLAGEM DE TONER TN420,RECICLAGEM DE CARTUCHO HP 662 DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1001775 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001965 | 11/07/2017 | 5300.00 | 00099683679749 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,COMBUSTIVEL,DIESEL,CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS ANO/FABRICAÇÃO 2013/2013 A DISPOSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001966 | 11/07/2017 | 5300.00 | 00099683679749 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,COMBUSTIVEL,DISEL,CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICAÇÃO 2013/2013 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2017 | 1050.00 | 00000146760441 | ADALHUMBERTO ALVES DE SOUSA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001982 | 11/07/2017 | 60456.25 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB.CONTRATO Nº00110/2017. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001989 | 11/07/2017 | 3104.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº459 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001993 | 11/07/2017 | 3828.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº459 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001960 | 11/07/2017 | 2198.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM GRAMPIADOR MEDIO,PASTA PLASTICA COM ABA,ARQUIVO MORTO POLIONDA,CORRETIVO LIQUIDO,CLIPS,EXTRATOR,LAPIS MARCA TEXTO,ENVELOPE MADEIRA,ENVELOPE PARA CORESPONDENÇIA E OUTROS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS,COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2017 | 261.80 | 00003339034478 | ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,ESCANEAMENTO,COPIAS E ETC,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2017 | 51.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2017 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/07/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/07/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/07/2017 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/07/2017 | 70.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001951 | 11/07/2017 | 15413.15 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA FACE COM A DESPESA COM ARMAÇÃO POPULAR LEVE UM FURO,SIL CABO FLEX 2,5 PTO 759W,PARAFUSO MAQUINA MI 2X200 MMC/ 1 PORTA POWER LIGHT-GBL,BOCAL SOQUETE E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOATA FISCAL EM ANEXO DE Nº714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001952 | 11/07/2017 | 16132.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CIMENTO NACIONAL,FERRO,ARAME GALVANIZADO,VASO PARATI,ASSENTO BRANCO ENVOLVENTE IDEALI,CADEADO,CARRO DE MÃO GALVANIZADO,DESCARGA BRANCA E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001984 | 11/07/2017 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE AO PERIODO08/06/2017 A 07/07/2017 E O PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017,01-CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO R$11.800,00,02- CAMINHÃO BASCULANTE-CAÇAMBA R$6.450,00 -03 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA R$ 4.750,00 - 04 VEICULO 02 (DOIS) PASSAGEIROS 0.7T R$ 190,00 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001988 | 11/07/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2017 | 536.50 | 00003339034478 | ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,ESCANEAMENTO,COPIAS E ETC,PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001987 | 11/07/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº462 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/07/2017 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA SÃO MIGUEL S/N-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES DO OROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNIDADE IV,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2017 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA SÃO MIGUEL S/N - CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,UNIDADE IV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001990 | 11/07/2017 | 7070.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº458 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2017 | 1550.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AGUA MINERAL,COPO DESCA.100X200 ML,SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPAR CHÃO,VASSOURA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº45 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2017 | 800.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA NORDETINO,DURANTE O PERCURSO DO BONDINHO DO FORRO PELAS RUAS DA CIDADE E DURANTE A NOITE NO EVENTO SÃO JOÃO DO LITORAL,NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2017 | 400.00 | 00002289939463 | JONAS LUIZ ALBUQUERQUE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADOS NOS EVENTOS DO SÃO JOÃO DO LITORAL E FESTA DOS PESCADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2017 | 400.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NOVA PEGADA E SOM NA FESTA DO SÃO PEDRO DO MORRINHO,NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA 716-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENÇIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VICULO REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE-1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2017 | 150.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE UM SECADOR ELEGANZA 2200W E PRANCHA ELEGANZA PLUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº19252 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007838703450 | LENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A ESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PORSE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2017 | 100.00 | 00067328989491 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001992 | 11/07/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº460 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2017 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2017 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2017 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2017 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2017 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/07/2017 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/07/2017 | 60.00 | 00005155678412 | JOSELMA CICERO DA SILVA FONSECA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2017 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/07/2017 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/07/2017 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/07/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/07/2017 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/07/2017 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/07/2017 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/07/2017 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/07/2017 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00048863513449 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE REPARO NO CONVES E CAIXA DE MARCHA DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2017 | 1300.00 | 00005130597419 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO DE MOTOR E CONCERTO DE CONVES DE BARCO DE PESCA,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2017 | 2000.00 | 00003303956456 | OLIVEIROS EVANGELISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VARIAS TABUAS E REPARO NO CALAFETO DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00091712971468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE CALAFETO E REPARO DO CASCO DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00007193694448 | ALESANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVERSAS TABUAS EM COMPENSADO NAVAL DO CONVES E DO CALADO DO BARCO DE PESCA,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00004919143427 | IVANILDO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE CALAFETO E SUBSTITUIÇÃO E VARIAS TABUAS EM COMPENSADO NAVAL,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 245/2017-PROGRAMA BARCONOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00050947990453 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE REPARO E FIBRAMENTO DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM A NEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00005469219496 | FRANCINALDO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VARIAS TABUAS EM COMPENSADO NAVAL E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CASCO DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00004267883467 | JONILDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO GERAL DE REPARO NO CONVES E NO CALADO DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2017 | 100.00 | 00026235480482 | LUCIANO FREIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (3º LUGAR) DA CORRIDA DE BARCO,REALIZADO DURANTE O 1º FESTIVAL DO PESCADOR,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2017 | 50.00 | 00099199823420 | JOSE PAULO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (3º LUGAR) DA CORRIDA DE CATRAIA REALIZADO DURANTE O 1º FESTIVAVAL DO PESCADOR,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/07/2017 | 300.00 | 00004241888488 | LUMACIO IRENIO DO NASCIMENTO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (1º LUGAR) DA CORRIDA DE BARCO REALIZADO DURANTE O 1º FESTIVAL DO PESCADOR,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2017 | 150.00 | 00010922629463 | CARLOS ANTONIO SILVA DE ALEXANDRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (1ºLUGAR) DA CORRIDA DE CATRAIA REALIZADO DURANTE O 1º FESTIVAL DO PESCADOR,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/07/2017 | 200.00 | 00000856548413 | ANTONIO MARCOS SILVA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (2ºLUGAR) DA CORRIDA DE BARCO REALIZADO DURANTE O 1º FESTIVAL DOS PESCADOR,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2017 | 100.00 | 00048863513449 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (2ºLUGAR) DA CORRIDA DE CATRAIA REALIZADO DURANTE O 1º FESTIVAL DO PESCADOR,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2017 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2017 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/07/2017 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008308875718 | ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/07/2017 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/07/2017 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/07/2017 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/07/2017 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/07/2017 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/07/2017 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/07/2017 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2017 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/07/2017 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/07/2017 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/07/2017 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/07/2017 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/07/2017 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2017 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006402519430 | ISABEL FERREIRA CHAGAS DE FIGUEREDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/07/2017 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/07/2017 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/07/2017 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2017 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2017 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2017 | 60.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2017 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2017 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2017 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2017 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2017 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2017 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.374 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2017 | 700.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONCELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/07/2017 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/07/2017 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/07/2017 | 60.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/07/2017 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2017 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/07/2017 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/07/2017 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/07/2017 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/07/2017 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/07/2017 | 60.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/07/2017 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/07/2017 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/07/2017 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/07/2017 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/07/2017 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2017 | 1199.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM NODYNN II N53, BIVOLT-IBRAMED, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE Nº.16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2017 | 80.00 | 09237686000103 | ARTEMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AGUA DESTILADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº014608 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2017 | 7516.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002167 | 13/07/2017 | 15094.36 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº013.641 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SIENA,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2017 | 860.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,COM REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENÇIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00003298488445 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VARIAS TABUAS EM EM COMPENSADO NAVAL E REPARO NO CALEFETO DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2017 | 200.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 ANCORAS PARA EMBARCAÇÃO DE PESCA,PARA SECRETARIA DE PESCA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2017 | 500.00 | 00010652517420 | IDALMO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO CAMARÃO DA ALDEIA CUMARU, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/07/2017 | 350.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA DE SOPRO,NA PROCISSÃO DE SÃO PEDRO NA VEGANTES NO DIA 29/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/07/2017 | 1000.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MANUTENÇÃO MAIS TROCA DE PELICULA HP,MANUTENÇÃO MAIS TROCA DO SENSOR DE TONER HP,RECICLAGEM DE TONER HP,LITRO TINTA PARA BULK INK BLACK,E TROCA DE CILINDRO DA BROTHER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1001784 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002174 | 17/07/2017 | 6511.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL,AMOXILINA,AZITROMICINA,CEFALEXINA E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº063930 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002175 | 17/07/2017 | 12108.04 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MEDICAMENTOS (AMPICILINA,AMBROXOL,CETOCONAZOL,CIMETIDINA E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº016361 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/07/2017 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO,NA EDIÇÃO DE JULHO DE 2017,DO VALE NOTICIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/07/2017 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO,NA EDIÇÃO DE JULHO DE 2017,DO VALE NOTICIA DE Nº88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2017 | 200.00 | 00008881911469 | EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002188 | 18/07/2017 | 4785.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM COMBUSTIVIS FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/07/2017 | 275.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVOÇOS DE PNEUS, TIP TOP Nº5,PITO,TROCA DE PNEU E SERVIÇO DE SOLDA,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2017 | 260.00 | 00008308875718 | ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 QUENTINHAS,DESTINADO AO PESSOAL DO CURSO REALIZADO COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002185 | 18/07/2017 | 651.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ABAIXADOR DE LINGUA,LENCOL PAPEL,SONDA URETAL,TIRA GLICEMIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº063.966 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/07/2017 | 614.72 | 00043634354453 | FRANCISCO JOSE JUSTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO,PARA O PACIENTE;FRANCISCO JUSTINO BARBOSA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/07/2017 | 614.72 | 00051560631449 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CATETERISMO PARA A PACIENTE;IRENE FERREIRA DE SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002195 | 18/07/2017 | 6432.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº464 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/07/2017 | 666.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORATANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE PNEU,SERVIÇO DE PENEUS,PROTETOR E MÃO DE OBRA,CAMARA DE AR,SERVIÇO NO CANO DE ESCAP,SERVIÇO DE COMPRESSOR DE SOLDA E 4 LITROS DE OLEO,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002182 | 18/07/2017 | 1125.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER PARTE COM A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLAR,DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº001.252 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002190 | 18/07/2017 | 8708.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°465 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO DE DADOS E ENVIOS DE GPIF,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002189 | 18/07/2017 | 388.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/07/2017 | 714.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,NO PERIODO DE 07-06-17 A 27-06-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002191 | 18/07/2017 | 638.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PESCA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº467 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2017 | 2489.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (BOLA INFLAVEL,CONJ.DE POTES,FORMA DE EMPADAS,ESPONJA MULTIUSO,COPO RAIVA DIVERT,TABUADA DINAMICA E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº368 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002197 | 19/07/2017 | 34193.52 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB.CONTRATO Nº00110/2017. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002199 | 19/07/2017 | 61664.47 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO)NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB CONTRATO Nº 0011/2017. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002198 | 19/07/2017 | 27707.95 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA-MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇAO,CONFORME CONTRATO Nº00093/2017-CPL | 00000001 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2017 | 200.00 | 00011675604428 | JOSICLER GONÇALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,EM TAPA BURACO NA ALDEIA CUMARU NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2017 | 200.00 | 00009148392413 | CARLIXTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,EM TAPA BURACO NA ALDEIA CUMARU NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2017 | 200.00 | 00067645852453 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FCE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,EMTAPA BURACO NA ALDEIA CUMARU NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2017 | 313.00 | 00003916284452 | JOSE MARCOS DA SILVA-PADARIA -ME | IMPORTANÇI EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO,SUCO,BOLACHA,PAIINZINHOS,SANDUICHES E SUCOS PARA OS EVENTO DO DIA DAS MAES E NO DIA DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002203 | 20/07/2017 | 10360.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002205 | 20/07/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO,E PARA CONSTAR,PAASSO O PRESENTE RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº2651 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2017 | 80.93 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA NA EMINENCIA DE CORTE,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2017 | 334.11 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº043 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/07/2017 | 4577.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/07/2017 | 3038.93 | 23981326000142 | ROSEMARY CRUZ SALES DE ARAUJO-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( PANO MONO,BOIA XAREU,CORDA POLIET,KIT ICARO SILICONE PRETO,LANTERNA E OUTROS) DESTINADO A FESTA DOS PESCADORES QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/06/2017,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/07/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/07/2017 | 2074.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/07/2017 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1006388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/07/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2017 | 612.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2017 | 35141.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2017 | 225.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMARA DE AR,CONCERTO DE PNEUS E TROCA DE PNEU,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/07/2017 | 48788.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2017 | 151507.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002227 | 21/07/2017 | 3793.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (ACHOCOLATADO,AMIDO DE MILHO,ARROZ,AÇUCAR, BISCOITO MARIA E OUTROS) PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DENº13670 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2017 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/07/2017 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2017 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2017 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2017 | 298.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2017 | 1222.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2017 | 608.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2017 | 64.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESMINERALIZADA P/AUTOCLAVE 5L-VICPHARMA DESTINADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº007564 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/07/2017 | 1356.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2017 | 471.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/07/2017 | 520.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 21/06/17 A 20/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/07/2017 | 13012.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/07/2017 | 100.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORO DE RODA E MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/07/2017 | 4748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2017 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1006389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/07/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVO (GABINETE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002248 | 24/07/2017 | 2233.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIA DE GABINETE,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº472 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/07/2017 | 18973.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002246 | 24/07/2017 | 4785.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2017 | 369.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2017 | 1182.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/07/2017 | 76.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002247 | 24/07/2017 | 1940.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº473 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/07/2017 | 100.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A ANDADOR ALUMINIO POLIDO COM PRESILHAS ADULTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002273 | 24/07/2017 | 1934.68 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FZER FACE COM A DESPESA COM AGULHA SIMPLES,ALCOOL 70,CATETER INTRAVENOSO,ESCALPE,ESCOVA CERVICAL,ESPECULO E OUTROS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002245 | 24/07/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº470 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/07/2017 | 767.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/07/2017 | 149.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/07/2017 | 203.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/07/2017 | 197.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/07/2017 | 668.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/07/2017 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/07/2017 | 4654.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/07/2017 | 173.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/07/2017 | 366.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/07/2017 | 331.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/07/2017 | 123.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/07/2017 | 201.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/07/2017 | 419.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/07/2017 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/07/2017 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/07/2017 | 154.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/07/2017 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/07/2017 | 132.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/07/2017 | 500.00 | 00011791501478 | SANTANA BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (2ºLUGAR) DO 1º CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL FEMININO,REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/07/2017 | 300.00 | 00036045667468 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (3º LUGAR) DO 1º CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL FEMININO,REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00000169952444 | EREGILDO GOMES CIRIACO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (1º LUGAR) DO 1º CAMPEONATO BAIENSE DE FUTEBOL FEMININO,REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/07/2017 | 125.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/07/2017 | 200.00 | 00006637240400 | GENILDO BENTO ASEVEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO(1ºLUGAR) DO TORNEIO DE FUTEBOL DO FESTIVAL DAS ALDEIAS,QUE ACONTECEU NA ALDEIA BENTO EM 08 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/07/2017 | 100.00 | 00012736766458 | GECIANO FERREIRA DE ASEVEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (2ºLUGAR) DO TORNEIO DE FOOTBAL DO FESTIVAL DAS ALDEIAS,QUE ACONTECEU NA ALDEIA BENTO EM 08 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2017 | 200.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NOVA PEGADA POR OCASIÃO DA FESTA DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL NO DIA 23/07/2017,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/07/2017 | 550.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOM E BANDA NOVA PEGADA NO FESTIVAL DAS ALDEIAS-ALTO DO TAMBA EM 15 DE JULHO DE 2017,REALIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00069831335449 | MOISES LEITE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PRA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENÇIA QUE FOI DESTRUIDA DEVIDO AS FORTES CHUVAS CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/07/2017 | 200.00 | 00011222693402 | RIVALDO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENÇIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/07/2017 | 80.00 | 00007938053414 | RAILSON FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERNTE A DESPESA COM 2/2 DIARIAS REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA,NO POLO DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/07/2017 | 80.00 | 00005236004454 | JANAINA COSME DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERNTE A DESPESA COM 2/2 DIARIAS REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA,NO POLO DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/07/2017 | 80.00 | 00007306525484 | ROSELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERNTE A DESPESA COM 2/2 DIARIAS REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA,NO POLO DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/07/2017 | 80.00 | 00005996454408 | ELIANE DA CONCEICAO VICENTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERNTE A DESPESA COM 2/2 DIARIAS REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA,NO POLO DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002276 | 25/07/2017 | 5920.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 QUADRO-LOUSA EM MDF DE 6MM MEDINDO 2.00X1.00MT DESTINADO AS ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,LOCALIZADO NA ZONA URBANA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002285 | 25/07/2017 | 9346.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANÇIA EMPENHAD PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UM REFRIGERADOR 02 PORTA,PORTA DE REFIGERADOR COM PRATILHEIRAS NA COR BRANCA,220W,ESMART TV LED 40 FULL HD COM ENTRADA HDMI C/CONTROLE REMOTO E SUPORT PARA TV,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº572 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002286 | 25/07/2017 | 10574.12 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( ACETAZONA CREME,ACETAZONA ELIXIR,AMOXILINA 500MG,CEFALEXINA,DIPIRONA,FLUCANAZOL E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº63.971 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002287 | 25/07/2017 | 6708.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( AMOXILINA,ACIDO FOLICO,ABROXOL,CAPTOPRIL,CETOCONAZOL,CIPROFLOXACINO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº009.336 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002289 | 25/07/2017 | 3479.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (AGUA DESTILADA DEINIZADA,ETER 1000ML,FIO DE SUTURA NYLON,PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº09337 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/07/2017 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM1/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE JULHO PARA O ENCONTRO DA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2017 | 1966.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/07/2017 | 3320.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2017 | 3560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2017 | 6716.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2017 | 18274.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2017 | 7866.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2017 | 9937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2017 | 11937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2017 | 6450.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2017 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2017 | 7586.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGENAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2017 | 24250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/07/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº1074610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2017 | 13850.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2017 | 17766.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2017 | 13678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002340 | 27/07/2017 | 8018.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FZER FACE COM A DESPESA COM (FERRO, ARAME FARPADO NELORE,VASO PARATI SIMPLES,BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO,CADEADO,TUBO P/DESCARGA AMANCO,CARRO MAO GALVANIZADO,VEDA CALHA,ARGAMASSA ACI 15 KG NOSSA MASSA E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/07/2017 | 563.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MET. E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MULTA DO IMETRO,CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/07/2017 | 13620.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/07/2017 | 6084.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/07/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA AMBIENTAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/07/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/07/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/07/2017 | 40434.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/07/2017 | 13748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMEPNHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/07/2017 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/07/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA SANITARIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2017 | 23393.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2017 | 5622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2017 | 25535.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2017 | 21550.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLFA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002336 | 27/07/2017 | 660.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM SERINGA C/AGULHA LUER SPLIT 3ML 25X0,7MM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2142 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002337 | 27/07/2017 | 2001.76 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 9 ALCOOL 70,ATADURA DE CREPE,CATETER INTRAVENOSO,EQUIPO MACRO GOTAS,ESCOVA CERVICAL,ESPARADAPO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002338 | 27/07/2017 | 2082.65 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ESPECULO,GASE TIPO QUEIJO ROLO 91X91,LUVA DE PROCEDIMENTOS,SERINGA E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/07/2017 | 4313.16 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (CAÇAROLA RETA,CANECÃO,FORMA DE CUSCUZ,BULE HOTEL,CHALEIRA,FRIGIDEIRA,TACHO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº57446 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/07/2017 | 69417.06 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/07/2017 | 60065.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2017 | 7100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/07/2017 | 23000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2017 | 41202.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2017 | 11000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142017 | 0002330 | 27/07/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA EDILIDADE,DO MES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142017 | 0002331 | 27/07/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,DO MES REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2017 | 2238.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/07/2017 | 750.00 | 00007163595450 | Laura Baetriz Gomes Pinto Da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 3 DIARIAS COMPLETAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,03,04 DE AGOSTO PARA O 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA-EAT,NO ALDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2017 | 375.00 | 00007163595450 | Laura Baetriz Gomes Pinto Da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 3/2 DIARIAS,REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇAÕ PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,NO DIA 19 DE JUNHO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL,SETOR DE COVENIOS EM JOÃO PESSOA E DIA 11 DE JULHO PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2017 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE MANUNTEÇAO DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE MANUNTEÇAO DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2017 | 202.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2017 | 1500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2017 | 205.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002348 | 28/07/2017 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL;DISEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002367 | 28/07/2017 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONCELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO-CONTRATO Nº00093/2017-CPL - VINCULADO A ART NºPB 2017 130189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONCELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;ANTONIO AZEVEDO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS-CONTRATO Nº00110/2017-CPL-VINCULADO A ART NºPB 20170137139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2017 | 625.00 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 5/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 E 18 DE MAIO PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO TCE E RECEITA FEDERAL DO BRASIL E NOS DIAS 19,28 DE JUNHO PARAO INSS LAGOA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA E NO DIA 2O DE JULHO PARA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2017 | 400.00 | 00003919199464 | PATREZE CEZAR DA CILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SO SWING NO FESTIVAL DAS ALDEIAS-ALTO DO TAMBA NO DIA 15/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2017 | 600.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA.REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA,497-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002369 | 31/07/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | importançia empenhada para fazer face com a despesa,referente aos serviços tecnicos especializados de advocacia no mes de julho de 2017,conforme nota fiscal em anexo de nº1000025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2017 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2017 | 3352.93 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( PRATO RASO,PENEIRA,MANGUEIRA POTE REDONDO,GARRAFA NOVA BELLI,COLHER CE MADEIRA,ASSADEIRA ALTA,ESCORREDOR E OUTROS) DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº57495 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2017 | 7182.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA ARQUINO-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ESTABILIZADOR,MESA PARA PROFESSOR,MESA DE PLASTICO OVAL GRANDE,MICROFONE PROFICIONAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº758 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002373 | 31/07/2017 | 19848.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANÇIA EMENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ARMARIO DE AÇO,DVD COM REPRODUÇÃO,BEBEDOURO GELAGUA,ESTANTE EM AÇO,CADEIRA DE PLASTICO,CADEIRA DIRETOR E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº585 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002370 | 31/07/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | importançia empenhada para fazer face com a despesa,referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software;sistema de contabilidade,relativo ao mes de julho/2017,conforme nota fiscal em anexo de nº1009275 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2017 | 2885.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZER FACE COM INSS PARCELAMENTO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2017 | 34.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002392 | 01/08/2017 | 11855.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORMJE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº478 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2017 | 320.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING-PAULO R. SOUZA PALITOT ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM GRAMA ESMERALDA,PALMEIRA INDIANA, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2571 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002384 | 01/08/2017 | 3604.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº479 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002393 | 01/08/2017 | 2328.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE CCOM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SERCRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº475 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2017 | 3597.00 | 17622326000153 | LIDERAR REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR,INTALAÇÃO DO CONDESADOR C/FILTRO SECADOR,RECUPERAÇÃO DOS ELETROS VENTILADORES,INSTALAÇÃO DO FILTRO ANTI-POLEN,CARGA DE GAE E MÃO DE OBRA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1002079 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002399 | 01/08/2017 | 2718.40 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COLETOR PERFURO CORTANTE,COMPRESSA DE GAZE,EQUIPO MACRO,FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE,GAZE TIPO QUEIJO ROLO,MASCARA DESCARTAVEL,ELATICOS BRANCA,SERINGA C/AGULHA LUER SLIP 5 ML E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20ML,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE Nº2146 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2017 | 65.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM TERM,CLIN.MERCURIO-PREMIUM,LUVA DE PROCEDIMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº2698 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2017 | 600.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AV.DOM PEDRO II-512-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2017 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA SAO MIGUEL,S/N-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2017 | 5616.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002396 | 01/08/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E CONTECIOSO ADIMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002402 | 01/08/2017 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002383 | 01/08/2017 | 1276.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002391 | 01/08/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2017 | 200.00 | 00005016885443 | PAULO MIGUEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE NO PÉ DE COCO NA RUA JOSE EDIMILSON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2017 | 4050.00 | 18712472000132 | FELIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( CORREIA A42 TRANSPOWER,MANGUEIRA LAVAR AUTOS,LUVA REDUÇÃO TUPY,ESGUICHO 3,2,ADAPTADOR INTERNO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1857 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002394 | 01/08/2017 | 1164.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMR NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº476 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,716-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENÇIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CEST | IMPLANTAÇÃO E MANT. DE PROGRAMA DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2017 | 4380.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4.347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2017 | 700.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONCELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002385 | 01/08/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICFULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2017 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFRERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS ATRAVES DE PALESTRAS INFORMATIVAS COM TECNICO SOCIAL,SOBRE O CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS E CADASTRADAS NO REFERRIDO PROGRAMA;TAIS AÇOES FORAM REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002418 | 02/08/2017 | 448.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (PASTA PLASTICA COM ABA,CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS,PASTA COM ABA ELASTICO FINA E OUTROS) CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº977 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002419 | 02/08/2017 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S -ANO/MODELO;2015/2015-PLACAS;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2017 | 200.00 | 00009432502422 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PARA ATENDIMENTO NA AUDIENÇIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM 02/08/2017 NO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002411 | 02/08/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFI 8735 NO PERIODO DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1193 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002412 | 02/08/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPEZA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFJ 6895 NO PERIODO DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002415 | 02/08/2017 | 208.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (LENÇOL PAPEL HOSP 70CMX50M E TIRA GLICEMIA 50 UNID)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002413 | 02/08/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD 1154, NO PERIODO DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1195 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002414 | 02/08/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD 1064 NO PERIODO DE JULHO 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1196 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2017 | 7680.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇOES E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ARMARIO EM MPB SEMI ABERTO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº002 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002424 | 03/08/2017 | 1999.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº592 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002425 | 03/08/2017 | 7973.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (FITA DECORATIVA FINA,ISOPOR DE 25MM,PAPEL CELOFONE,ISOPOR DE 10MM,PAPEL 40 1KG,COLA BRANCA,TINTA GUACHE E OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº989 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002426 | 03/08/2017 | 6951.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA ( DETERGENTE LIQUIDO,DESINFETANTE DE 2 LT,COPO DESCARTAVEL,SABÃO EM BARRRA,FOSFORO,VASSORA,LUVA DESCARTAVEIS,INCETICIDA,DESODORIZADOR DE AR E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº981 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002427 | 03/08/2017 | 2926.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (PASTA CLASIFICADOR EM PVC COM CANELETA,GRANPEADOR GRANDE PARA 100 FLS,PERCEVEJO LATONADO,BORRACHA BRANCA,LAPIS GRAFITE,PAPEL A4 E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº986 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002435 | 03/08/2017 | 3889.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (GRAMPEADOR MEDIO,PAPEL 40 KG,COLA BRANCA,COLA DE ISOPOR,PAPEL A4,CAARTOLINA TNT CORES,FITA CREPE E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº988 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002428 | 03/08/2017 | 1884.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (PASTA CLASSIFICADOR EM PVC,GRAPEADOR MEDIO CAPACIDADE PARA 25 FLS,CLIPS,GRAMPO,GRAMPEADOR PARA 20 FLS,EXTRATOR,ESTILETE,FITA DUPLA FACE E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº985 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002432 | 03/08/2017 | 928.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( DETERGENTE LIQUIDO,DESINFETANTE,COPO DESCARTAVEL,CESTO TELADO,DESORIZADOR,SACO PLASTICO PARA PARA LIXOAGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2017 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017,RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002423 | 03/08/2017 | 13423.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | importançia empenhada para fazer face com a despesa com (cimento nacional,ferro 1/4 c/6mt,ferro 5/16,bocal de porcelana,brita 19,caixa de agua 1000lt tigre,caixa descarga p/vaso e outros) destinado a secretaria de infra-estrutura,conforme nota fiscal em anexo de nº216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002429 | 03/08/2017 | 1930.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (DETERGENTE LIQUIDO,DESINFETANTE DE 2 LT,FOSFORO,DESORIZADOR,PAPEL TOALHA,SABÃO EM PO,AGUA SANITARIA,PA PARA LIXO,TOUCA DESCARTAVEL E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL-FMAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº979 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002434 | 03/08/2017 | 2498.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (LAPIS DE COR GRANDE,COLA BRANCA,GIZÃO DE CERA,TINTA GUACHE,FITA DECORATIVA MEDIA,PAPEL CAMURÇA,CARTOLINA,TNT CORES VARIADAS, PISTOLA P CORES VARIADAS E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº987 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002430 | 03/08/2017 | 293.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( GRAPEADOR,CLIPS,GRAMPO,COLA BRANCA,PAPEL A4 CX COM DEZ RESMAS,LAPIS MARCA TEXTO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº982 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2017 | 50.00 | 00009117225485 | JOSE ANTONIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DA PARTIDA FINAL DO CAPEONATO BAIENSE DE FOOTBOL FEMININO,QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE JULHO DE 2017,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002433 | 03/08/2017 | 793.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (CLIPS,GRAMPO,PERCEVEJO,GRANPEADOR,DVD-RW REGRAVAVEL,LAPIS MARCA TEXTO,CANETA ESTEROGRAFICA PRETA E AZUL E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002431 | 03/08/2017 | 300.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( FITA DUREX,CLIPS,GRAMPO,LAPIS GRAFITE,COLA BRANCA,PAPEL A4 COM DEZ RESMAS,EXTRATOR DE GRAMPOS,LAPIS MARCA TEXTO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE Nº983 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002445 | 04/08/2017 | 2926.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA( VASOURA, DETERGENTE LIQUIDO,DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/08/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/08/2017 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002436 | 04/08/2017 | 8491.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002437 | 04/08/2017 | 1716.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MONTAGEM DE MOVEIS EM MDF 15MM COM PERFIL EM ALUMINIO 520 MT X 330.00=1.716,00,FABRICAÇÃO E MONTAGEM NA CRECHE CURUMIM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002438 | 04/08/2017 | 1716.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MONTAGEM DE MOVEIS EM MDF 15MM COM PERFIL EM ALUMINIO 520 MT X 330,OO=1.716,00,FABRICAÇÃO E MONTAGEM NA ESCOLA ALDEIA FORTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002439 | 04/08/2017 | 65107.23 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO)NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB CONTRATO Nº 00110/2017. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002440 | 04/08/2017 | 34214.88 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JEUS )NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB CONTRATO Nº 00110/2017. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002500 | 08/08/2017 | 2371.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA 0OS VFEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº482 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002501 | 08/08/2017 | 1164.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº488 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002504 | 08/08/2017 | 1802.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº483 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002502 | 08/08/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2017 | 390.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/08/2017 | 315.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002509 | 08/08/2017 | 58447.84 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA-MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇAO-PB | 00000001 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002503 | 08/08/2017 | 638.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº486 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2017 | 70.00 | 00008988766482 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2017 | 70.00 | 00006524430441 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2017 | 70.00 | 00061008230472 | MIGUEL FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2017 | 70.00 | 00004267365407 | GENIVAL BASILIO DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2017 | 70.00 | 00009938375499 | GILMAR ALMEIDA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2017 | 70.00 | 00009724732460 | IDELANDIO LIMA DE FRANÇA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2017 | 70.00 | 00097939781472 | MANOEL LIMA DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2017 | 70.00 | 00006752181446 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2017 | 70.00 | 00012064835717 | CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2017 | 70.00 | 00007193694448 | ALESANDRO SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2017 | 70.00 | 00062566865434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2017 | 70.00 | 00061008060453 | ROBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2017 | 70.00 | 00008627019452 | FRANCISCO JAQUES DE MELO GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2017 | 70.00 | 00000856548413 | ANTONIO MARCOS SILVA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/08/2017 | 70.00 | 00003298488445 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2017 | 70.00 | 00007547837409 | JOSE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2017 | 70.00 | 00004309821430 | LAILTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2017 | 70.00 | 00004857353423 | FRANCISCO JOSE DE ALCANTARA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2017 | 70.00 | 00012771634481 | MANOEL LAURENTINO DE ALCANTARA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2017 | 70.00 | 00001054310440 | LUCIANO BASILLIO DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2017 | 70.00 | 00004271869430 | LEONARDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2017 | 70.00 | 00010991117492 | ISMALHE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2017 | 70.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2017 | 70.00 | 00007474988496 | CLEBER BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2017 | 70.00 | 00010114349460 | VENILSON BENEDITO FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2017 | 70.00 | 00070500354405 | ANDESON RODRIGUES FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2017 | 70.00 | 00012624611460 | WALTER JUNIOR PADILHA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2017 | 70.00 | 00011021423440 | DEUSLENNON DE JESUS SOARES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2017 | 70.00 | 00008986081474 | ROBERTO NUNES FRANCISCO FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2017 | 70.00 | 00099199238420 | JOSELUCIO VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2017 | 70.00 | 00003119601462 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2017 | 70.00 | 00006358166441 | LAITON IRENO DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2017 | 70.00 | 00003300795494 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2017 | 70.00 | 00001075891418 | ROBERTO JOSE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2017 | 70.00 | 00006841800494 | ANDSON TAVARES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2017 | 70.00 | 00069016445404 | DAMIANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2017 | 70.00 | 00043635660434 | REGINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/08/2017 | 70.00 | 00037959905487 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2017 | 70.00 | 00011682794458 | EDUARDO SILVA MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2017 | 70.00 | 00007481478457 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/08/2017 | 70.00 | 00042419220404 | JOSE FERREIRA BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/08/2017 | 70.00 | 00004208178400 | ANDRE PADILHA FERNANDES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2017 | 70.00 | 00005610211476 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/08/2017 | 70.00 | 00006632083439 | KILDARE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2017 | 70.00 | 00003550763492 | ERALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/08/2017 | 70.00 | 00006917458465 | ZEZUINO FERNANDES DA SILVA NETO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/08/2017 | 70.00 | 00003715091495 | JACINTO MENDONÇA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/08/2017 | 70.00 | 00004502156442 | RONALDO DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/08/2017 | 70.00 | 00039313832453 | FRANCISCO SOARES DE MORAIS SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2017 | 70.00 | 00004667456485 | RENAN GOMES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2017 | 70.00 | 00091676118420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/08/2017 | 70.00 | 00060755261453 | ANTONIO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002508 | 08/08/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIWSCAL EM ANEXO DE Nº484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/08/2017 | 623.70 | 05876296000122 | J E TURISMO E EVENTOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,PASSEIO RECREATIVO PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA BAIA DA TRAIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002499 | 08/08/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº487 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/08/2017 | 199.00 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIGAÇÃO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/08/2017 | 162.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 9 CAMISA POLO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº859 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/08/2017 | 306.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 17 CAMISA POLO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº859 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/08/2017 | 250.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 2/5 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO PARA OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/08/2017 | 2021.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( LINHA CROCHE CAMILA,LINHA PRINCESA,BORDADO CTL,FITA DE CETIM,VIES DESTAQUE E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº787 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2017 | 70.00 | 00008801297432 | FABIANO LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2017 | 70.00 | 00007476432452 | SEVERINO LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/08/2017 | 70.00 | 00008790508459 | JORGE LORENÇO FIDELES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/08/2017 | 70.00 | 00080487556453 | NATANAEL JOSE DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/08/2017 | 70.00 | 00004483411403 | JESI LAURENTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/08/2017 | 70.00 | 00095209336468 | ANTONIO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/08/2017 | 70.00 | 00009927699492 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/08/2017 | 70.00 | 00009822927401 | JOSE SILVANO SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2017 | 70.00 | 00003119685461 | UBIRAJARA BARBOSA MAIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2017 | 70.00 | 00003623684490 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2017 | 70.00 | 00004377129406 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2017 | 70.00 | 00008054357435 | THIAGO MACHADO DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2017 | 70.00 | 00001692431412 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/08/2017 | 70.00 | 00012133239405 | EDVANILDO DA CONCEIÇÃO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2017 | 70.00 | 00090023285400 | JOSE MANOEL SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2017 | 70.00 | 00087896656434 | PEDRO JOSE DA SILVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/08/2017 | 70.00 | 00008887835403 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2017 | 70.00 | 00004896485416 | JOSE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/08/2017 | 70.00 | 00064053822491 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/08/2017 | 70.00 | 00008986082446 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/08/2017 | 70.00 | 00003527119493 | CICERO DIAS QUERINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/08/2017 | 70.00 | 00009161682470 | EMANUEL CESAR DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/08/2017 | 70.00 | 00003195668467 | IVANILDO LIMA SOARES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/08/2017 | 70.00 | 00009189913400 | JOSENILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/08/2017 | 70.00 | 00008988768426 | JOSE CARLOS MENDONÇA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/08/2017 | 70.00 | 00004855204439 | ITAMAR TAVARES SIMÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/08/2017 | 70.00 | 00006638742469 | OLANIELSON BALBINO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/08/2017 | 70.00 | 00008113313427 | FRANCISCO CANIDE MARINHO FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/08/2017 | 70.00 | 00003461966479 | VERIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/08/2017 | 70.00 | 00005462896492 | MANOEL MESSIAS FERREIRA BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/08/2017 | 70.00 | 00091683874404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/08/2017 | 70.00 | 00004682437470 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/08/2017 | 70.00 | 00042376335272 | JOSE DE JESUS ASSIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/08/2017 | 70.00 | 00003304340475 | RAIMUNDO CAMPOS PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/08/2017 | 70.00 | 00007227072401 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/08/2017 | 70.00 | 00064054225420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/08/2017 | 70.00 | 00001686417470 | JOSINALDO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/08/2017 | 70.00 | 00009047585402 | IRAMIS DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/08/2017 | 70.00 | 00000009314466 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/08/2017 | 70.00 | 00075917912491 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/08/2017 | 70.00 | 00061796204404 | ARNOBIO JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/08/2017 | 70.00 | 00006252333441 | ARIOSVALDO DO CARMO DOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/08/2017 | 70.00 | 00005336286443 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/08/2017 | 70.00 | 00005646015430 | JOSE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/08/2017 | 70.00 | 00006650900486 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/08/2017 | 70.00 | 00090632117400 | VALDEVINO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/08/2017 | 70.00 | 00009119808496 | RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/08/2017 | 70.00 | 00003153475466 | JEFFSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/08/2017 | 70.00 | 00091712971468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/08/2017 | 70.00 | 00004739129450 | RIDALVO BERNARDO NUNES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/08/2017 | 70.00 | 00008871917464 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/08/2017 | 70.00 | 00003844497439 | MANOEL MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/08/2017 | 70.00 | 00064053679400 | GERLDO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/08/2017 | 70.00 | 00009257553469 | JOSE MARCULINO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/08/2017 | 70.00 | 00004267883467 | JONILDO ALVES BEZERRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/08/2017 | 70.00 | 00008910752408 | RICARDO AURELIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/08/2017 | 70.00 | 00095391029449 | MIGUEL BERNARDO NUNES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2017 | 70.00 | 00005315973425 | FABIO ALVES BALBINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2017 | 70.00 | 00003303956456 | OLIVEIROS EVANGELISTA MARQUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2017 | 70.00 | 00040339009420 | LAILTON DOMINGOS BARBALHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2017 | 70.00 | 00006009355400 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/08/2017 | 70.00 | 00099200112404 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2017 | 70.00 | 00006966923419 | GILNAIDSON DELFINO CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/08/2017 | 70.00 | 00002366964404 | NAEDSON SILVA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/08/2017 | 70.00 | 00006643688400 | LUCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/08/2017 | 70.00 | 00010685347451 | LENILTON DO CARMO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/08/2017 | 70.00 | 00058900276468 | LUIS JOSE HILARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/08/2017 | 70.00 | 00005469219496 | FRANCINALDO SIMOES DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/08/2017 | 70.00 | 00099199823420 | JOSE PAULO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/08/2017 | 70.00 | 00009412254458 | JOSE FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/08/2017 | 70.00 | 00097913928468 | NATALINO INACIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/08/2017 | 70.00 | 00011091890447 | JOSIVAN DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/08/2017 | 70.00 | 00080690912404 | FRANCISCO TENORIO DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/08/2017 | 70.00 | 00004760848495 | FABIO JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/08/2017 | 70.00 | 00013822852481 | ELINALDO DA SILVA CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002594 | 09/08/2017 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/07/2017 A 07/08/2017 E O PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017,01-CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO R$11.800,00,02- CAMINHÃO BASCULANTE-CAÇAMBA R$6.450,00 -03 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA R$ 4.750,00 - 04 VEICULO 02 (DOIS) PASSAGEIROS 0.7T R$ 190,00 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/08/2017 | 440.12 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/08/2017 | 462.00 | 00001389776743 | TANIA SOUSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FRACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DE DIVERSAS VARIEDADES,DESTINADOS A VARIOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/08/2017 | 355.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING-PAULO R. SOUZA PALITOT ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MUDA GRAMA ESMERALDA,PALMEIRA INDIANA,DESTINADO A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO E CRECHE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº002.574 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002588 | 09/08/2017 | 1041.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DO DIA 01-07-17 A 08-08-2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002591 | 09/08/2017 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 VEICULOS PASSEIO (05) PASSAGEIROS,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 10/072017 A 09/08/2017,CONFORME O CONTRATO 063/2017 E O PREGÃO 0013/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/08/2017 | 199.00 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIGAÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/08/2017 | 199.00 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIGAÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002599 | 09/08/2017 | 3841.00 | 22113858000103 | ACM CONSTRUTORA EIRELLI - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,RECARGA DE GAS E RETIRADA DE AR CONDICINADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO 1000025 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002600 | 09/08/2017 | 2689.00 | 22113858000103 | ACM CONSTRUTORA EIRELLI - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTALAÇOES,MANUTENÇAO RECARGA DE GAS E RETIRADA DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº1000024 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002625 | 10/08/2017 | 1114.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2017 | 44413.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2017 | 70.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA EM IMPRESSORAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2017 | 3229.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002724 | 10/08/2017 | 4295.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGMENTO PELOS SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS ( CAPA P/PROCESSO,COMPROVANTE DO PROTOCOLO,ENVELOPES TIMBRADO E OUTROS) DESTINDOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1000619 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002604 | 10/08/2017 | 4830.05 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ACHOCOLATADO EM PO,ALHO,ARROS PARBORIZADO,CARNE BOVINA,COCO RALADO,CREME DE LEITE E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 13780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2017 | 1300.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O SERVIÇO DE FILMAGEM NA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE 1879 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002635 | 10/08/2017 | 1328.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MÃO DE OBRA E SERVIÇO NA SUSPENSÃO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE CAMBIO NO VEICULO/PLACA;MICRO ONIBUS OGE 2550,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1137 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002636 | 10/08/2017 | 1245.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MÃO DE OBRA E SEVIÇO NA RODA,MÃO DE OBRA E TROCA DE ROLAMENTOS,MAO DE OBRA E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO PLACA;MICRO-ONIBUS OGF-4230,VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1138 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002637 | 10/08/2017 | 1245.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO CAMBIO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO HIDRAULICO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO/PLACA;MICRO-ONIBUS OGE-5369,VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1139 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002638 | 10/08/2017 | 1328.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MÃO DE OBRA E SERVIÇO NA SUSPENSÃO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE CAMBIO,MÃO DE OBRA E TROCA DE ARMOTECEDORES,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE RODA NO VEICULO/PLACA;MICRO-ONIBUS-NPR-6453 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002639 | 10/08/2017 | 1245.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MÃO DE OBRA SERVIÇO NA SISPENSÃO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE CAMBIO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO SISTEMA DE FREIOS,MÃO DE OBRA E SERVIÇO NA DIREÇÃO,VEICULO/PLACA;ONIBUS-NQF-8684,VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1141 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002640 | 10/08/2017 | 1328.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MÃO DE OBRA E SERVIÇO NA SUSPENSÃO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO ALTERNADOR,MÃO DE OBRA E SERVIÇO E SISTEMA DE FREIOS,MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO DIFERENÇIAL NO VEICULO/PLACA; ONIBUS-OFG-3053 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002641 | 10/08/2017 | 1245.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM MÃO DE OBRA E SERVIÇO NA SUSPENSÃO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS,MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS,MÃO DE OBRA E TROCA DE ROLAMENTOS,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO/PLACA;MICRI-ONIBUS NQA-2053,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1136 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002642 | 10/08/2017 | 1463.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA O MICRO-ONIBUS NQA-2053,VEICULO DA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.873 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002643 | 10/08/2017 | 3135.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMEPNHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA O ONIBUS-NQF-8684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1.874 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002644 | 10/08/2017 | 3401.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA O ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1.875 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2017 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2017 | 133.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2017 | 123.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2017 | 140.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2017 | 165.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2017 | 128.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2017 | 688.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2017 | 219.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2017 | 27567.22 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40%, DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2017 | 174.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2017 | 60685.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2017 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2017 | 219.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2017 | 370.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2017 | 306.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2017 | 450.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2017 | 6230.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2017 | 265.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2017 | 212.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2017 | 172.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2017 | 629.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2017 | 139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2017 | 198.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2017 | 598.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002670 | 10/08/2017 | 3401.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA O ONIBUS-XPX 4901,VEICULO DA EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº1.876 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2017 | 284.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002674 | 10/08/2017 | 3401.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA O MICRO-ONIBUS-NPR-6453 VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº1.877 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002682 | 10/08/2017 | 1574.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM JOGO DE LONA DE FREI DIANTEIRO E TRASEIRO,MOLA 3ªVIRADA DIANTEIRA,ROLAMENTO RODA TRASEIRA DO MICRO-ONIBUS NQA-2053,VEICULO DA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.878 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002686 | 10/08/2017 | 2616.30 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AMORTYECEDOR TRASEIRO,KIT DE EMBREAGEM DO ONIBUS OGE-5250 DO VEICULO DA EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1879 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002689 | 10/08/2017 | 1689.48 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE COM A DESPESA COM INDUZIDO M-P,CONJUNTO COROA E PIÃO,ROLAMENTO RODA TRASEIRA DO MICRO-ONIBUS OGE-4230,VEICULO DA EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1880 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002692 | 10/08/2017 | 1670.48 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPANHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COMBATERIA 150 AMP,DISCO DE EMBREAGEM,LITRO OLEO DA CAIXA DE MARCHA 90,LITRO OLEO HIDRAULICO ATF, PARA O ONIBUS OGC-5369 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002697 | 10/08/2017 | 2004.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM BATERIA 150 AMP,DISCO DE EMBREAGEM,AMORTECEDOR TRASEIRO,PARA O ONIBUS NPR 6453,VEICULO DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1882 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002699 | 10/08/2017 | 1990.44 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM BARRA DE DIREÇÃO,MOLA QUINTA,MOLA TERCEIRA,DISCO DE EMBREAGEM,JOGO DE LONA DE FREIO,PARA O ONIBUS NQF-8684,VEICULO DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1883 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002700 | 10/08/2017 | 1277.34 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MOLA DIANTEIRA 2ª,MOLA SEGUNDA,MOLA QUINTA,ESTICADOR DO ALTERNADOR,JOGO DE PASTILHA,LUVA DE DIFERENCIAL,ONIBUS QFG-3053,VEICULO DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1884 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2017 | 3115.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PRA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2017 | 3115.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2017 | 602.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002722 | 10/08/2017 | 7050.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS ( DIÁRIO EDUCAÇÃO ,DIARIO ESCOLAR )DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1000621 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002723 | 10/08/2017 | 4200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS ( FAIXAS COLORIDAS, BANNERS E OUTROS )DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1000618 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002624 | 10/08/2017 | 622.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002633 | 10/08/2017 | 5310.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORMULARIO ATESTADO MEDICO,FICHA VISITA,FORMULARIO REQUISIÇÃO DE EXAMES,FORMULARIO FICHA CARTÃO DE APRAZAMENTO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002709 | 10/08/2017 | 18979.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ARMAÇÃO POPULAR LEVE FURO,SENSOR DE PRES TETO DNI SENSOR LIGHT 180,PARAFUSO MAQUINA,SOQUETE BAQUELITE E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2017 | 20185.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002726 | 10/08/2017 | 38790.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA NO CENTRO DA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº.00118/2017 MODALIDADE DISPENSA DP.0009/2017 | 00052017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002630 | 10/08/2017 | 655.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FAC E COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002712 | 10/08/2017 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2017 | 70.00 | 00005130597419 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2017 | 70.00 | 00009409907411 | ADRIANO DA ROCHA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2017 | 70.00 | 00000169980499 | JOAQUIM SEBASTIÃO ASEVEDO NETO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2017 | 70.00 | 00000997881445 | IDACO AMORIM DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2017 | 70.00 | 00007157516462 | MIGUEL DA SILVA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2017 | 70.00 | 00091675901449 | JOSE DENIS DE LIMA FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2017 | 70.00 | 00051520192487 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2017 | 70.00 | 00007463105440 | EDNILSON LIMA FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2017 | 70.00 | 00071379258472 | ALMIR MARTINS DE SANTANA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2017 | 70.00 | 00011014324467 | LUIZ DUARTE MADEIRO NETO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2017 | 70.00 | 00011014356407 | MAGNO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2017 | 70.00 | 00070272698482 | RAONY FERREIRA DE ALEXANDRIA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2017 | 70.00 | 00010040683443 | EVERTON DE MELO QUIRINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2017 | 70.00 | 00006803176436 | ALMIR PADILHA FERNANDES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2017 | 70.00 | 00007675468490 | MANOEL ELIZIARIO NETO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2017 | 70.00 | 00010922629463 | CARLOS ANTONIO SILVA DE ALEXANDRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2017 | 70.00 | 00002634258437 | JOÃO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO,( PROJETO MARÉ REVERSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002628 | 10/08/2017 | 621.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006969587401 | MONICA SANTOS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2017 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2017 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2017 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2017 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2017 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2017 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2017 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2017 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2017 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2017 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2017 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2017 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2017 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2017 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2017 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2017 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2017 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2017 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2017 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2017 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2017 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2017 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2017 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2017 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2017 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2017 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2017 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2017 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2017 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2017 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2017 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2017 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2017 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2017 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2017 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/08/2017 | 100.00 | 00007618089493 | IRACI SOARES ALVES BEZERRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS DIAS DOS PAIS DA ASSEMBLEI REI DAVI,CONFORME SOLICITADO EM OFICIO EM ANEXO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MU8NICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/08/2017 | 60.00 | 00009286243405 | FRANCISCO DONATO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/08/2017 | 150.00 | 00009117167426 | ELAINE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/08/2017 | 140.00 | 00007100819440 | JUCELINO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONCERTO DE UMA MOTO,PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE DOMICILIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/08/2017 | 120.00 | 00007838703450 | LENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE DOMICILIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/08/2017 | 150.00 | 00005996454408 | ELIANE DA CONCEICAO VICENTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA COMPRAS PARA O GRUPO DE DIRIGENTES DO ECC DA PAROQUIA SÃO MIGUEL DA BAIA DA TRAIÇÃO NA COMPRS DE BRINDES PARA O DIA DOS PAIS,PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE DOMICILIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/08/2017 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/08/2017 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/08/2017 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/08/2017 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/08/2017 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/08/2017 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/08/2017 | 60.00 | 00006402519430 | ISABEL FERREIRA CHAGAS DE FIGUEREDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/08/2017 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/08/2017 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/08/2017 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/08/2017 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/08/2017 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/08/2017 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/08/2017 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/08/2017 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/08/2017 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/08/2017 | 60.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/08/2017 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/08/2017 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/08/2017 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/08/2017 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/08/2017 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/08/2017 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/08/2017 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/08/2017 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/08/2017 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/08/2017 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/08/2017 | 60.00 | 00005155678412 | JOSELMA CICERO DA SILVA FONSECA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/08/2017 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/08/2017 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/08/2017 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/08/2017 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2017 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2017 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2017 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2017 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2017 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2017 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL Nº250 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2017 | 450.00 | 00004397596417 | EDIVAN FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/08/2017 | 200.00 | 00091687837449 | JOAO BERNADINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONCERTO DE MINHA MOTO,MEU UNICO INSTRUMENTO DE TRABALHO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/08/2017 | 160.00 | 00005217863471 | ALINE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIOES COM O PESSOAL DO BOLSA FAMILIA NO DIA 10-07-17 E 09-08-2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002788 | 11/08/2017 | 4000.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CORTE DE TERRAS DE 32 HORAS NA ALDEIA ALTO DO TAMBA,4 HORAS NA ALDEIA CUMARU,3 HORAS NA ALDEIA LAGOA DO MATO 1 NA ALDEIA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002776 | 11/08/2017 | 2100.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002780 | 11/08/2017 | 7537.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( ALGODÃO,ACIDO GEL,AGULHA GENGIVAL,LUVA DE PROCEDIMENTO,TOUCA DESCARTAVEIL E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº2.853 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002781 | 11/08/2017 | 376.20 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ESPARADRAPO,LUVA DE PROCEDIMENTO M E P) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº2154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002782 | 11/08/2017 | 1474.20 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANÇIA EMENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LUVA DE PROCEDIMENTOS P E M DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2158 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/08/2017 | 500.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA NA ACOLHIDA DAS CRIANÇA DURANTE O RETORNO DAS AULAS NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2017 | 1371.00 | 00007758194419 | ANTHON BENTO BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 GAS E REGISTRO/MANGUEIRA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2017 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002810 | 14/08/2017 | 1884.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (PASTA CLASSIFICADOR EM PVC,GRAPEADOR MEDIO CAPACIDADE PARA 25 FLS,CLIPS,GRAMPO,GRAMPEADOR PARA 20 FLS,EXTRATOR,ESTILETE,FITA DUPLA FACE E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO DE Nº985 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/08/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002791 | 14/08/2017 | 1817.20 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMBI,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 09 ( NOVE) PASSAGEIROS INCLUINDO O SEU CONDUTOR,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO ALDEIA BENTO PARA ALDEIA SILVA E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002837 | 14/08/2017 | 8708.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº489 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002838 | 14/08/2017 | 4561.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº490 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002840 | 14/08/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº492 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/08/2017 | 450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CJ.TANQUE DE EXPANSÃO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11.959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002836 | 14/08/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº493 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002839 | 14/08/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº491 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/08/2017 | 600.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA.REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA,497-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/08/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,716-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENÇIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/08/2017 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/08/2017 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/08/2017 | 70.00 | 00001686350465 | JOSIVALDO FIDELES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/08/2017 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/08/2017 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/08/2017 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/08/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/08/2017 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/08/2017 | 60.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/08/2017 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/08/2017 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/08/2017 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/08/2017 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/08/2017 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/08/2017 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/08/2017 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/08/2017 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/08/2017 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/08/2017 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/08/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2017 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/08/2017 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/08/2017 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/08/2017 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/08/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/08/2017 | 60.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/08/2017 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/08/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/08/2017 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/08/2017 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/08/2017 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/08/2017 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/08/2017 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/08/2017 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/08/2017 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/08/2017 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/08/2017 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/08/2017 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/08/2017 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/08/2017 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/08/2017 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/08/2017 | 350.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIANO AMADO E BANDA EM RAZÃO DA COMEMORAÇÃO DOS DIAS D0S NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA NO DIA 13/08/2017,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/08/2017 | 60.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/08/2017 | 60.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2017 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2017 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/08/2017 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/08/2017 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/08/2017 | 60.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/08/2017 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/08/2017 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/08/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/08/2017 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/08/2017 | 60.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/08/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/08/2017 | 60.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/08/2017 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/08/2017 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/08/2017 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/08/2017 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/08/2017 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/08/2017 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/08/2017 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/08/2017 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/08/2017 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/08/2017 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/08/2017 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/08/2017 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/08/2017 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/08/2017 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/08/2017 | 60.00 | 00008308875718 | ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/08/2017 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/08/2017 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/08/2017 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/08/2017 | 60.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/08/2017 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/08/2017 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/08/2017 | 60.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/08/2017 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/08/2017 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/08/2017 | 60.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/08/2017 | 600.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E EBALAGENS QUE SERÃO UTILIZADOS,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS,OS QUIS SÃO USUARIOS DO PAIF E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/08/2017 | 210.98 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº045 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/08/2017 | 100.00 | 00009117205450 | AILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE DOMICILIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/08/2017 | 1238.00 | 00004002344401 | MARIA LUCIA DA CONCEOÇÃO CARVALHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE COSTURA DE ALGUNS INTENS QUE IRÃO COMPOR OS ENXOVAIS DOS GESTANTES ACOMPANHADOS PELO CRAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MES DE JULHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/08/2017 | 70.00 | 00002227514442 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM COMFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017 (MARE REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/08/2017 | 70.00 | 00006484267421 | CHRISTOPH DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM COMFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017 (MARE REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/08/2017 | 70.00 | 00002462997466 | VALDECI TARGINO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM COMFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017 (MARE REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/08/2017 | 70.00 | 00005635019447 | MANOEL SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO,PERIODO DE MUITAS CHUVAS NA REGIÃO,DIFICULTANDO ASSIM A PESCA ARTESANAL ENTRE OS PESCADORES,POR SERPESCADOR E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM COMFORMIDADE COM A LEI Nº256/2017 (MARE REVERSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/08/2017 | 3600.00 | 00097913731400 | MARIA DOS ANJOS SOARES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FEIJOADA E SERVIÇO DE BUFFET PARA 600 PARTICIPANTES EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/08/2017 | 500.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PLOTAGEM PRETO,PLOTAGEM COLORIDA,COPIAS PRETO,IMPRESSÃO COLORIDA,ENCADERNAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1003379 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002887 | 15/08/2017 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICAÇÃO;2011/2011,COMBUSTIVEL;DISEL,PARA TRANPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SAINDO DEJOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO A BAIA DA TRAIÇÃO,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/08/2017 | 197.92 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LEITE APTAMIL E SABONETE LIQUIDO PROTEX,DESTINADO AS CRIANÇA ORFA´DE MÃE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3.429 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002889 | 15/08/2017 | 10977.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ALHO,AMIDO DE MILHO,AÇUCAR,BISCOITO MAIZENA,CAFE,CARNE BOVINA,FLOCOS DE MILHO,LEITE EM PO,FEIJÃO CARIOCA,FEIJÃO PRETO E OUTROS) DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ECOLAS DETE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13.820 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/08/2017 | 9747.82 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/08/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/08/2017 | 60.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/08/2017 | 60.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/08/2017 | 60.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/08/2017 | 60.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/08/2017 | 60.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/08/2017 | 60.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/08/2017 | 60.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/08/2017 | 60.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/08/2017 | 60.00 | 00009113556428 | FERNANDA DE FARIAS FRANCELINO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/08/2017 | 60.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/08/2017 | 60.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/08/2017 | 60.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/08/2017 | 60.00 | 00003119559407 | IVO CIPRIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/08/2017 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/08/2017 | 8400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/08/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002925 | 18/08/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/08/2017 | 3.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/08/2017 | 457.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/08/2017 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002930 | 21/08/2017 | 1283.81 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR,BISCOITO CREAM CRACKER,CARNE BOVINA E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/08/2017 | 303.00 | 00002742506403 | JOCELIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 202 KILOS DE MACACHEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/08/2017 | 505.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/08/2017 | 1284.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2017 | 440.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2017 | 1575.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/08/2017 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/08/2017 | 5.84 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/08/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DA MANUNTEÇAO DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DA MANUNTENÇAO DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002941 | 25/08/2017 | 9942.95 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | importançia empenhada para fazer face com a despesa com (cimento nacional,ferro 1/4 c/6mt,caixa de agua 1000lt tigre, descarga e outros) destinado a secretaria de infra-estrutura,conforme nota fiscal em anexo de nº221 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/08/2017 | 300.00 | 00003119559407 | IVO CIPRIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONCERTO DE SUA MOTO POR SER SEU ÚNICO MEIO DE TRANSPORTE PARA O TRABALHO POR SER PESSOA CARENTE E RESISDENTE NESTE DOMICILIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002945 | 28/08/2017 | 2552.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº.497 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2017 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO,NA EDIÇÃO DE AGOSTO DE 2017,DO VALE NOTICIA DE Nº104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002947 | 28/08/2017 | 5104.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº.495 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142017 | 0002949 | 28/08/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,DO MES REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002946 | 28/08/2017 | 3030.50 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº496 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/08/2017 | 712.00 | 00007758194419 | ANTHON BENTO BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 GAS E 2 AGUA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002952 | 29/08/2017 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,COM AS SE4GUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL;DISEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/08/2017 | 625.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FRACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 5/5 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA N0OS DIAS 07 E 14 DE JULHO PARA A SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA,E NOSDIAS 07,21 E 25 DE AGOSTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS DO PNAT,E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/08/2017 | 699.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CARIMBOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0827 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/08/2017 | 375.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM 3/5 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 11,16 E 24 DE AGOSTO PARA O TCE E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/08/2017 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/08/2017 | 359.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/08/2017 | 405.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA RFAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/08/2017 | 1152.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/08/2017 | 71.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/08/2017 | 1125.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA INRFA-ESTRUTURA COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/08/2017 | 19723.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/08/2017 | 1324.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/08/2017 | 766.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/08/2017 | 1350.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CAICHAO DE ADULTO GORDO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/08/2017 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/08/2017 | 213.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMEPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENÇIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/08/2017 | 134.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CRAS INDIGENA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/08/2017 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/08/2017 | 371.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENÇIA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/08/2017 | 117.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CRAS INDIGENA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/08/2017 | 620.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA AS CRIANÇAS DO SCFV,EM GUARABIRA,APOS IDA AO CINEMA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº57 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/08/2017 | 108.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/08/2017 | 38.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRAÇA DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/08/2017 | 63.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/08/2017 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/08/2017 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CORTE E COSTURA DA SECRTETARIA ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/08/2017 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFRETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2017 | 18274.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER COM A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2017 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE FILMES PARA OS USUARIOS DO SCFV DA ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2017 | 9937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2017 | 8100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAZER FRACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2017 | 11603.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2017 | 6450.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2017 | 7937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2017 | 9837.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CONCELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2017 | 3560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( CRAS ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2017 | 6748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2017 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2017 | 17297.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2017 | 14292.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2017 | 13678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2017 | 24250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2017 | 13850.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2017 | 4748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003028 | 30/08/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E CONTECIOSO ADIMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2017 | 22043.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA SANITARIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPÓRTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA AMBIENTAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2017 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2017 | 5622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2017 | 26335.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2017 | 6182.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2017 | 13520.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2017 | 24192.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2017 | 13748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2017 | 40233.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2017 | 2453.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2017 | 11000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003030 | 30/08/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RFAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DEE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENÇIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2017 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2017 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2017 | 225.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2017 | 86460.26 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2017 | 23000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CORDENADORES ESCOLAR, SUPERVISORES ESCOLAR , DIRETORES ESCOLAR (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2017 | 8100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2017 | 47664.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2017 | 155027.81 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2017 | 93955.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2017 | 41268.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2017 | 29984.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2017 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2017 | 2901.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº.942 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2017 | 1012.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2017 | 76923.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS, RELATIVO AO EMPENHO ANULADO DE Nº.541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2017 | 1000.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003050 | 31/08/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FRACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ASPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2017 | 4377.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2017 | 162.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº863 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2017 | 330.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA GARI,CALÇA,CAMISA POLO,PARA O PESSOAL VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº864 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003064 | 01/09/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DEESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003058 | 01/09/2017 | 1595.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003061 | 01/09/2017 | 7208.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº504 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0003067 | 01/09/2017 | 5297.72 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA RFAZER FACE COM A DESPESA COM ( ANDROFLOXIN, BENZOL,BUTILBROMETO,CEFALEXINA,DAXAMETASONA E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº065149 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003068 | 01/09/2017 | 1721.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE COM A DESPESA COM LENÇOL DE PAPEL HOSP,PAPEL GRAU CIRURGICO, E TIRA GLICEMIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº065.151 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2017 | 1980.00 | 13879737000178 | FIGUEIROA LEOPOLDINO NUNES - EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM TINTA,FONTE PARA COMPUTADOR,KIT TECLADO E MOUSE,CAIXA ORGANIZADORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Nº313 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2017 | 3600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2017 | 8960.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE UDP 13 N3 ATTIS WKS SERIES COM TELA DE 18,05 E NOTBOOK,PARA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003062 | 01/09/2017 | 4656.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº506 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003063 | 01/09/2017 | 7223.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTA NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003066 | 01/09/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº505 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003059 | 01/09/2017 | 1664.85 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (CIMENTO ELIZABETH,TINTA ESMALTE,PORTA SEMIOCA,TINTA 18 LT E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº245 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003065 | 01/09/2017 | 1552.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº500 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003060 | 01/09/2017 | 1276.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORT6ANÇIA EMPENHADA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003075 | 04/09/2017 | 4150.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA HP E NOTBOOK DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/09/2017 | 200.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TAXA DE ADESÃO AO SERVIÇO DE INTERNET DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/09/2017 | 1238.00 | 00000888619456 | JOÃO PAULO BARRETO DA TRINDADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DE REPARO (REFORMA) PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DA SALA E DIVISORIAS DE GESSO,NO LOCAL ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/09/2017 | 820.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇO MORTUARIO COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO,TRANSLADO,MORTALIA E FLORES,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/09/2017 | 200.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A ADESÃO AO SERVIÇO DE INTERNET DO CONCELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/09/2017 | 29984.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003071 | 04/09/2017 | 4900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA HP TANQUE E NOTBOOK,,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº916 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/09/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003073 | 04/09/2017 | 3600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA RFAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº915 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003074 | 04/09/2017 | 1300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA HP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº917 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/09/2017 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/09/2017 | 400.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO PARA EVENTO AÇÃO DE CIDADANIA REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/09/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHYAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1001697 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003084 | 05/09/2017 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 28 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/09/2017 | 300.00 | 23628945000158 | NATHAN RAPHANELLY DA CUNHA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DA I CONFERENÇIA REGIONAL DE VIGILANÇIA EM SAUDE EM MAMANGUAPE NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/09/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003082 | 05/09/2017 | 25499.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR MEDIO,FITA DECORATIVA,FITA DUREX,PINCEL,E.V.A CORES VARIADAS,LAPIS DE COR GRANDE,PAPEL CELAFONE,PAPEL MADEIRA,ISOPOR E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.003 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/09/2017 | 1238.00 | 00000888619456 | JOÃO PAULO BARRETO DA TRINDADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DE REPARO (REFORMA) PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DA SALA E DIVISORIAS DE GESSO,NO LOCAL ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003089 | 06/09/2017 | 2000.00 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM REMOÇÃO DA PINTURA,50 X 30,00 R$=1.500,00 E 50 CARTEIRAS X 10.00 R$=500,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/09/2017 | 10.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003088 | 06/09/2017 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE / VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO0;2015-PLACA;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003104 | 08/09/2017 | 597.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PA PARA LIXO COM CABO LONGO E VASSORÃO DE DE PIACAVA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/09/2017 | 1346.24 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO A 20 LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA,NO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000055 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003096 | 08/09/2017 | 2002.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAPIS DE COR GRANDE,PAPEL 40 KG,GISÃO DE CERA 12 CORES, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COLA DE ISOPOR,REGUA,COLA BRANCA,PAPEL A4,PAPEL CAMURÇA,PAPEL LAMINADO E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1010 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/09/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/09/2017 | 22690.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/09/2017 | 47954.21 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/09/2017 | 58645.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003100 | 08/09/2017 | 893.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORYANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE LIQUIDO,SABÃO EM BARRA,COPO DESCARTAVEL,INCETICIDA SPRAY,DESORIZADOR DE AR,SABÃO EM PEDRA E OUTROS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.007 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/09/2017 | 540.00 | 00064023575453 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL PARA O BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1006 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003103 | 08/09/2017 | 1123.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORATNÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA B RANCA, COLA DE ISOPOR,CARTOLINA DUPLA FACE,PAPEL CREPOM,PAPEL CAMURÇA,PAPEL LAMINADO E OUTROS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL PARA O CRAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.005 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003093 | 08/09/2017 | 401.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTO TELADO,VASSOURA DE PIANCAVA,PAPEL TOALHA,SACO PLASTICO PARA LIXO E OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/09/2017 | 400.00 | 00008433405411 | DANILLO WAGNER LIMA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DANILLO E BANDA EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENÇIA NO DIA 09/09/2017 NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/09/2017 | 400.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃ ARTISTICA DA BANDA VALBER E BANDA EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMABA DA INDEPENDENÇIA NO DIA 07/09/2017 NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/09/2017 | 400.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUCIANO XOTE SHOW EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENÇIA NO DIA 08/09/2017 NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/09/2017 | 250.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA VALBER LELIX E BANDA EM OCASIÃO DO RETORNO DO PROJETO BOA MUSICA ESPECIAL JUVENTUDE NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA NO DIA 18/08/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/09/2017 | 250.00 | 00004340498408 | EDUARDO GUIMARAES LEANDRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EDUARDO LEANDRO E BANDA POR OCASIÃO DO BOA MUSICA ESPECIAL JUVENTUDE REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/09/2017 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2017 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2017 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2017 | 60.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2017 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2017 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2017 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/09/2017 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/09/2017 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/09/2017 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/09/2017 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/09/2017 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/09/2017 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/09/2017 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/09/2017 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/09/2017 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/09/2017 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/09/2017 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/09/2017 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/09/2017 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/09/2017 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/09/2017 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/09/2017 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/09/2017 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/09/2017 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/09/2017 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/09/2017 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/09/2017 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/09/2017 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/09/2017 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/09/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/09/2017 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/09/2017 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/09/2017 | 60.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/09/2017 | 60.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/09/2017 | 60.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/09/2017 | 60.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/09/2017 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/09/2017 | 60.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003158 | 11/09/2017 | 4000.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 40 HORAS DE CORTE DE TERRAS,NA VILA SÃO MIGUEL,NA LARANJEIRA,TRCOEIRA,CUMARU,SÃO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003139 | 11/09/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOATA FISCAL DE Nº509 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003142 | 11/09/2017 | 2328.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº508 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003154 | 11/09/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM MA DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE AGOSTO 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1205 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003166 | 11/09/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DEESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1154 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1209 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003168 | 11/09/2017 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/09/2017 | 10983.01 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO/2017 ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003140 | 11/09/2017 | 3509.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº511 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003141 | 11/09/2017 | 3104.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº510 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003153 | 11/09/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFI 8735 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1208 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003155 | 11/09/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA 5895 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1207 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003164 | 11/09/2017 | 1700.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003146 | 11/09/2017 | 5742.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/09/2017 | 1350.00 | 02627845000137 | MARINEI ALVES PINTO | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FRACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES SUCATIADOS DELUXE,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº041.659 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003167 | 11/09/2017 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/08/2017 A 07/09/2017 E O PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017,01-CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO R$11.800,00,02- CAMINHÃO BASCULANTE-CAÇAMBA R$6.450,00 -03 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA R$ 4.750,00 - 04 VEICULO 02 (DOIS) PASSAGEIROS 0.7T R$ 190,00 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003220 | 12/09/2017 | 4492.56 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (CISCADOR C/ CABO,ARAME GALVANIZADO, ARCO SERRA,BRITA,CIMENTO NACIONAL,CABO P/PICARETA,CADEADO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº259 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, ampliação e reforma de espaços públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003222 | 12/09/2017 | 34938.48 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 03 PAVILHOES EM DIVERSAS ALDEIAS-AREA INDIGENA NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº170606TP00004,LICITAÇÃO Nº00004/2017 MODALIDADE;TOMADA DE PREÇOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº31 | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003211 | 12/09/2017 | 5020.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ZINCO,TUBO,TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL INOX,TORNEIRA PARA LAVATORIO,MANGUEIRA JARDIM,CIMENTO NACIONAL E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO EM TODOS OS POSTOS DE SAUDE DE ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº257 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/09/2017 | 626.64 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( LEITE NAN, CIMELIDE,NASONEX,ESPIRONOLACTONA, DORMEC INFANTIL,TYLEMAX E OUTROS),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/09/2017 | 700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ( BOTA PEGA FORTE PTA S/MEIA,KIT EPI COSTAL TELA ECONOMY,CAPACETE ROMIZETA AMARELO,LUVA LATEX NEOMIX,MASCARA DEFENS,BOTA PRETA BRAVO E OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR,DESTINADO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº29516 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/09/2017 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/09/2017 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOSERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº225 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003210 | 12/09/2017 | 5251.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (CIMENTO NACIONAL,FERRO,ALUMINIO,ASENTO BRANCO ENVOLVENTE,CADEADO,BRITA,ARAME GALVANIZADO,CAL 2 KG BRANCO,CHUVEIRO,COLA CONTATO E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DAS ALDEIAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº258 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/09/2017 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/09/2017 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/09/2017 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/09/2017 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/09/2017 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/09/2017 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/09/2017 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/09/2017 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/09/2017 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/09/2017 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/09/2017 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/09/2017 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/09/2017 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/09/2017 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/09/2017 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/09/2017 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/09/2017 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/09/2017 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/09/2017 | 60.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/09/2017 | 60.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/09/2017 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/09/2017 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/09/2017 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/09/2017 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/09/2017 | 290.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA EM IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE IMPRESSORA EPSON L555 E L355 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº44 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/09/2017 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/09/2017 | 250.00 | 00004340498408 | EDUARDO GUIMARAES LEANDRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EDUARDO LEANDRO E BANDA POR OCASIÃO DO BOA MUSICA ESPECIAL JUVENTUDE REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2017 | 400.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUCIANO XOTE SHOW EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENÇIA NO DIA 08/09/2017 NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2017 | 400.00 | 00008433405411 | DANILLO WAGNER LIMA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DANILLO E BANDA EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENÇIA NO DIA 09/09/2017 NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2017 | 250.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA VALBER FLELIX E BANDA EM OCASIÃO DO RETORNO DO PROJETO BOA MUSICA ESPECIAL JUVENTUDE NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA NO DIA 18/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2017 | 400.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃ ARTISTICA DA BANDA VALBER E BANDA EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENÇIA NO DIA 07/09/2017 NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/09/2017 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2017 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2017 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/09/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/09/2017 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/09/2017 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/09/2017 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/09/2017 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/09/2017 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/09/2017 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/09/2017 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/09/2017 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/09/2017 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2017 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/09/2017 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/09/2017 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2017 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2017 | 60.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2017 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2017 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2017 | 60.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/09/2017 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2017 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2017 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2017 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2017 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2017 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/09/2017 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2017 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2017 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/09/2017 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/09/2017 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2017 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/09/2017 | 60.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/09/2017 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/09/2017 | 60.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/09/2017 | 60.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/09/2017 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/09/2017 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/09/2017 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇAO PARA GUARABIRA NO 13 DE SETEMBRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LANÇAMENTO DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/09/2017 | 90.00 | 00030924510404 | SEVERINO DO RAMO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO DA BAIA DA TRAIÇÃP PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE DOMICILIO,CONFORME CONPROVAÇÃO EM ANEXO (DOC 1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/09/2017 | 1560.11 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS E OUTROS AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA,ATRAVES DA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS,JUNTO AS MULHERES PARTICIPANTES DO PAIF E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003278 | 13/09/2017 | 5726.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( ALHO,AMIDO DE MILHO, AÇUCAR,BISCOITO CREAM CRACKER,BISCOITO MARIA,CAFE,CALDO DE CARNE,CALDO DE GALINHA,CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA E OUTROS)DESTINADO A AÇÃO SOCIAL-SCFV,CONFORME NOTA EMANEXO DE Nº014.047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003271 | 13/09/2017 | 1817.20 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003275 | 13/09/2017 | 12993.79 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ALHO,AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBORIZADO,AÇUCAR,BISCOITO CREAM CRACKER,BISCOITO MARIA,CAFE, CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA,CARNE S/OSSO E OUTROS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14.048 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003277 | 13/09/2017 | 897.08 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ACHOCOLATADO, AÇUCAR,BISCOITO CREAM CRAKER,BISCOITO MARIA,CAFE,DOCE DE GOIABA,LEITE EM PO E SUCO CONCENTRADO) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº14.049 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/09/2017 | 1800.00 | 07354612000121 | DUMMY CONFECÇOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADO AOS FUCIONARIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº447 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, ampliação e reforma de espaços públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003280 | 13/09/2017 | 34938.48 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 03 PAVILHOES EM DIVERSAS ALDEIAS-AREA INDIGENA NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº170606TP00004,LICITAÇÃO Nº00004/2017 MODALIDADE;TOMADA DE PREÇOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº31 | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003302 | 14/09/2017 | 5850.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL,DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003303 | 14/09/2017 | 5850.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL,DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003325 | 14/09/2017 | 5300.00 | 00099683679749 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIROS,ANO FABRICAÇÃO 2013/2013 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003326 | 14/09/2017 | 5300.00 | 00099683679749 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIROS,ANO FABRICAÇÃO 2013/2013 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/09/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/09/2017 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO (DOC.01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/09/2017 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/09/2017 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/09/2017 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/09/2017 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/09/2017 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/09/2017 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/09/2017 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/09/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/09/2017 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/09/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/09/2017 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/09/2017 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/09/2017 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/09/2017 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Nº250 DE 27/04/2017,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO (DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2017 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2017 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/09/2017 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/09/2017 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/09/2017 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2017 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/09/2017 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2017 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/09/2017 | 60.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/09/2017 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2017 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/09/2017 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/09/2017 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/09/2017 | 60.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/09/2017 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/09/2017 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/09/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/09/2017 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/09/2017 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/09/2017 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/09/2017 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/09/2017 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/09/2017 | 60.00 | 00092919812491 | MARLUCE MARIA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/09/2017 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO (DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/09/2017 | 60.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/09/2017 | 2200.00 | 00002452817465 | JOSELMA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/09/2017 | 60.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/09/2017 | 60.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/09/2017 | 60.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/09/2017 | 60.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/09/2017 | 60.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/09/2017 | 60.00 | 00008308875718 | ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/09/2017 | 60.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/09/2017 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/09/2017 | 128.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 03 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1001645 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/09/2017 | 2394.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FRAER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 56 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1001644 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003359 | 19/09/2017 | 2910.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (DETERGENTE LIQUIDO,DESINFETANTE,SABÃO EM BARRA,VASSOURA DE PIACAVA,COPO DESCARTAVEL,INCETICIDA,DESORIZADOR DE AR,PANO DE PRATO E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº1019 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003361 | 19/09/2017 | 4801.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (DETERGENTE LIQUIDO,DESIFETANTE, COPO DESCARTAVEL,SABÃO EM BARRA,FOSFORO,VASOURA DE PIANCAVA,PAPEL TOALHA,DESORIZADOR DE AR,PANO DE PRATO E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1018 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003367 | 19/09/2017 | 3013.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( GRAMPEADOR MÉDIO , CANETAS, ENVELOPES, PASTA AZ, LIVRO DE ATA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/09/2017 | 264.99 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LEITE APTAMIL,NUTREN SENIOR,SOYMIX ,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº33 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003342 | 19/09/2017 | 2552.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003365 | 19/09/2017 | 902.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PASTA ,LAPIS,CANETAS,LIVRO DE ATA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/09/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/09/2017 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/09/2017 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/09/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003363 | 19/09/2017 | 2814.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( GRAMPEADOR, CANETAS, PASTA SUSPENSA, PAPEL A4 E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003369 | 19/09/2017 | 903.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE LIQUIDO,VASSOURA, PAPEL HIGIÊNICO,AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/09/2017 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003366 | 19/09/2017 | 3908.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (PASTA CLASSIFICADOR,GRAMPEADOR, FITA DUREX,CORRETIVO,,PASTA COM ABA ELASTICO FINA,GRAPO,PERCEVEJO E OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003371 | 19/09/2017 | 798.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (DETERGENTE LIQUIDO,PAPEL TOALHA, COPO DESCARTAVEL,INCETICIDA,SACO PLASTICO E OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003341 | 19/09/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº512 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/09/2017 | 929.80 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ASSESSORIOS N.SRA APARECIDA LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PARAF FIX SAPATA MP DELCO,BOBINA CAMPO MITISUBISHI,INDUZIDO MP MITSUBISHI,PORTA ESCOVA MP MITSUBISHI,PARA O VEICULO DE PLACA NQF 8684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº3984 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003345 | 19/09/2017 | 3500.00 | 00011158787782 | IVANILDA ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COSTURA E COFECÇOES,FARDAMENTOS DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ME) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032017 | 0003354 | 19/09/2017 | 1120.00 | 00035487062404 | SEVERINO IZAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE BRANCA E ROXA E MACACHEIRA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/09/2017 | 302.80 | 00005217863471 | ALINE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS NO DIA 11/08/2017 A 14/09/2017 PARA O PESSOAL VINCULADO A BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/09/2017 | 52.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A REVISÃO DA MOTO DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8018 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/09/2017 | 150.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAUDE E DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE E RETORNO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO (DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/09/2017 | 6.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A REVISÃO DA MOTO DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3029 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003368 | 19/09/2017 | 954.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (FITA ADESIVA,CORRETIVO LIQUIDO,PASTA COM ABA,GRAMPO,LAPIS GRAFITE,PAPEL A4 E OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/09/2017 | 2000.00 | 00002336296454 | IVANALDO FAUTINO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO DE CAMBOTA KIT DO MOTOR E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PRFOGRAMA BARCO NOVO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003364 | 19/09/2017 | 1204.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (FITA ADESIVA,ELASTICO AMARELO, CORRETIVO,CLIPS,,GRAMPO,LAPIS GRAFITE, PAPEL A4,GRAMPEADOR,CANETA ESTEROGRAFICA E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ABRICULTURA E PESCA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/09/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003376 | 21/09/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.2955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/09/2017 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/09/2017 | 72.02 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A FESTA DO CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/09/2017 | 120.00 | 00067339158472 | MARIA HIPOLITO DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO ALUGUEL DO PULA PULA PARA A FESTA DO CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003390 | 25/09/2017 | 1178.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA AZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UM BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA,DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº641 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003391 | 25/09/2017 | 1333.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LIQUIDIFIADOR INDUSTRIAL,DESTINADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº640 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003392 | 25/09/2017 | 667.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM UM VENTILADOR TIPO COLUNA DESTINADO AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº639 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/09/2017 | 300.00 | 00002468720474 | JEFERSON DA SILVA ROLIN | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO,PARA A REALIZAÇÃO DO IV,EVENTO DE VOLEIBOL DA ALDEIA SÃO MIGUEL QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003389 | 25/09/2017 | 1435.50 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXI DE Nº517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003388 | 25/09/2017 | 4147.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº516 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003383 | 25/09/2017 | 3378.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003384 | 25/09/2017 | 5820.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº515 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE MANUNENTAÇÃO DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003381 | 25/09/2017 | 12848.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,COM PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO;;ALDEIA LARANJEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA,PARA ALDEIA SÃO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNO TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO,JULHO E DEZ DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003385 | 25/09/2017 | 4466.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE º518 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003386 | 25/09/2017 | 1940.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº519 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003393 | 25/09/2017 | 10624.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRTAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANPORTAR 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS IN CLUINDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO,OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO;ALDEIA FORTE-VIA SÃO MIGUEL-VIABENFICA E AKAJUTIBIRO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE,NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003394 | 25/09/2017 | 11221.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANPORTAR 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,CONBUSTIVEL E MANUTENÇÃO,OBJETIVANDO O TRANPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO,ALDEIA LARANGEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA,PARA A ALDEIA SÃO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE NOS MESES DE JUNHO,JU | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/09/2017 | 128.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 3 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL,PARA OS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº1001687 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003408 | 26/09/2017 | 6378.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/09/2017 | 2520.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 56 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL PARA OS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001644 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/09/2017 | 18788.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PREFEITURA E PARCELAMENTO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/09/2017 | 1497.25 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA PARA EUCLIDES LIMA JUNIOR,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº651 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/09/2017 | 400.00 | 00073954659468 | JOAO HELIS BERNARDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANÇEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO V BOLÃO DE VAQUEJADA PARQUE BERNARD,REALIZADO NA ALDEIA SÃO MIGUEL NO DIA 23 DE SETEMBRO,POR SER PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/09/2017 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO,NA EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2017,DO VALE NOTICIAS,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/09/2017 | 128.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 3 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL,PARA OS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº1001687 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/09/2017 | 2074.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/09/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2017 | 8100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2017 | 43165.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2017 | 43165.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2017 | 27550.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS CORDENADORES PEDAGOGICOS,ESPETORES E OUTROS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2017 | 40868.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2017 | 161845.94 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/09/2017 | 14992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/09/2017 | 94454.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/09/2017 | 92532.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/09/2017 | 1040.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO COQUITEL DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS SAGRADO CORAÇÃO E ANTONIO AZEVEDO,REALIZADO NO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003444 | 28/09/2017 | 5903.02 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ALHO,AMIDO DE MILHO,ARROZ BRANCO,ARROZ PARBORIZADO,AÇUCAR,BISCOITO CREAM CRACK,BISCOITO MARIA,CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE MOIDA E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014.125 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/09/2017 | 600.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | IMPORTANÇIA REEMPENHADA RELATIVA AO EMPENHO DE Nº.1704 PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AV. DOM PEDRO II-512-CENTRO-BAIA DA TRAIÇAO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/09/2017 | 3811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/09/2017 | 12681.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/09/2017 | 17459.45 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/09/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/09/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/09/2017 | 4997.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/09/2017 | 18274.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/09/2017 | 11811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente a folha de pagamento dos comissionado da secretaria de agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2017 | 7100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/09/2017 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/09/2017 | 3560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/09/2017 | 2900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/09/2017 | 6591.84 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/09/2017 | 6450.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/09/2017 | 11937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/09/2017 | 9837.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/09/2017 | 7937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/09/2017 | 12848.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/09/2017 | 450.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE OPERADOR/MOTORISTA DA PATROL-CASE NO SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM DAS ALDEIAS,FORTE,GALEGO E SÃO FRANCISCO NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/09/2017 | 12850.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/09/2017 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/09/2017 | 24250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/09/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/09/2017 | 24871.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/09/2017 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2017 | 13520.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/09/2017 | 20974.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/09/2017 | 41350.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2017 | 13748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/09/2017 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/09/2017 | 2123.86 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETAARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA AMBIENTAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONAARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPDEMIOLOGICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA SANITARIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/09/2017 | 5622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/09/2017 | 30898.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/09/2017 | 33048.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003449 | 29/09/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1000033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/09/2017 | 2885.53 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM O PASEP,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/09/2017 | 1010.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2017 | 1022.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/09/2017 | 330.36 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PPARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM O PASEP,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2017 | 7884.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/09/2017 | 13000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003481 | 29/09/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LIÇENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWUARE;;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENÇIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/09/2017 | 197.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2017 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2017 | 2824.05 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/10/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/10/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003501 | 03/10/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº520 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003502 | 03/10/2017 | 4656.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº521 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0003508 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO HAVAI,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº071492 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0003509 | 03/10/2017 | 1500.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA DE MANDIOCA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº071473 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0003510 | 03/10/2017 | 1392.20 | 00002390929451 | SEBASTIAO ANTONIO DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO COM ( CEBOLA COENTRO,CENOURA,TOMATE E OUTROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº072396 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0003513 | 03/10/2017 | 1139.18 | 00097939552449 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (CENOURA,COENTRO,TOMATE,CEBOLA,BATATA INGLEZA,PIMENTÃO,ALFACE,COUVE,MELANCIA,GOMA,LARANJA,COCO,BANANA MELÃO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº130 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0003514 | 03/10/2017 | 1236.00 | 00097939552449 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (CENOURA,COENTRO,TOMATE,CEBOLA,BATATA INGLEZA,PIMENTÃO,ALFACE,COUVE,MELANÇIA,BATATA DOCE E MACACHEIRA ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº129 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003500 | 03/10/2017 | 4656.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº522 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003506 | 03/10/2017 | 1595.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº525 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003505 | 03/10/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003503 | 03/10/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL AO VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº523 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003504 | 03/10/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº526 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/10/2017 | 585.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FESTA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003517 | 04/10/2017 | 15000.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇIONAMENTO DE 100 UNIDADES DE PROTESES (PREÇO UNITARIO R$ 150) PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/10/2017 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003520 | 05/10/2017 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003519 | 05/10/2017 | 3828.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDOS PÁRA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº528 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/10/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/10/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003527 | 09/10/2017 | 4716.75 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (CONJUNTO COROA PIÃO,KIT DA EMBREAGEM,MANGUEIRA FILTRO LUBRIF,DA BOMBA INJETORA,MOLA DIANTEIRA,FILTRO DE AR PRIMARIO,CABO DA BAATERIA E OUTROS) PARA O MICRO ONIBUS-NPR-6453,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.009 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003530 | 09/10/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DEESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1232 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003531 | 09/10/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1154 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1235 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003532 | 09/10/2017 | 2075.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS,NO ALTERNADOR,NA TRASMISSÃO,SERVIÇO NA TURBINA,NO DIFERENÇIAL E NO MOTOR DE PARTIDA) PARA O VEICULO/PLACA;ONIBUS-NQF-8684,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1199 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003533 | 09/10/2017 | 4515.47 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (CILINDRO DE HIDROAR,ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO,MANGOTE DA TURBINA,CRUZETA DA TRANSMISSÃO,COXIM DA CX DE MARCHA,CILINDRO DE RODA E OUTROS) PARA O ONIBUS-OFG-3053 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2006 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003534 | 09/10/2017 | 4879.72 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (FREZADO TRANSMISSÃO,EIXO 26 ESTRIAS,SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR,CABO DE EMBREAGEM,LIMPADOR DO PARABRISA E OUTROS) PARA O ONIBUS-NQF-8684 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2005 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003535 | 09/10/2017 | 2075.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (MÃO DE OBRA E SERVIÇO NA SUSPENSÃO,NO SISTEMA DE FREIOS,SERVIÇO HIDRAULICO,SERVIÇO DE CAMBIO,NO ALTERNADOR E NA TRASMISSÃO) PARA O MICRO ONIBUS NPX-4901,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1198 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003536 | 09/10/2017 | 1826.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (MAÕ DE OBRA E SERVIÇO NA SUSPENSÃO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE CAMBIO,DE EMBREAGEM,MÃO DE OBRA E TROCA DE MOLAS E MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA) PARA O MICRO-ONIBUS-NPR- 6453 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1203 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003537 | 09/10/2017 | 4603.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (CUICA DE FREIO,MANCAL DO EIXO,BALDE DE OLEO HIDRAULICO,GARFO DE EMBREAGEM,MOLA DE REFORÇO,ROLAMENTO DE EMBREAGEM E OUTROS) PARA O ONIBUS-NPX-4901 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.004 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003538 | 09/10/2017 | 2610.22 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( FILTRO DFE OLEO DISEL,SOLENOIDE M/P,CABO DO ACELERADOR,ROTOR ALTERNADOR,COXIM DA CAIXA DE MARCHA,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR COMPRIMIDO E OUTROS) PARA O MICRO-ONIBUS-OGC-5369 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.007 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003539 | 09/10/2017 | 2708.19 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( BUCHA DO FEIXE DE MOLA,BORRACHA DO ESTABILIZADOR,CANO DE FREIO,CORREIA DO MOTOR,FAIXA REFLETIVA,FILTRO DE AR DO MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) PARA MICRO-ONIBUS-OGF-4230 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0003540 | 09/10/2017 | 1800.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COCO SECO PARA A MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE 01/08/2017 A 09/10/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº073858 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/10/2017 | 890.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM OLEO HID.MOBIL 68 20 LT,URANIA CF 15W40- BB 20LT,SPEEDY ATF 1L TIPO A,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/10/2017 | 165.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ARLA BALDE 20 LT NF;WO340 DESTINADO AO TRANSPORTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº491 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/10/2017 | 1190.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM RECICLAGEM DE TONER HP 85A,RECICLAGEM DE TONER BROTHER TN 450,TROCA DE PELICULA DA IMPRESSORA BROTHER TN,TROCA DE ROLLER PRESSURA DA IMPRESSORA BROTHER TN 7460,MÃO DE OBRA DO SERVIÇO,CARTUCHO REM HP 662,TINTA PARA BULK INK DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1001858 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/10/2017 | 1770.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°46 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003528 | 09/10/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFI-8735 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003529 | 09/10/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFJ-5895 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1233 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/10/2017 | 1606.40 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (LEITE NAM COMFOR 1,VENLAFAXINA,TYLAFLEX,BUSCOPAN,NASONEX,PREDNISOLONA,DESONIDA,PRELONE,IPRATROPIO GTS E OUTROS) DESTINADO AS PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.742 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2017 | 600.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA,MOTO NIVELADORA-CASE,PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM LAGOA DO MATO E ALDEIA GALEGO NOS DIAS 06/07,08/09 E 10/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2017 | 383.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2017 | 285.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2017 | 4500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA BRASILIA NOS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO PARA REUNIÃO NA CNM,GABINETES DA BANCADA FEDERAL E MINISTERIOS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003575 | 10/10/2017 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S -ANO/MODELO;2015/2015-PLACAS;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/10/2017 | 31783.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/10/2017 | 60574.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60%, DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0003547 | 10/10/2017 | 1216.40 | 00002390929451 | SEBASTIAO ANTONIO DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (BATATA INGLEZA,LARANJA PERA,BANANA PRATA,MELANCIA,PIMENTÃO E CHUCHU) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº073143 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2017 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MULTA DE VEICULO LOCADO E DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2017 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MULTA DE VEICULO LOCADO E DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003556 | 10/10/2017 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,COM AS SE4GUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL;DISEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003557 | 10/10/2017 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICAÇÃO;2011/2011,COMBUSTIVEL;DISEL,PARA TRANPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SAINDO DEJOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO A BAIA DA TRAIÇÃO,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2017 | 800.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 320 KILOS DE MAMÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2017 | 4942.75 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/10/2017 | 15329.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/10/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2017 | 7.47 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142017 | 0003578 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,DO MES REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2017 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA LICITAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1006585 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2017 | 370.00 | 00004643813474 | JOAO DARC OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/10/2017 | 60.00 | 00004483411403 | JESI LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/10/2017 | 150.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COMA DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALPARA COMPRAS DE VASILHAME DE GAS DE COZINHA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/10/2017 | 200.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A ADESÃO AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O PREDIO DA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/10/2017 | 595.30 | 05876296000122 | J E TURISMO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A ATIVIDADES DE LAZER EM PARQUE AQUATICO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/10/2017 | 200.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DAS TRAVES DE FUTEBOL NO CAMPO DO PEGA DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/10/2017 | 70.00 | 00099199238420 | JOSELUCIO VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA O ATLETA DA ESCOLINHA DE SURF BETO LATA,UDSON DANIEL LIMA DE FRANÇA,REPRESENTANDO POR SEU PAI SENHOR JOSE LUCIO VICENTE DO NASCIMENTO,PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF DE 2017 A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/10/2017 | 70.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AJUDA PARA O ATLETA DA ESCOLINHA DE SURF BATO LATA,JOSE ALISSON FIDELIS,REPRESENTANDO POR SEU PAI SENHOR ANTONIO FIDELIS DA SILVA,PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF DE 2017 A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/10/2017 | 70.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AJUDA PARA O ATLETA DA ESCOLINHA DE SURF BATO LATA,ILAN MAIA VENANCIO,REPRESENTADO POR SEU PAI SENHOR ADAILTON VENANCIO NERI,PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF DE 2017A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/10/2017 | 243.81 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/10/2017 | 777.70 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ASSESSORIOS N.SRA APARECIDA LTDA-ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM REPARORO MP DENSO,SOLDA,IMPULSOR PM DENSO VOLARE ESCOLAR,PORTA ESCOVAS MP DENSO,INDUZIDO MP DENSO,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR 6453 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, ampliação e reforma de espaços públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003583 | 11/10/2017 | 34938.48 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 PAVILHOES EM DIVERSAS ALDEIAS-AREA INDIGENA NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº170606TP00004,LICITAÇÃO Nº00004/2017 MODALIDADE;TOMADA DE PREÇOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº36 | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/10/2017 | 250.00 | 00073954284472 | JEANE MARIA COSTA TEXEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COMA DESPESA,REFERENTE AO PLANTÃO DA SENHORA JEANE MARIA COSTA TEIXEIRA SILVA,ENFERMEIRA,REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/10/2017 | 1940.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº252 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/10/2017 | 198.24 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/10/2017 | 1109.05 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, PANO DE PRATO DESTINADOS A OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS COM APLICAÇÃO DE FITAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/10/2017 | 2689.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( BANHEIRA, LENÇO UMEDECIDO, TALCO, SABONETEIRA E OUTROS) DESTINADOS AO ENXOVAL DO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/10/2017 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/10/2017 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/10/2017 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/10/2017 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/10/2017 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/10/2017 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/10/2017 | 60.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/10/2017 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/10/2017 | 60.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/10/2017 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/10/2017 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/10/2017 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/10/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/10/2017 | 60.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/10/2017 | 60.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/10/2017 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/10/2017 | 60.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/10/2017 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/10/2017 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/10/2017 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/10/2017 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/10/2017 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/10/2017 | 60.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/10/2017 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/10/2017 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/10/2017 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/10/2017 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/10/2017 | 60.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/10/2017 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/10/2017 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/10/2017 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/10/2017 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/10/2017 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/10/2017 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/10/2017 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/10/2017 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/10/2017 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/10/2017 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/10/2017 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003640 | 16/10/2017 | 4897.74 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( KIT DA EMBREAGEM,MOLA DIANTEIRA,MOLA SEGUNDA CUBO DE RODA TRASEIRA E OUTROS ) PARA O VEICULO ONIBUS-NQF-8684 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001784. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003642 | 16/10/2017 | 4736.32 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( BARRA DE DIREÇÃO,MOLA QUARTA,MOLA SEGUNDA, DISCO DE EMBREAGEM,BALDE DE OLEO E OUTROS ) PARA O VEICULO ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº01786. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003643 | 16/10/2017 | 4633.15 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,RADIADOR,CRUZETA DO DIFERENCIAL,FAROL DIANTEIRO,BALDE DE OLEO E OUTROS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS-NQA-2053 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.780 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003647 | 16/10/2017 | 4351.57 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO,JOGO DE PASTILHA,MOLA 2º TRASEIRA E OUTROS) PARA OVEICULO MICRO ONIBUS OGE-2550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001781. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003638 | 16/10/2017 | 1700.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003648 | 16/10/2017 | 3870.30 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS( CUBO DE RODA TRASEIRO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT DE EMBREAGEM E OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFD-6618 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.000.001.684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003649 | 16/10/2017 | 3841.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,PNEU FAB NAC.175/70/14,BATERIA 60 HAMPERES,FILTRO DE OLEO MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,AMORTECEDOR DIANTEIRO,FILTRO DE AR,AMORTECEDOR TRASEIRO,INDUZIDOM/P,JUNTA DO DESLIZANTE,JUNTA HOMOCINETICA,BOMBA COMBUSTIVEL,BOMBA DA´AGUA,BOUJO ESCAPE,RADIADOR COMPLETO E PORTA ESCOVA M/P,PARA O VEICULO SAVEIRO MNZ 6356,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.688 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003639 | 16/10/2017 | 6888.45 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAMARA DE AR,COLETE,BATERIA 150 HAMPERES,FILTRO DE OLEO MOTOR,FILTRO DE OLEO DISEL,FILTRO DE AR,JOGO DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRA,PARAFUSO RODA,BALDE DE OLEO DE MOTOR,ROLAMENTO RODA TRASSEIRA,RODA,TERMINAL DIREÇÃO E CUICA COMPLETA PARA CAÇAMBA OFE-2673,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.690 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003650 | 17/10/2017 | 3553.95 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM FILTRO DE AR MOTOR,FILTRO DIESEL,FILTRO SEDIMENTADOR,BOMBA DA`AGUA,BALDE DE OLEO DO MOTOR,BARRA DE DIREÇÃO,BATERIA 150 AMPERES,CORREIA HIDRAULICA,ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO E INTERNO,BALDE DE OLEO HIDRAULICO E INTERRUPTOR DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003703 | 17/10/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº.000.533 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/10/2017 | 600.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº.3559 PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS NAA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA,MOTO NIVELADORA-CASE,PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM LAGOA DO MATO E ALDEIA GALEGONOS DIAS 06/07,08/09 E 10/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003706 | 17/10/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E CONTECIOSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003671 | 17/10/2017 | 3880.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº.000.530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003673 | 17/10/2017 | 1595.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº.000.531 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003652 | 17/10/2017 | 1743.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (MAÕ DE OBRA E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA,SERVIÇO NO RADIADOR, TROCA DE OLEO/FILTROS,SERVIÇOS DE FREIOS,SERVIÇO NO ALTERNADOR) PARA O MICRO-ONIBUS OGF- 4230 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1202 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003653 | 17/10/2017 | 1826.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (MAÕ DE OBRA E SERVIÇO DE TRANSMISSAO,SERVIÇO DE RODA ,SERVIÇOS NA SUSPENSÃO,SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO NO HIDROAR) EFETUADOS NO ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1200 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003655 | 17/10/2017 | 1660.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (MAÕ DE OBRA E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA,SERVIÇO NO RADIADOR, TROCA DE OLEO/FILTROS,SERVIÇOS DE FREIOS,SERVIÇO NO ALTERNADOR,SERV IÇO NA CAIXA DE MACHA EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS OGC- 5369 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003670 | 17/10/2017 | 6380.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº.000.532 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003676 | 17/10/2017 | 1940.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº.000.534 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/10/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/10/2017 | 49.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/10/2017 | 5.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/10/2017 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/10/2017 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/10/2017 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/10/2017 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/10/2017 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/10/2017 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/10/2017 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/10/2017 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/10/2017 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003666 | 17/10/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº.000.535 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/10/2017 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/10/2017 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/10/2017 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/10/2017 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/10/2017 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/10/2017 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/10/2017 | 60.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/10/2017 | 60.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/10/2017 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/10/2017 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/10/2017 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/10/2017 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/10/2017 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/10/2017 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/10/2017 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/10/2017 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/10/2017 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/10/2017 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/10/2017 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/10/2017 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/10/2017 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/10/2017 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/10/2017 | 60.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/10/2017 | 400.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | importançia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento pela apresentação artistica de luciano xote show na praça central jose barbosa no dia 13/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003651 | 17/10/2017 | 3502.24 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUBO DE RODA DIANTEIRO,JOGO DE LONA FREIO,PNEU FAB NAC.185/70/14,BATERIA 60 HAMPERES,FILTRO DE OLEO MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,AMORTECEDOR DIANTEIRO,FILTRO DE AR,AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,FILTRO DE AR,JOGO SAPATA FREIO,KIT DA EMBREAGEM,LITRO DE OLEO DE MOTOR,ROLAMENTO DO COMANDO,BOMBA DA´AGUA,ROLAMENTO TRASEIRO E TERMINAL DIREÇÃO PARA O CELTA-NQI 0746 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.689 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/10/2017 | 400.00 | 00008433405411 | DANILLO WAGNER LIMA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DANILLO E BANDA NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA NO DIA 12/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/10/2017 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/10/2017 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/10/2017 | 60.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/10/2017 | 60.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/10/2017 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/10/2017 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/10/2017 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/10/2017 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/10/2017 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/10/2017 | 60.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/10/2017 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/10/2017 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/10/2017 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/10/2017 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/10/2017 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/10/2017 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/10/2017 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/10/2017 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/10/2017 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/10/2017 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/10/2017 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/10/2017 | 60.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/10/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/10/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/10/2017 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/10/2017 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/10/2017 | 60.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/10/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/10/2017 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/10/2017 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/10/2017 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/10/2017 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/10/2017 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/10/2017 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/10/2017 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/10/2017 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/10/2017 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/10/2017 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/10/2017 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/10/2017 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/10/2017 | 6092.69 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003716 | 18/10/2017 | 1800.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº.000.145 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/10/2017 | 800.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/10/2017 | 614.72 | 00003988544400 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA ANTONIA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/10/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/10/2017 | 9323.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/10/2017 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/10/2017 | 1161.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOSE BARBOSA DESTA CIDADE ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/10/2017 | 421.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM PEDRO II DESTA CIDADE ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/10/2017 | 394.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRAÇA DE LAZER E ESPORTE DESTA CIDADE ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/10/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/10/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003764 | 19/10/2017 | 2172.80 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº000.536 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003767 | 19/10/2017 | 3030.50 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº000.537 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0003810 | 19/10/2017 | 850.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MAMÃO HAVAI E GOMA DE MANDIOCA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº077026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0003813 | 19/10/2017 | 771.00 | 00097939552449 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM CENOURA,COENTRO,TOMATE,CEBOLA,BATATA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº149 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/10/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/10/2017 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/10/2017 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/10/2017 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/10/2017 | 60.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/10/2017 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/10/2017 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/10/2017 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/10/2017 | 60.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/10/2017 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/10/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/10/2017 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/10/2017 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/10/2017 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/10/2017 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/10/2017 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/10/2017 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/10/2017 | 60.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/10/2017 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/10/2017 | 60.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/10/2017 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/10/2017 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/10/2017 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/10/2017 | 60.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/10/2017 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/10/2017 | 60.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/10/2017 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/10/2017 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/10/2017 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/10/2017 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/10/2017 | 60.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/10/2017 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/10/2017 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/10/2017 | 60.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/10/2017 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/10/2017 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/10/2017 | 60.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/10/2017 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/10/2017 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/10/2017 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/10/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/10/2017 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/10/2017 | 60.00 | 00008308875718 | ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/10/2017 | 150.00 | 00089333055487 | ROSILDA MARIA BRAZ ALBUQUERQUE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REGULARIZAR O DEBITO COM A ENERGIA QUE ENCONTA-SE SUSPENSO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE DOMICILIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/10/2017 | 435.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESDESA COM A ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENÇIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/10/2017 | 127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGISA DO CRAS INDIGENA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/10/2017 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/10/2017 | 469.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENÇIA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/10/2017 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O PAGA MENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/10/2017 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CORTE E COSTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003814 | 20/10/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/10/2017 | 360.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | IMPORTYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 3 1/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 DE SETEMBRO,09 E 16 DE OUTUBRO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,PARA O TCE E PARA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/10/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/10/2017 | 590.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PORTE ANESTESICO-CRIANÇA EXTRA,PARA O PACIENTE,RIAN DEIVID GOMES DOS SANTOS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2017 | 614.72 | 00007591227416 | TANIA MARIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO,PARA A PACIENTE;TANIA MARIA NAZARIO DA SILVA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/10/2017 | 357.00 | 00013950591443 | RONALD SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA A PACIENTE,RONALD SILVA DA ROCHA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/10/2017 | 125.00 | 00007788211451 | ISAIAS MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1 1/2 DIARIAS REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO INDIGENA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/10/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/10/2017 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/10/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003833 | 24/10/2017 | 2211.60 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº542 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003834 | 24/10/2017 | 5167.80 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº540 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003845 | 24/10/2017 | 3401.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA O ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1.875 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003850 | 24/10/2017 | 3401.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA O ONIBUS-XPX 4901,VEICULO DA EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº1.876 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003853 | 24/10/2017 | 3401.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA O MICRO-ONIBUS-NPR-6453 VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº1.877 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003854 | 24/10/2017 | 3135.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA O ONIBUS-NQF-8684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1.874 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003855 | 24/10/2017 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS,05 PASSAGEIROS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/09/2017 A 09/10/2017,CONFORME O CONTRATO 063/2017 E O PREGÃO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003835 | 24/10/2017 | 1900.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM SISTEMA DE SOM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DAS AÇOES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/10/2017 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1 1/2 DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARRA JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 DE OUTUBRO PARA A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003839 | 24/10/2017 | 797.50 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003837 | 24/10/2017 | 6156.70 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº539 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003840 | 24/10/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003841 | 24/10/2017 | 1276.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº538 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/10/2017 | 600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,716-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENÇIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003842 | 24/10/2017 | 1478.75 | 00097939552449 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (CENOURA,COENTRO,TOMATE,CEBOLA,BATATA DOCE E MACACHEIRA E OUTROS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003859 | 25/10/2017 | 6068.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (DETERGENTE LIQUIDO,DESIFETANTE,SABÃO EM BARRA,FOSFORO,VASOURA DE PIACAVA,LUVAS DESCARTAVEIS,COPO DESCARTAVEL E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1051 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003861 | 25/10/2017 | 7918.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (FITA ADESIVA,E.V.A CORES VARIADAS,PAPEL CELOFONE,PAPEL 40 KG,COLA BRANCA DE 1 KG,COLA BRANCA DE 1 KG,GIZÃO DE CERA 12 CORES,APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1050 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE MANUNENTAÇÃO DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/10/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/10/2017 | 0.15 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/10/2017 | 7.47 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003862 | 25/10/2017 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1007224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/10/2017 | 24838.29 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/10/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003866 | 26/10/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADES E PORTAL DA TRANSPARENÇIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017 DE Nº1009930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/10/2017 | 940.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ROLAMENTO,DENTE RETRO VERMELHA,RETENTOR CUBO APLICAÇÃO,RETENTOR SEMIEIXO RODA EIXO DIANTEIRA,RETENTOR SIL EIXO DIANTEIRO E PRISIONEIRO RODA DIANTEIRA,PEÇAS DESTINDAS DA RETRO RANDON,CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO DE Nº675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003871 | 26/10/2017 | 14894.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (FERRO,CIMENTO,AREIA,BRITA,CAIBRO,CASCALINHO,COMPENSADO E OUTROS) DESTINADO A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EU AMO BT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003867 | 26/10/2017 | 258.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM TRAMADOL 50MG E UNI DIAZEPAX 5MG DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº46509 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003868 | 26/10/2017 | 2958.72 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCE COM A DESPESA COM (ALCOOL 70,ATADURA CREPOM,ESCALPE,ESPARADRAPO,GASE TIPOQUEIJO ROLO,LUVA DE PROCEDIMENTOS E OUTROS) DESTINADO AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2199 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003869 | 26/10/2017 | 1390.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM LENÇOL DE PAPEL E TIRA DE GLICEMIA,DESTINADO AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº066.543 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003870 | 26/10/2017 | 6034.47 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE COM A DESPESA COM (ACETAZONA CREME,ACETAZONA ELIXIR,ANDROFLOXIN,BENZOL,BRUTILBROMETO,FLUCONAZOL E OUTROS) DESTINADO AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº066.542 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003873 | 27/10/2017 | 15000.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA RELATIVO AO EMPENHO ANULADO DE Nº.3517 PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇIONAMENTO DE 100 UNIDADES DE PROTESES (PREÇO UNITARIO R$ 150) PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000117 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2017 | 2074.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da secretaria de finanças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2017 | 280.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSAO DE PROJETOS( REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1003575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2017 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO,NA EDIÇÃO DE OUTUBRO DE 2017,DO VALE NOTICIAS,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2017 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2017 | 43031.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios efetivo da secretaria de educação (fundeb 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2017 | 159958.55 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento da folha dos professores (Fundeb 60%) da secretaria municipal de educação . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003886 | 30/10/2017 | 19994.13 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (ACHOCOLATADO,AMIDO DE MILHO,ARROZ,AÇUCAR, BISCOITO MAISENA,CARNE BOVINA MOIDA E OUTROS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº.000.014.333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2017 | 90623.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento da folha dos professores contratados (fundeb 60%) da secretaria de educação . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2017 | 91769.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios contratados da secretaria de educação (fundeb 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2017 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA SAO MIGUEL,S/N-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNIDADE IV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003888 | 30/10/2017 | 5994.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (FITA ADESIVA,PASTA AZ, ALMOFADA PARA CARIMBO,PASTA SUSPENSA,GRAMPO,LAPIS GRAFITE,PAPEL A4 E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1057 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003891 | 30/10/2017 | 5987.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA ( DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITARIA,SABÃO EM PÓ, SACOS PLASTICO PARA LIXO, ESPONJA, ALCOOL EM GEL E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº1058 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2017 | 12993.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FRACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2017 | 17803.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios contratados da secretaria de infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2017 | 24387.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para frazer face com a deespesa,referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionado do gabinete | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ELETIVO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003883 | 30/10/2017 | 3500.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S -ANO/MODELO;2015/2015-PLACAS;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003889 | 30/10/2017 | 3987.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (FITA ADESIVA,LIVRO DE ATA, ENVELOPES ,PASTA SUSPENSA,GRAMPO,LAPIS GRAFITE,PAPEL A4 CAIXA, LAPIS MARCA TEXTO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO DE Nº1056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2017 | 3811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento da folha dos funcionarios efetivo da secretaria de administração e planejamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2017 | 4997.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIO ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CONCELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2017 | 300.00 | 00003119672483 | ROSIMARY DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA SUA MUDANÇA ,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00001182449492 | RENATO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICICIPIO QUE OCORREU NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2017 | 1400.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICICIPIO QUE OCORREU NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2017 | 4997.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento dos funcionarios efetivo da secretaria de assistençia social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2017 | 18274.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/10/2017 | 11811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/10/2017 | 7100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/10/2017 | 11937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2017 | 500.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) PULA PULA DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO QUE OCORREU NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2017 | 6450.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2017 | 7905.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2017 | 9837.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CCOMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/10/2017 | 64.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL ,PARA AGRICULTORA NA COMPRA DE SACOS DE ADUBOS ,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/10/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/10/2017 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2017 | 3000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2017 | 6560.61 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2017 | 3560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/10/2017 | 12850.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003932 | 31/10/2017 | 360.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003939 | 31/10/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FRACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/10/2017 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIAS REALIZADA DE BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE OUTUBRO PARA AGU-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO,PARA PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003937 | 31/10/2017 | 880.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ,NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2017 | 300.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ASSESSORIOS N.SRA APARECIDA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PORTA ESCOVAS MP BOSCH R78, AUTOMATICO MP BOSCH R78 12V ,DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4055 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2017 | 12348.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA SANITARIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003933 | 31/10/2017 | 680.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/10/2017 | 14196.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/10/2017 | 31035.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/10/2017 | 24217.98 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2017 | 7464.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2017 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SCRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2017 | 13748.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA AMBIENTAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2017 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2017 | 40683.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2017 | 21346.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESSPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/10/2017 | 6450.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPIRTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/10/2017 | 29176.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/10/2017 | 39737.97 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003934 | 31/10/2017 | 1020.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2017 | 14992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDU.JOVENS/ADULTOS-EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/10/2017 | 15000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/10/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/10/2017 | 1026.56 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PASEP, DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/10/2017 | 1028.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DA PROCURADORIA. CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/10/2017 | 2885.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS PARCELAMENTO DA PREVIDENCIARIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2017 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DA GESTAO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA O1/34, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2017 | 131.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2017 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003982 | 06/11/2017 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1007285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/11/2017 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/11/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003986 | 06/11/2017 | 3104.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº545 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003987 | 06/11/2017 | 3190.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº551 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003980 | 06/11/2017 | 6061.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº549 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003981 | 06/11/2017 | 957.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO DE Nº548 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003979 | 06/11/2017 | 638.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº550 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/11/2017 | 600.00 | 00073954594404 | LUIZ GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000,00 (TRES MIL) PAES DE CACHORRO QUENTE PARAFESTA DAS CRIANÇA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO NO DIA 19/10/2017 AS 16;HORAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003978 | 06/11/2017 | 776.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2017 | 250.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 2 1/2 DIARIA REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIA 23,24 E 25 DE OUTUBRO PARA O CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS,CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/11/2017 | 33083.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de maio de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/11/2017 | 677.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de maio de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/11/2017 | 28502.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de junho de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/11/2017 | 596.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de junho de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/11/2017 | 27560.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de julho de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/11/2017 | 590.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de julho de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/11/2017 | 27009.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de agosto de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/11/2017 | 572.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de agosto de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/11/2017 | 28152.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de setembro de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2017 | 605.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de setembro de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004004 | 07/11/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI-8735 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1258 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004005 | 07/11/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO QFJ-6895 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1257 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004001 | 07/11/2017 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA,REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003999 | 07/11/2017 | 5423.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº547 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004000 | 07/11/2017 | 1940.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SE RETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº544 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004002 | 07/11/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1256 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004003 | 07/11/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD 1154 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017,DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1259 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004006 | 08/11/2017 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICAÇÃO;2011/2011,COMBUSTIVEL;DISEL,PARA TRANPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SAINDO DE JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO A BAIA DA TRAIÇÃO,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/11/2017 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MULTA DE VEICULO LOCADO E DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/11/2017 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MULTA DE VEICULO LOCADO E DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004017 | 09/11/2017 | 22955.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (ACIDO GEL 37% C/3 SERINGAS,ADESIVO BOND,AGULHA GENGIVAL PROCARE,ALGODÃO HIDROFILO,ANESTESICO S/VASO,ANESTESICO CITOCAINA,ANESTESICO NOVOCOL,BENZOTOP TOPICO,PONTA DIAMANTADA,HEMOSPOM ESPONJA E OUTROS) PRODUTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3.210 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/11/2017 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO12611 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/11/2017 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004030 | 09/11/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/11/2017 | 267.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRAÇA PEDRO II CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/11/2017 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/11/2017 | 1094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRAÇA JOSE BARBOSA,CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/11/2017 | 936.00 | 00079841325420 | ANTONIO FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) LOMBADAS EM PARALEPIPEDOS NA RUA MATIAS FREIRE,MEDINDO CADA UMA 8 METRO DE LARGURA POR 3 METROS DE COMPRIMENTO E 17 CM DE ALTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/11/2017 | 243.81 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/11/2017 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/11/2017 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/11/2017 | 243.81 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET PARA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPUO,CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004013 | 09/11/2017 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004014 | 09/11/2017 | 1070.48 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TIPO; (ACHOCOLATADO EM PO,AÇUCAR,BISCOITO CREAM CRACKER,BISCOITO MARIA,CAFE E OUTROS) PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14404 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2017 | 119.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/11/2017 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2017 | 600.00 | 00058900268449 | MIGUEL MENDONÇA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONCERTO DE FIBRAGEM DA EMBARCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/11/2017 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/11/2017 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | importancia empenhada para fazer face com a despesa,referente ao pagamento da internet do fundo municipal de assistencia social,conforme comprovação em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/11/2017 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/11/2017 | 243.81 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2017 | 1892.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FUCIONARIOS DO TRIO E DA BANDA ASAS DA AMERICA QUE SE APRESENTARAM NA FESTIVIDADE DE ABERTURA DE VERÃO DA BAIA DA TRAIÇÃO QUE OCORREU NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/11/2017 | 323.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRAÇA DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2017 | 200.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROJETO EXPRESSO PARAIBA REALIZADO NA ALEIA ALTO DO TAMBA NOS DIAS 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2017,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA I SEMANA CIVICO CULTURAL E ESPORTIVA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2017 | 500.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO QUARTETO NORDESTINO POR OCASIÃO DO FESTIVAL DA ALDEIA AKAJUTIBIRO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA I SEMANA CIVICO CULTURAL E ESPORTIVA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2017 | 800.00 | 00010808466461 | ERIVETO DE AZEVEDO BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESSPESA,REFEREENTE A PRODUÇÃO ARTISTICA DE DOIS PAINEIS DE 2,20 METROS X 6,60 METROS PARA 1 FEIRA DO BREGA E DA CACHAÇA REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2017 | 314.00 | 00008829167428 | ODETE MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL ATUALIZAÇÃO DE DEBITOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IMOVEIS FINANCIADO PELO PROJETO MORADIA POPULAR,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2017 | 170.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE SUAS PORTAS ROLADAS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2017 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET PARA O PREDIO DA BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2017 | 700.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONCELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2017 | 300.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA OS CONCLUINTES DO 3º ANO DO EJA NA CONFECÇÃO DA PLACA DA TURMA,ATRAVES DE SUA REPRESENTANTE MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS,POR SERPESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2017 | 50.00 | 00009286243405 | FRANCISCO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHAHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÕ EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2017 | 250.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A 2 1/2 DIARIA REALIZADA DA BAIA DA TRAIÇÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS,CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2017 | 761.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORYTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2017 | 144.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPPROVAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2017 | 191.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF,NA ALDEIA LARANJEIRA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2017 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2017 | 139.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO EMEF JOÃO BEZERRA FALCÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2017 | 162.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFEERENTE AO PAGAMENTO EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2017 | 237.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN NA RUA MATIAS FREIRE,CONFORME CONFORMAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2017 | 2600.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COLORIDOS COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO,NOS ONIBUS ESCOLARES,TAMANHO 2 MTS X 1.05 MTS,10 X 60 =2.600 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2017 | 3724.80 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA,FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2017 | 69089.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60%, DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/11/2017 | 321.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME CONPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/11/2017 | 2063.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEFM ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/11/2017 | 442.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2017 | 606.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME CONPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2017 | 223.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/11/2017 | 260.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142017 | 0004046 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DEPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2017 | 103.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2017 | 15329.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2017 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2017 | 900.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS RUA DA VARZEA E MORRINHO,NA FUNÇÃO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA,NO MES DE OUTUBRO,NO PERIODO DE 15 A 30/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2017 | 936.00 | 00079841325420 | ANTONIO FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) LOMBADAS EM PARALEPIPEDOS NA RUA MATIAS FREIRE,MEDINDO CADA UMA 8 METRO DE LARGURA POR 3 METROS DE COMPRIMENTO E 17 CM DE ALTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2017 | 19274.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004080 | 10/11/2017 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/V W AMAROK CD 4X4 S- ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB- COMBUSTIVEL;OLEO DISEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2017 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SERIAL 8157 1 UNID MES OUTUBRO/2017,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,DEM COMO BENS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/11/2017 | 1112.81 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (CETRIRIZINA,TYLAFLEX,CAPTOCORD,RILAN NASAL,ALDACTONE,ESPIRONOLACTONA,MAREVAN,AMIORON,ANCORON,DIAZEPAM,CLONAZEPAM E OUTROS) DESTINADO AOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2017 | 545.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2017 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2017 | 147.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE INDIGENA BENTO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2017 | 87.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE APOIO SAUDE INDIGENA LAGOA DO MATO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/11/2017 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE INDIGENA AKAJUTIBIRO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2017 | 788.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT.CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/11/2017 | 239.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2017 | 730.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM A ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/11/2017 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE INDIGENA SANTA RITA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2017 | 846.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/11/2017 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/11/2017 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CRIANÇA FELIZ,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032017 | 0004090 | 14/11/2017 | 1478.75 | 00097939552449 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA O SCVC,DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/11/2017 | 150.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE 2 (DUAS) MAQUINAS DE COSTURA 1GD SUAS (CRAS),DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004101 | 14/11/2017 | 144.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DOS ALUNO DO PAGODE SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/11/2017 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004088 | 14/11/2017 | 4785.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº553 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004089 | 14/11/2017 | 1940.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº552 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004091 | 14/11/2017 | 1800.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14//11/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/11/2017 | 450.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004097 | 14/11/2017 | 5300.00 | 00099683679749 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICUL0 TIPO VAN;DISEL,CAPACIDADE;16 PASSAGEIROS ANO/FABRICAÇÃO 2013/2013 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004092 | 14/11/2017 | 4656.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº555 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004093 | 14/11/2017 | 1595.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004094 | 14/11/2017 | 638.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº557 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004095 | 14/11/2017 | 5901.50 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/11/2017 | 400.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A IMPRESSÃO E ADESIVAÇÃO DO COMPACTADOR DE LIXO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/11/2017 | 300.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE 3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO ESTADO DE EMERGENÇIA NA AREA LITORANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/11/2017 | 600.00 | 00093030070425 | FRANCIMAR MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE UMA JANGADA PARA EXPOSIÇAO NA PRAÇA CENTRAL JOSE BARBOSA , SEM TEMPO DETERMINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/11/2017 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/11/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/11/2017 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/11/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/11/2017 | 3740.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, REGULADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/11/2017 | 1500.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TATAMES EMBORRACHADI EVA) PARA MELHORIA DAS AÇÕES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS/PAIF, CONFORME NOTA DE Nº.802 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/11/2017 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/11/2017 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004123 | 17/11/2017 | 568.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA S0CIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1064 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004124 | 17/11/2017 | 1183.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DEESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE,DESTINADO AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1065 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004125 | 17/11/2017 | 965.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE,DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1066 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/11/2017 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004126 | 17/11/2017 | 7500.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE 50 UNIDADES DE PROTESES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000121 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/11/2017 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004168 | 20/11/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004172 | 20/11/2017 | 1940.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº544 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004173 | 20/11/2017 | 5423.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº547 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2017 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2017 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2017 | 60.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2017 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2017 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2017 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/11/2017 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2017 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/11/2017 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/11/2017 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/11/2017 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/11/2017 | 60.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/11/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/11/2017 | 60.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/11/2017 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/11/2017 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/11/2017 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/11/2017 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/11/2017 | 60.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/11/2017 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2017 | 60.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2017 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2017 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/11/2017 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2017 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/11/2017 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/11/2017 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/11/2017 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/11/2017 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/11/2017 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2017 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/11/2017 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/11/2017 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/11/2017 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/11/2017 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/11/2017 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/11/2017 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/11/2017 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/11/2017 | 60.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/11/2017 | 60.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/11/2017 | 266.00 | 00007623041703 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA AS BANDAS,SEGURANÇAS E EQUIPES DE APOIO DO EVENTO BAIA BREGA,CONFORME CONPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/11/2017 | 491.97 | 25028842000182 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COOM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/11/2017 | 600.00 | 25028842000182 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/11/2017 | 238.00 | 25028842000182 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CRISTAL NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA AS BANDAS,SEGURANÇAS E EQUIPES DE APOIO DO EVENTO BAIA BREGA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/11/2017 | 700.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE 1415-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/11/2017 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/11/2017 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/11/2017 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/11/2017 | 60.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/11/2017 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/11/2017 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/11/2017 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/11/2017 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/11/2017 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/11/2017 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/11/2017 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/11/2017 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/11/2017 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/11/2017 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/11/2017 | 60.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/11/2017 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/11/2017 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/11/2017 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/11/2017 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/11/2017 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/11/2017 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/11/2017 | 60.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/11/2017 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/11/2017 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/11/2017 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/11/2017 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/11/2017 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/11/2017 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/11/2017 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/11/2017 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/11/2017 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/11/2017 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/11/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/11/2017 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/11/2017 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/11/2017 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/11/2017 | 600.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MARIA ROSA PADILHA 497-CENTRO DA BAIA DA TRAIÇÃO--PB,OBJETIVANDO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/11/2017 | 400.00 | 00014432856416 | LUCAS JOÃO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/11/2017 | 400.00 | 00014432856416 | LUCAS JOÃO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE TARIFA BANCARIA,REFERENTE A TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/11/2017 | 14196.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/11/2017 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SERIAL 8157,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1006688,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO,DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004276 | 22/11/2017 | 23000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PERIODO 08/09/2017 A 07/10/2017,CONFORME CONTRATO 0047/2017 E O PREGÃO 001/2017-01 CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO-CAMINHÃO BASCULANTE-CAÇAMBA E CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004246 | 22/11/2017 | 2810.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR ( LAPIS DE COR GRANDE, CARTOLINAS, APAGADOR,CADERNO DE BROCHURA PEQUENO E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE Nº.1070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004249 | 22/11/2017 | 1280.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR ( LAPIS DE COR GRANDE, CARTOLINAS, CANETAS ,BORRACHAS E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº.1071 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004275 | 22/11/2017 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS,05 PASSAGEIRROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/10/2017,CONFORME O CONTRATO 063/2017 E O PREGÃO PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº19 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/11/2017 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/11/2017 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/11/2017 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/11/2017 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/11/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/11/2017 | 60.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/11/2017 | 60.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/11/2017 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/11/2017 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/11/2017 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/11/2017 | 60.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/11/2017 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/11/2017 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/11/2017 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/11/2017 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/11/2017 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/11/2017 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/11/2017 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/11/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/11/2017 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/11/2017 | 600.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA.REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA,497-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/11/2017 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/11/2017 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/11/2017 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/11/2017 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/11/2017 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/11/2017 | 60.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/11/2017 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/11/2017 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/11/2017 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/11/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/11/2017 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/11/2017 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/11/2017 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/11/2017 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/11/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/11/2017 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/11/2017 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/11/2017 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/11/2017 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/11/2017 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/11/2017 | 60.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/11/2017 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/11/2017 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/11/2017 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/11/2017 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/11/2017 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/11/2017 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/11/2017 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/11/2017 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/11/2017 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/11/2017 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/11/2017 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/11/2017 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/11/2017 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/11/2017 | 60.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/11/2017 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/11/2017 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/11/2017 | 60.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/11/2017 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/11/2017 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/11/2017 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/11/2017 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/11/2017 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/11/2017 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/11/2017 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/11/2017 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/11/2017 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/11/2017 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/11/2017 | 60.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/11/2017 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/11/2017 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/11/2017 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/11/2017 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/11/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/11/2017 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/11/2017 | 60.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/11/2017 | 60.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/11/2017 | 60.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/11/2017 | 60.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/11/2017 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/11/2017 | 60.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/11/2017 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/11/2017 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/11/2017 | 60.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/11/2017 | 60.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/11/2017 | 60.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/11/2017 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/11/2017 | 600.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA MARIA ROSA PADILHA 497-CENTRO DA BAIA DA TRAIÇÃO--PB,OBJETIVANDO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004317 | 23/11/2017 | 1730.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS,CAMARA DE AR,TROCA DE OLEO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/11/2017 | 2117.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL,REFERENTE AO MESES 08/2017,09/2017 1 10/2017,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº150 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004328 | 23/11/2017 | 8932.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1072 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004329 | 23/11/2017 | 6061.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FRACE COM A DESPESA COM CONBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº561 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004330 | 23/11/2017 | 2328.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº560 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/11/2017 | 1400.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA SÃO MIGUEL S/N-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INTALAÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNIDADE IV,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/11/2017 | 614.72 | 00043637582449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO,PARA O PACIENTE;JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/11/2017 | 120.00 | 13923732000103 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA 1 VIA 80MMX40M TERMICA 48G PALIA MAX PRINT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004332 | 23/11/2017 | 4074.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº558 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/11/2017 | 500.00 | 00006421984460 | RAI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO,COMO DELEGADO ELEITO NA 1ª CONFERENÇIA NACIONAL EM VIGILANÇIA EM SAUDE E SERA REALIZADO APARTI DO DIA 27 DE NOVEMBRO A 01/12/2017 NO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004334 | 23/11/2017 | 3828.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº559 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004342 | 24/11/2017 | 3966.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (FITA ADESIVA,LAPIS GRAFITE,ARQUIVO MORTO POLIONDA,CORRETIVO LIQUIDO,PASTA ELASTICA COM ABA,ENVELOPE MANDEIRA E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1073 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/11/2017 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/11/2017 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/11/2017 | 60.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/11/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DA MANUNTEÇÃO DA CONTA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004343 | 27/11/2017 | 13938.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANPORTAR 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUDUTOR,COMBUSTIVEL E ESTADUAL E MUNICIPAL,NO TRAJETO;DE SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SÃO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS,MANHÃ,TARDE E NOITE,NO PERIODO DE 15 DIAS EM AGOOSTO,20 DIAS NO MES DE SETEMBRO E 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004344 | 27/11/2017 | 6806.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANPORTAR 42 PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,CONBUSTIVEL E MANUTEN.OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA. E MEDIO,NO TRAJETO,ALDEIA LARANGEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA,PARA A ALDEIA SÃO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,NO PERIODO DE 20 DIAS DE SETEM.E 21 DIAS EM OUTU | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004347 | 27/11/2017 | 12084.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 PASSAGEIROS,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO ALDEIA LARANGEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA,ALDEIA SÃO FRANCIS CO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,NO PERIODO DE 15 DIAS EM AGOSTO,20 EM SETEMBRO E 21 EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004349 | 27/11/2017 | 1743.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRA E TROCA DE OLEO E FILTROS,MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO,NO ALTERNADOR,NO SISTEMA DE FREIOS E MÃO DE OBRA SERVIÇO NO MOTOR,PARA O VEICULO/PLACA;ONIBUS-NQF-8684,VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1266 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004350 | 27/11/2017 | 1494.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRA E SERVIÇO HIDRAULICO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO ALTERNADOR,MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE RODAS,E MÃO DE OBRA E TROCA DE OLEO E FILTROS,PARA O VEICULO/PLACA;MICRO-ONIBUS OCG-5639,VEICULOVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1265 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004353 | 27/11/2017 | 1411.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA,MÃO DE OBRA E SISTEMA DE FREIOS,MÃO DE OBRA E TROCA DE OLEO E FILTROS,MAO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA,MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO HIDROAR,PARA O VEICULO/PLACA;MICRO-ONIBUS-OGF-4230,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1269 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004354 | 27/11/2017 | 1743.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS,MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO RADIADOR,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE CAMBIO,MÃO DE OBRA E TROCA DE MOLAS,MÃO DE OBRA E SERVIÇO NA SUSPENÇÃO,PARA O VEICULO/PLACA;ONIBUS-OFG-33053,VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1268 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004355 | 27/11/2017 | 1577.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE CAMBIO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE SISTEMA DE FREIOS E MÃO DE OBRA E SERVIÇO NA TRASMISSÃO,PARA O VEICULO/PLACA; MICRO-ONIBUS-NQA-2053,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1271 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004356 | 27/11/2017 | 1245.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRA E SERVIÇO NA TRANSMISSÃO,MÃO DE OBRA E TROCA DE COMPRESSOR DE AR,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE SISTEMA DE FREIOS E MÃO DE OBRA E SERVIÇOS NA SUSPENSÃO,PARA O VEICULO/PLACA;ONIBUS-NPR-6453,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004357 | 27/11/2017 | 2336.05 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (BALDE DE OLEO MOTOR,FILTRO DE OLEO DISEL,FILTOR DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR MOTOR E OUTROS) PARA O MICRO-ONIBUS OGC-5639,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.092 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004358 | 27/11/2017 | 3135.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FAB NACIONAL,PARA O ONIBUS NPR-6453,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.100 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004359 | 27/11/2017 | 3135.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PNEU DE FB.NACIONAL PARA O ONIBUS OFG-3053,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.099 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004360 | 27/11/2017 | 3375.35 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( ANEL CICRONIZADOR DE 5 VELOCIDADES,PINO MOLA FEIXE TRAZEIRA,LUVA TRASMISSÃO,CONPRESSOR DE AR COMPLETO,JOGO DE LONA DE FREIO E OUTROS) PARA O ONIBUS NPR-6453,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.097 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004361 | 27/11/2017 | 1881.83 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM (ANEL CICRONIZADOR,CORREIA COMANDO,BALDE DE OLEO DO MOTOR,FILTRO DE OLEO DO MOTOR,COPO DE BOMBA INJETORA E OUTROS) PARA O ONIBUS NQF-8682,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DENº2.094 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004362 | 27/11/2017 | 4342.45 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( BATERIA 150 AMP,DISCO DE EMBREAGEM,TAMBOR DE FREIO, TERMINAL DE TRASMISSÃO,ESTATOR ALTERNADOR) PARA O MICRO-ONIBUS NQA-2053,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.098 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004363 | 27/11/2017 | 2521.22 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (MANGUEIRA FILTRO DA BOMBA INJETORA,MANGOTE DO RADIADOR,BALDE DE OLEO SECUNDARIO,CABO DE EMBREAGEM E OUTROS) PARA ONIBUS OFG-3053,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.093 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004364 | 27/11/2017 | 2754.05 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ( DESLIZANTE SUPORTE DE MOLA,BALDE DE OLEO DO MOTOR,FILTRO DE OLEO DO MOTOR,MAÇANETA DA PORTA,RELE AUXILIAR E OUTROS) PARA O ONIBUS-NPX-4901,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.095 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004365 | 27/11/2017 | 1155.44 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM (SOLENOIDE, BALDE DE OLEO DO MOTOR,FILTRO DE OLEO,JOGO DE PASTILHA,BORRACHA DO AMORTECEDOR E OUTROS) PARA O ONBUS-OGF-4230,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.096 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004366 | 27/11/2017 | 1826.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE RADIADOR,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO HIDRAULICO,MÃO DE OBRA E SOLDA NO SUPORTE DA CARROCERIA E MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE CINTO DE SEGURANÇA,PARA O ONIBUS-NPX-4901,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1267 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/11/2017 | 83.39 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE NUTREN SENIOR PO SEM SABOR,PARA UMA PACIENTE IDOSA QUE ESTA DESNUTRIDA E SEM CONDIÇOES FINANCEIRA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3761 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/11/2017 | 155.24 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM COMPOSTO LACTEO NINHO ZERO,FLAVONID 500 MG,PANTROPRAZOL 40 MG,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3.645 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/11/2017 | 13435.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/11/2017 | 39701.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA SANITARIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/11/2017 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/11/2017 | 7433.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/11/2017 | 30018.36 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/11/2017 | 23372.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/11/2017 | 7987.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/11/2017 | 101.71 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM ACACHOFRA CELLOFARM,CLOR METFORMINA,NUTREN SENIOR PO SEM SABOR,DESTINADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3.762 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/11/2017 | 13858.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/11/2017 | 21550.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004422 | 28/11/2017 | 3308.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ACIDO TRANEXAMICO,ADRENALINA JNJ IMG/ML,DEXAMETASONA,DICLOFENACO,FUROSEMIDA INJETAVEL,SORO GLICOSADO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16.628 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004423 | 28/11/2017 | 2413.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (PARACETAMOL GOTAS,PROMETAZINA,POLIVITAMINAS DO COMPLEXO B,SINVASTATINA,SULFATO FERROSO GOTAS E VITAMINA C GOTAS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004424 | 28/11/2017 | 10011.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ACIDO ACETILSALICILIO,ANTENOLOL,AMPICILINA,ABENDAZOL,AMBROXOL,FENOTERO GOTAS,CETOCONAZOL E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16.630 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004425 | 28/11/2017 | 3017.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( ALCOOL 70% 5 LITROS,COMPRESSA DE GAZEESTERIL,NYLON,LENCOL PAPEL HOSP CREME,PVPI TOPICO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16.627 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0004426 | 28/11/2017 | 13231.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( ABAIXADOR DE LINGUA, SONDA URETRAL, TIRA GLICEMIA, LENÇOL GRAU E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº.067.154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004427 | 28/11/2017 | 18750.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ALBENDAZOL,AMOXILINA,AZITROMICINA,CEFALEXINA,DEXAMETAZONA,DIMETICONA E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº067.153 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2017 | 16366.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/11/2017 | 12930.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/11/2017 | 8600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2017 | 24387.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/11/2017 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO,NA EDIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2017,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/11/2017 | 3811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2017 | 12850.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/11/2017 | 158242.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/11/2017 | 91988.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/11/2017 | 92291.98 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/11/2017 | 6350.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/11/2017 | 29246.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CORDENADORES ESCOLAR, SUPERVISORES ESCOLAR , DIRETORES ESCOLAR (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/11/2017 | 14992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDU.JOVENS/ADULTOS-EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/11/2017 | 39815.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/11/2017 | 43606.47 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2017 | 2074.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/11/2017 | 15000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/11/2017 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 34 , CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/11/2017 | 94.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO DE DADOS E ENVIOS DE GPIF,CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/11/2017 | 5497.11 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/11/2017 | 3560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/11/2017 | 6685.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/11/2017 | 3000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/11/2017 | 700.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONCELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/11/2017 | 50.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/11/2017 | 11937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/11/2017 | 6450.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE DISPENSA DE LICENÇA, RELATIVO A VERAO VIVO A SER REALIZADO NOS DIAS 30.12.17 A 27.01.17, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/11/2017 | 9837.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/11/2017 | 4437.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/11/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/11/2017 | 18274.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/11/2017 | 600.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA 497-CENTRO-BAIA DA TRAIÇAO-PB,OBJETIVANDO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/11/2017 | 7100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/11/2017 | 11811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/11/2017 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/11/2017 | 183.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/11/2017 | 365.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRAÇA DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/11/2017 | 900.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEFESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DE NATAL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/11/2017 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/11/2017 | 3950.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/11/2017 | 1.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/11/2017 | 158.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/11/2017 | 131.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF JOÃO BEZERRA FALCÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2017 | 239.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/11/2017 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE S,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/11/2017 | 825.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/11/2017 | 217.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/11/2017 | 329.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/11/2017 | 180.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/11/2017 | 182.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/11/2017 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/11/2017 | 209.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/11/2017 | 150.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/11/2017 | 241.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/11/2017 | 152.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/11/2017 | 161.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO EMEF JOÃO BEZERRA FALCÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/11/2017 | 246.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/11/2017 | 390.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/11/2017 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/11/2017 | 410.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/11/2017 | 350.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO COM CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO NA CREECHE CURUMIN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/11/2017 | 700.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS EM 4 (QUATRO) AR CONDICIONADO 18.000 BTUS E MANUTENÇÃO EM DOIS DE 12.000 BTUS DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004467 | 29/11/2017 | 2716.64 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ASSENTO BRANCO ENVOLVENTE IDEALE,VASO PARATI SIMPLES,BOIA PARA CAIXA ACOPLADA ASTRA,BENGALA GALV,DOBRADIÇA,TINTA ESMALTE) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº311 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004470 | 29/11/2017 | 4297.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( FITA DECORATIVA FINA, E.V.A CORES VARIADAS,PAPEL 40 KG,COLA DE ISOPOR,CARTOLINA DUPLA FACE,PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE Nº1092 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/11/2017 | 32822.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de outubro de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/11/2017 | 681.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de outubro de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/11/2017 | 1094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRAÇA JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/11/2017 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/11/2017 | 267.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRAÇA PEDRO II,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004468 | 29/11/2017 | 7616.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESA COM (CIMENTO NACIONAL,ADAPTADOR,ACIDO MURIATICO,ARAME DE SOLDA,ADAPTADOR,ARAME 14 GERDAU,ARAME FARPADO,BRITA 19,BROCA DE 1/2,ABRACADEIRA 1/8,BOTA DE BOORRACHA CANO CURTO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/11/2017 | 126.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO POSTO DE SAUDE CACIQUE,CONFORME COMPROÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/11/2017 | 350.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA POSTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/11/2017 | 1056.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/11/2017 | 1115.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/11/2017 | 189.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS DA RUA SÃO MIGUEL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/11/2017 | 150.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLACAS,REPAROS E MANUTENÇÃO DO POSTO MORRINHO (SALA DO DENTISTA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004469 | 29/11/2017 | 2655.32 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (PIA INOX,CIMENTO ELIZABETH,ADAPTADOR 32X1 MARROM,ZINCO,CADEADO 25 LAND,ASSENTO BRANCO ENVOLVENTE IDEALE,VASO PARATI SIMPLES E CORRENTE) DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº310 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANÇIA SANITARIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004477 | 30/11/2017 | 680.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004488 | 30/11/2017 | 3929.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM CANALETA,PASTA SUSPENSA,PAPEL CARTÃO,LAPIS MARCA TEXTO E OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1096 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004486 | 30/11/2017 | 946.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ARQUIVO MORTO POLIONDA,PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS,PASTA AZ LOMBO LARGO,PASTA SUSPENSA,PASTA CLASIFICADOR EM PVC COM GRAMPO PLASTICO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1095 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004492 | 30/11/2017 | 5645.50 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº564 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004482 | 30/11/2017 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000042 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004485 | 30/11/2017 | 2968.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO (GRAMPEADOR MEDIO,FITA ADESIVA,FITA DUREX,PAPEL 40 KG,CLIPS,GRAMPO,COLA DE ISOPOR, LAPIS GRAFITE,COLA BRANCA,PAPEL A4,PASTA AZ E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004493 | 30/11/2017 | 414.70 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004481 | 30/11/2017 | 3052.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ACHOCOLATADO EM PO,AÇUCAR,BISCOITO CREAM CRAKER,BISCOITO MARIA,CAFE,DOCE DE GOIBA,LEITE EM PO E SUCO CONCENTRADO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14576 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004490 | 30/11/2017 | 9942.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORYTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (PASTA CLASSIFICADOR EM PVC,GRAPEADOR,FITA ADESIVA,FITA DUREX,PAPEL CELOFANE,ELASTICO AMARELO,GISÃO DE CERA 12 CORES,TESOURA ESCOLAR SEM PONTA E OUTROS) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1097 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2017 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2017 | 1035.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/11/2017 | 1022.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2017 | 2885.53 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME CONPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004487 | 30/11/2017 | 1927.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL (GRAMPEADOR,ARQUIVO MORTO POLIONDA,CORRETIVO LIQUIDO,GRAMPO,COLA BRANCA,PAPEL A4 COM 10 RESMAS,CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA,ESTILETE LARGO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇASA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1.094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004489 | 30/11/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADES E PORTAL DA TRANSPARENÇIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1010295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2017 | 150.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004491 | 30/11/2017 | 310.40 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº563 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2017 | 302.37 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS,ENTRE OUTROS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2017 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/12/2017 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/12/2017 | 1110.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS ( BONECAS PLAST MT 0232) DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 29/10/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/12/2017 | 2580.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS ( BOLA INFLAVEL CANARINHA, BOLA INFLAVEL MASTER 120 VINIL ) DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 29/10/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004510 | 05/12/2017 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA,REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142017 | 0004511 | 05/12/2017 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DEPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/12/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/12/2017 | 331.58 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004509 | 05/12/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD 1154 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017,DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1276 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/12/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DO OFICIO 4594004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004504 | 05/12/2017 | 1700.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO , CONFORME NOTA DE Nº.000.702 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004505 | 05/12/2017 | 1700.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO , CONFORME NOTA DE Nº.000.703 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004507 | 05/12/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1274 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004508 | 05/12/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI-8735 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1275 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/12/2017 | 614.72 | 00013942131404 | VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO, PARA O PACIENTE;VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS,PACIENTE DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/12/2017 | 1061.41 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (KEFORAL,NASONEX,BUSCOPAN SIMPLES,SELOZOK,CLINFAR,VENALOT,ARCOXIA,GARDENAL,TILEPTAL E OUTROS) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001.802 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/12/2017 | 614.72 | 00032723172449 | JOSE CAVALCANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO PARA O PACIENTE;JOSE CAVALCANTE DE SOUSA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004520 | 07/12/2017 | 23000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO A LOCAÇÃO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINHÃO BASCULANTE,CAÇAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,NO PERIODO DE 08/11/2017 A 07/12/2017,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E NOTA FISCAL DE Nº23 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004521 | 07/12/2017 | 23000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO A LOCAÇÃO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINHÃO BASCULANTE,CAÇAMBA,CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,NO PERIODO DE 08/10/2017 A 07/11/2017,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E NOTA FISCAL DE Nº22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004519 | 07/12/2017 | 5490.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO DA BANDA MARCIAIS DAS ESCOLAS PORTAL DO SOL E ANTONIO AZEVEDO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº881 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004522 | 07/12/2017 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/11/2017,CONFORME O CONTRATO 063/2017 E O PREGÃO PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº21 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/12/2017 | 954.97 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO RESTANTE DA MERENDA ESCOLAR DE 2014,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/12/2017 | 144.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DOS ALUNO DO PAGODE SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,716-CENTRO-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALAÇOES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;CENTRO DE REFERENÇIA DA ASSISTENÇIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/12/2017 | 15329.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INSS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/12/2017 | 13225.51 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/12/2017 | 104.49 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/12/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UMA ESCOLA DE PAVIMENTAÇÃO TERREO E SUPERIOR,LOCALIZADA NA ALDEIA LAGOA DO MATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004536 | 08/12/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1274 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/12/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE UM PSF,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA FUNÇÃO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA,NOS DIAS 16/17/20/21/22/23/24/27/28 E 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 NAS ALDEIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/12/2017 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004553 | 11/12/2017 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD 1064 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017,DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1279 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/12/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/12/2017 | 9133.57 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/12/2017 | 50.00 | 00005533013490 | AILTON SOARES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR PARACOMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/12/2017 | 2580.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS ( BOLA INFLAVEL CANARINHA, BOLA INFLAVEL MASTER 120 VINIL ) DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 29/10/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00002065238402 | HILDEBRANDO SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO COMPLETO DE CALAFETAGEM E MÃO DE OBRA,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00005130597419 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA REFORMA DA SUA CASA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004559 | 12/12/2017 | 5850.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL,DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO INTEGRAL,NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004562 | 12/12/2017 | 5300.00 | 00099683679749 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004567 | 12/12/2017 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTENÇIA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004568 | 12/12/2017 | 5300.00 | 00099683679749 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇOES,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMECC E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇOES,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMECC E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO PERIODO DE01 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 ADEREÇOS PARA POSTES EM FERRO PARA DECORAÇÃO DE NATAL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004560 | 12/12/2017 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO CAMINHONETE VW/AMAROK CD 4X4 S ANO/MODELO;2015/2015-PLACA;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004563 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011,COMBUSTIVEL;DISEL PARA TRANPORTE DOS PROFICIONAIS DA SAUDE,SAINDO DE JOÃOPESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004566 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011,COMBUSTIVEL;DISEL PARA TRANPORTE DOS PROFICIONAIS DA SAUDE,SAINDO DE JOÃOPESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/12/2017 | 614.72 | 00040769135749 | RONALDO DE AZEVEDO VIRIATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO,PARA O PACIENTE;RONALDO DE AZEVEDO VIRIATO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004576 | 13/12/2017 | 1800.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECUÇÕA DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/11/2017 A 14/12/2017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004575 | 13/12/2017 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESORARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/12/2017 | 227.00 | 00003065377454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL CONTRATADA PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017 DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS (VIVENDO A VIDA FELIZ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004581 | 13/12/2017 | 47196.13 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS NA ALDEIA SÃO MIGUEL MUNICIPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1000124 | 01152014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004582 | 14/12/2017 | 98320.30 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL , PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR, ALDEIA LAGOA DO MATO -BAIA DA TRAIÇÃO-PB, CONTRATO DE Nº.00145/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.46 | 00102017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004580 | 14/12/2017 | 47196.13 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS NA ALDEIA SÃO MIGUEL MUNICIPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1000124 | 01152014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/12/2017 | 614.72 | 00042101468468 | EURIDES BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO,PARA O PACIENTE;EURIDES BARROS DE OLIVEIRA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/12/2017 | 13858.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004598 | 15/12/2017 | 1700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº002 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004600 | 15/12/2017 | 2034.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº01 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004606 | 15/12/2017 | 3341.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº07 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/12/2017 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004590 | 15/12/2017 | 3084.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 04 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/12/2017 | 860.00 | 00009973676440 | FABIO JUNIOR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A IMOPLANTAÇÃO DE 43 M2 DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X 2000 MT,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/12/2017 | 1100.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004605 | 15/12/2017 | 2345.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº05 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/12/2017 | 625.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADOS PARA FESTA DE NATAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017,DOS ALUNOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004589 | 15/12/2017 | 660.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE CAIXÃO,MORTALHA E TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/12/2017 | 440.75 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017 DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS (VIVENDO A VIDA FELIZ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004602 | 15/12/2017 | 640.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (FITA DECORATIVA FINA,E.V.A CORES VARIADAS,COLA DE ISOPOR,PAPEL A4,TNT CORES VARIADAS E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRAS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1106 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/12/2017 | 585.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA FESTA DE NATAL E ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS (VIVENDO A VIDA FELIZ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/12/2017 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/12/2017 | 60.00 | 00006987978417 | EDILENE AMERICO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2017 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2017 | 60.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2017 | 60.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/12/2017 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/12/2017 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/12/2017 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/12/2017 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/12/2017 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/12/2017 | 60.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/12/2017 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/12/2017 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/12/2017 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/12/2017 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/12/2017 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/12/2017 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/12/2017 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/12/2017 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/12/2017 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/12/2017 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/12/2017 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/12/2017 | 60.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/12/2017 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/12/2017 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/12/2017 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/12/2017 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/12/2017 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/12/2017 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/12/2017 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/12/2017 | 60.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/12/2017 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/12/2017 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/12/2017 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/12/2017 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/12/2017 | 60.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/12/2017 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/12/2017 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/12/2017 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/12/2017 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/12/2017 | 60.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/12/2017 | 60.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/12/2017 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/12/2017 | 60.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL Nº 250 de 27/04/2017) PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO( DOC.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/12/2017 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS INCERIDAS NO CRAS/PAIF,AS QUAIS ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00008352629441 | JAILTON MANDU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA AMADOR DO CAPEONATO BAIENCE DE FUTEBOL. 2017,REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/12/2017 | 500.00 | 00006060328431 | ENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CATEGORIA AMADOR DO CAPEONATO BAIENCE DE FUTEBOL 2017,REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/12/2017 | 300.00 | 00001686325436 | JOSICLAUDIO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CATEGORIA PELIMINAR DO CAPEONATO BAIENCE DE FUTEBOL 2017,REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/12/2017 | 500.00 | 00005876042471 | ALEXANDRE AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO (2º LUGAR DA CATEGORIA PRELIMINAR) DO CAPEONATO BAIENCE DE FUTEBOL 2017,REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00070499605438 | LUIZ ANTONIO CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA PRELIMINAR DO CAPEONATO BAIENCE DE FUTEBOL 2017,REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00001686325436 | JOSICLAUDIO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA AMADOR DO CAPEONATO BAIENCE DE FUTEBOL 2017,REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/12/2017 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2291 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/12/2017 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004666 | 18/12/2017 | 105975.74 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DO PSF MUNICIPAL DR.ANTÔNIO PALITOT-BAIA DA TRAIÇÃO-PB, CONTRATO DE Nº.00146/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.47 | 00092017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004668 | 18/12/2017 | 4409.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABEÇOTE DO MOTOR,BOJO TRASEIRO,CANO INTERMEDIARIO) DESTINADO AO RENAULT MASTER OGE-8177,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.145 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004669 | 18/12/2017 | 1422.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO MOTOR,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTOS,E MAO DE OBRA E SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA PARA O VEICULO/PLACA;RENAULT MASTER OGE-8177,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1298 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004653 | 18/12/2017 | 3450.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESSTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004664 | 18/12/2017 | 2100.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004665 | 18/12/2017 | 2100.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004667 | 18/12/2017 | 2100.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/12/2017 | 12497.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2017 , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/12/2017 | 4226.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2017 , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/12/2017 | 20646.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2017 , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/12/2017 | 1990.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2017 , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/12/2017 | 8106.83 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/12/2017 | 14.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF,DO CODIGO 1345,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/12/2017 | 534.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF,DO CODIGO 1345,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/12/2017 | 514.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF,DO CODIGO 1345,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/12/2017 | 514.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF,DO CODIGO 1345,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/12/2017 | 514.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF,DO CODIGO 1345,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/12/2017 | 514.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF,DO CODIGO 1345,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/12/2017 | 511.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF,DO CODIGO 1345,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/12/2017 | 20.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF,DO CODIGO 1345,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/12/2017 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/12/2017 | 45442.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2017 , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/12/2017 | 154769.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2017 , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROFESSOR FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/12/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2017 , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/12/2017 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/12/2017 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/12/2017 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/12/2017 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/12/2017 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/12/2017 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/12/2017 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/12/2017 | 60.00 | 00009113556428 | FERNANDA DE FARIAS FRANCELINO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/12/2017 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/12/2017 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/12/2017 | 60.00 | 00009558575461 | FRANCISCA CARLA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/12/2017 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/12/2017 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/12/2017 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/12/2017 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/12/2017 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/12/2017 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/12/2017 | 60.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/12/2017 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/12/2017 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/12/2017 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/12/2017 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/12/2017 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/12/2017 | 60.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/12/2017 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/12/2017 | 60.00 | 00005155678412 | JOSELMA CICERO DA SILVA FONSECA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/12/2017 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/12/2017 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/12/2017 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/12/2017 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/12/2017 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/12/2017 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/12/2017 | 60.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/12/2017 | 2024.50 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS,SOBREMESAS E REFRIGERANTES) PARA PROFICIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRAS,SCFV,BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/12/2017 | 4569.56 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2017 , DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2017 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2017 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2017 | 60.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2017 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2017 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2017 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2017 | 60.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2017 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2017 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2017 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2017 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2017 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2017 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2017 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2017 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2017 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2017 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2017 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2017 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2017 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2017 | 60.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2017 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2017 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2017 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2017 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/12/2017 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/12/2017 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/12/2017 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/12/2017 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2017 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/12/2017 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2017 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2017 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2017 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2017 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2017 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2017 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2017 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2017 | 60.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2017 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2017 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2017 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2017 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2017 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2017 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2017 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2017 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2017 | 55.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA QUE RECARGA DE GAS DE COZINHA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004805 | 20/12/2017 | 817.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004789 | 20/12/2017 | 5540.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº09 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2017 | 95992.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/12/2017 | 44336.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/12/2017 | 153825.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2017 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004786 | 20/12/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004787 | 20/12/2017 | 12000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2017 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004790 | 20/12/2017 | 2854.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/12/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/12/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/12/2017 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/12/2017 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004788 | 20/12/2017 | 1033.97 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/12/2017 | 340.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO HID.MOBIL 68 20 LT,PARA RETROESCAVADEIRA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/12/2017 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2017 , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/12/2017 | 182.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO MOBIL 15W40 LE 675 FILTRO DE OLEO RENAUUT MASTER 2.5 DCI 16V,PARA O VEICULO DE PLACA QFF-8177 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº504 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/12/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/12/2017 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/12/2017 | 876.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO MOBIL DELVAC MX 15W40 BD SPEED ATF 1L TIPO A,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº506 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/12/2017 | 60.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/12/2017 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/12/2017 | 60.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/12/2017 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2017 | 60.00 | 00011915965403 | NATALIA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/12/2017 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/12/2017 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/12/2017 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/12/2017 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/12/2017 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/12/2017 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/12/2017 | 60.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/12/2017 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/12/2017 | 60.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/12/2017 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/12/2017 | 60.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/12/2017 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/12/2017 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/12/2017 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/12/2017 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/12/2017 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/12/2017 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/12/2017 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/12/2017 | 60.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/12/2017 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/12/2017 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/12/2017 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/12/2017 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/12/2017 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/12/2017 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/12/2017 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/12/2017 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/12/2017 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/12/2017 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/12/2017 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/12/2017 | 60.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/12/2017 | 60.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/12/2017 | 60.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/12/2017 | 60.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/12/2017 | 60.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/12/2017 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/12/2017 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/12/2017 | 60.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/12/2017 | 60.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI Nº 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/12/2017 | 80.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 04 SACOS DE CIMENTOS PARA CONTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/12/2017 | 200.00 | 00009724732460 | IDELANDIO LIMA DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTADOR NAS AULAS DE SURF PARA OS ALUNOS DO SCFV,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/12/2017 | 3936.66 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL E COM DEFICIT NUTRICIONAL,AS QUAIS SAO BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/12/2017 | 7900.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTEE AO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,PARA TODOS OS PROFESSORES QUE TRABALHAM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,COM CARGA /HORARIA DE 16 HORAS/AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004871 | 22/12/2017 | 8964.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 PASSAGEIROS,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO ALDEIA LARANGEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA,ALDEIA SÃO FRANCIS CO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,NO PERIODO DE 20 DIAS EM NOVEMBRO E 16 DIAS EM DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004875 | 22/12/2017 | 7768.80 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 PASSAGEIROS,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO ALDEIA LARANGEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA,ALDEIA SÃO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,NO PERIODO DE 20 DIAS EM NOVEMBRO E 16 DIAS EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004876 | 22/12/2017 | 5976.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 PASSAGEIROS,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO ALDEIA LARANGEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA,ALDEIA SÃO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,NO PERIODO DE 20 DIAS EM NOVEMBRO E 16 DIAS EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/12/2017 | 33.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/12/2017 | 800.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/12/2017 | 1.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/12/2017 | 3900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO INCENTIVO VACINAÇÃO ANTIRABICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/12/2017 | 1250.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 ADEREÇOS PARA POSTES, DE 25 ADEREÇOS PARA ARVORE EM FERRO PARA DECORAÇÃO DE NATAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004894 | 26/12/2017 | 468.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004887 | 26/12/2017 | 5107.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004884 | 26/12/2017 | 5986.60 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (AGULHA SIMPLES,CATETER,FITA HOSPITALAR,FITA ADESIVA P AUTOCLAVE,ESPECULO DESC TAM P E G,GAZE TIPO QUEIJO,LUVAS DE PROCEDIMENTO,MASCARA DESCARTAVEIS BRANCA E OUTROS) DESTINADO AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2208 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004885 | 26/12/2017 | 4283.25 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (AGULHA LI SIMPLES,ALGODÃO HIDROFILO,CATETER INT.PERIF,EQUIPO MACRO GOTAS,ESCOVA CERVICAL,FITA ADESIVA P/AUTOC,GAZE TIPO QUEIJO,SERINGA DESCARTAVEIS C/ AGULHA DE 10 ML,1ML,20ML,E 5 ML E OUTROS) DESTINADO AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2207 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004890 | 26/12/2017 | 6025.89 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/12/2017 | 6000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO NO SENTIDO DE COMBATER/CONTROLAR/DIAGNOSTICAR/EUTANASIA/EXAMINAR/AREAS AFETADAS/PALESTRAS EDUCATIVAS,DE MODALIDADE EMERGENCIAL NA CIDADE E ALDEIAS INDIGENAS CONTRA A LEISHMANIOSE (CALAZAR) QUE VEM ALASTRADO-SE EM ANIMAIS E HUMANOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/12/2017 | 7800.00 | 00009123909480 | HUGO PAULO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO CAMINHONETA ABERTA,CABINE DUPLA,DISEL,PARA TRANSPORTE DAS BOMBAS DE BORRIFAÇÃAO,EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO,VENENOS,TRANPORTE DE ANIMAIS E DEMAIS ACESSORIOS AO COMBATE DA LEIHMANIOSE (CALAZAR) NAS ALDEIAS INDIGENAS INFECTADAS,COMO TAMBEM,O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANÇIA EM SAUDE E MEDICO VETERINARIO,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/12/2017 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA LICITAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1006770 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004888 | 26/12/2017 | 3711.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004889 | 26/12/2017 | 415.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/12/2017 | 55.00 | 00058900322400 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA PARA COMPRA DE UM BUJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕ EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/12/2017 | 55.00 | 00005533013490 | AILTON SOARES PONTES | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA PARA COMPRA DE UM BUJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕ EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/12/2017 | 3936.66 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL E COM DEFICIT NUTRICIONAL,AS QUAIS SAO BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/12/2017 | 3000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004902 | 27/12/2017 | 660.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAIXÃO,MORTALHA,TRASLADO DE JOÃO PESSOA A BAIA DA TRAIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/12/2017 | 3560.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/12/2017 | 1968.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/12/2017 | 3950.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/12/2017 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/12/2017 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CRAS) CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/12/2017 | 1915.20 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO,SOM,GERADOR,BANHEIROS QUIMICOS E SEGURANÇAS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56° ANIIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,QUE OCORRERÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/12/2017 | 5600.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO,SOM,GERADOR,BANHEIROS QUIMICOS E SEGURANÇAS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,QUEOCORRERÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0004916 | 27/12/2017 | 10400.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO,SOM,GERADOR,BANHEIROS QUIMICOS E SEGURANÇAS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,QUE OCORRERÃO EM PRÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0004918 | 27/12/2017 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO,SOM,GERADOR,BANHEIROS QUIMICOS E SEGURANÇAS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,QUEOCORRERÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004898 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS E 10 REFRIGERANTES PARA O PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004899 | 27/12/2017 | 1095.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 ALMOÇOS E 12 REFRIGERANTES PARA O PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/12/2017 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS DE OUTROS EXERCICIOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/12/2017 | 65.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/12/2017 | 0.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/12/2017 | 6000.00 | 00005114158422 | RAFAEL PADUA DE ARAUJO | IMPORTANCIA REMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO NO SENTIDO DE COMBATER/CONTROLAR/DIAGNOSTICAR/EUTANASIA/EXAMINAR/AREAS AFETADAS/PALESTRAS EDUCATIVAS,DE MODALIDADE EMERGENCIAL NA CIDADE E ALDEIAS INDIGENAS CONTRA A LEISHMANIOSE (CALAZAR) QUE VEM ALASTRADO-SE EM ANIMAIS E HUMANOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/12/2017 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/12/2017 | 350.00 | 00010808466461 | ERIVETO DE AZEVEDO BERNADO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente aos serviços de pintura diversas na praça manoel tavares de melo,ocorridos no periodo de 20 a 26 de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004911 | 27/12/2017 | 1475.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente ao fornecimento de 85 almoços e 20 refrigerantes para o pessoal vinculados ao gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/12/2017 | 400.00 | 00003438487403 | MARIA ANTONIA ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 QUENTINHAS DESTINADO AOS MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE COM FINALIDADE TURISTICAS E FUCIONARIOS DO MUNICIPIO,ENCARREGADOS DA FISCALIZAÇÃO,NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/12/2017 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/12/2017 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EDMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/12/2017 | 3811.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004930 | 28/12/2017 | 11179.60 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BALDE DE OLEO HIDRAULICO,BALDE DE OLEO MOTOR,CILINDRO DE EMBREAGEM,FILTRO DE AR,FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR E OUTRO) PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004931 | 28/12/2017 | 2536.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BALDE HIDRAULICO,FILTRO DE AR,FILTRO SEDIMENTADOR,FILTRO DISEL,BALDE DE OLEO DO MOTOR,FILTRO DE OLEO DO MOTOR E OUTROS) PARA A PATROL CASE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE Nº2.177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004934 | 28/12/2017 | 2905.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS E MAO DE OBRA DE INJEÇÃO ELETRONICA,SISTEMA DE FREIOS,SERVIÇO DE CAMBIO,TROCA DE FILTROS E TROCA DE OLEO DO MOTOR PARA RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004935 | 28/12/2017 | 3569.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO SISTEMA HIDRAULICO E NA BOMBA INJETORA PARA PATROL CASE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1324 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/12/2017 | 12681.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/12/2017 | 15585.44 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/12/2017 | 1210.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DA ENERGIZA DA PRAÇA JOSE BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2017 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2017 | 338.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRAÇA PEDRO II,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2017 | 379.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRAÇA E LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004928 | 28/12/2017 | 2502.68 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BOBINA M/P,BOMBA DÁGUA,PARABRISA,RADIADOR COMPLETO,KIT SAPATA DE FREIO,LITRO DE OLEO,LONAS DE FREIO,MOLA TRASEIRA,ROLAMENTO CORREIA DENTADA E OUTROS) PARA AMBULANÇIA FIORINO OFD-6618 DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004929 | 28/12/2017 | 2809.43 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CABEÇOTE DO MOTOR,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR,CANO DE ESCAPE,KIT DE EMBREAGEM,OLEO DE MOTOR,TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS) PARA O SAVEIRO-MNZ-6356 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.180 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004933 | 28/12/2017 | 632.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS E MAO DE OBRA COM MOTOR DE PARTIDA,SISTEMA DE FREIOS,SERVIÇO NA DIREÇÃO PARA A AMBULANCIA FIORINO OFD-6618 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1326 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/12/2017 | 900.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE DUAS AUTOCLAVE,CONFORME NOTA FISCAL DFE Nº149 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/12/2017 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/12/2017 | 14056.07 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/12/2017 | 21226.15 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/12/2017 | 1842.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( VIGILANÇIA SANITARIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/12/2017 | 24532.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/12/2017 | 6246.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO/TED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/12/2017 | 7496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/12/2017 | 30431.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/12/2017 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/12/2017 | 39497.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/12/2017 | 13654.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/12/2017 | 925.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2017 | 221.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/12/2017 | 79.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/12/2017 | 1492.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2017 | 1598.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/12/2017 | 319.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS,CONFORME CONPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005002 | 28/12/2017 | 50680.01 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DO PSF MUNICIPAL Dr.ANTONIO PALITOT-BAIA DA TRAIÇÃO-PB,CONTRATO DE Nº.00146/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.55. | 00092017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004936 | 28/12/2017 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/12/2017 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/12/2017 | 2074.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/12/2017 | 169.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/12/2017 | 6.71 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/12/2017 | 1.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004927 | 28/12/2017 | 2400.87 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BUCHA DO MONOBLOCO,COLA SILICONE,FILTRO DE OLEO SECUNDARIO,FILTRO DE OLEO SEDIMENTAR,COXIM MOTOR,ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO E OUTROS) PARA O MICRO-ONIBUS NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2.186 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004932 | 28/12/2017 | 1909.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVIÇOS E MAO DE OBRA COM CAIXA DE MARCHA,TROCA DE MOLA,SISTEMA DE FREIOS,SUSPENSÃO E ROLAMENTOS,PARA O MICRO-ONIBUS NQA-2053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1328 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/12/2017 | 51603.38 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2017 | 29243.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/12/2017 | 14992.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/12/2017 | 12947.21 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/12/2017 | 18937.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/12/2017 | 29243.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/12/2017 | 17371.59 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/12/2017 | 33585.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/12/2017 | 1362.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/12/2017 | 1048.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES,CONFIRME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/12/2017 | 1245.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/12/2017 | 133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESSPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/12/2017 | 263.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/12/2017 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/12/2017 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF JOÃO BEZERRA FALCÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/12/2017 | 571.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/12/2017 | 4063.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMFEM ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/12/2017 | 413.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/12/2017 | 186.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2017 | 186.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2017 | 285.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO RODRIGUES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/12/2017 | 164.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/12/2017 | 954.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2017 | 47413.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/12/2017 | 6466.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/12/2017 | 39931.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005005 | 28/12/2017 | 49947.13 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL , PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR, ALDEIA LAGOA DO MATO -BAIA DA TRAIÇÃO-PB, CONTRATO DE Nº.00145/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.54 | 00102017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/12/2017 | 321.93 | 62173620000180 | SERASA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIPCIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/12/2017 | 468.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/12/2017 | 4645.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/12/2017 | 1132.73 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/12/2017 | 1185.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( CRIANÇA FELIZ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/12/2017 | 923.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( BOLSA FAMILIA ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2017 | 534.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME CONPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/12/2017 | 4685.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL (CONCELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/12/2017 | 614.72 | 00003988544400 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA ANTONIA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/12/2017 | 11937.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/12/2017 | 6450.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182017 | 0005043 | 29/12/2017 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FESTA REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO-APRESENTAÇÃO;ALBERTO BAKANA-DIA 02.01.2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0005044 | 29/12/2017 | 12000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FESTA DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO - APRESENTAÇÃO;RANNIERY GOMES - DIA 30.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222017 | 0005045 | 29/12/2017 | 14000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FESTA DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56º ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO -APRESENTAÇÃO;FELIPE SANTOS -DIA;31.12.2017 E APRESENTAÇÃO;NIEDSON LUA DIA;01.01.2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0005046 | 29/12/2017 | 20000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FESTA DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO - APRESENTAÇÃO;BANDA NAGIBE DIA 02.01.2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192017 | 0005047 | 29/12/2017 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FESTA DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO - APRESENTAÇÃO;FORRO DA SACANAGEM - DIA 30.12.2017 E APRESENTAÇÃO;FORRO DE CABO A RABO - 31.12. 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212017 | 0005048 | 29/12/2017 | 24000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FESTA DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 - 56° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO -APRESENTAÇÃO GALERA DO ARROCHA - DIA 30.12.2017,APRESENTAÇÃO FORRO SAUDADE - DIA 31.12.2017 E JOHN GERAÇÃO NO DIA 02.01.2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0005049 | 29/12/2017 | 9000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FESTA DE REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018 -56° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO - APRESENTAÇÃO JOÃO LIMA DIA 01.01.2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indígenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/12/2017 | 3500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/12/2017 | 6450.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2017 | 11050.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0005036 | 29/12/2017 | 425.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/12/2017 | 3261.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005032 | 29/12/2017 | 2665.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( COXIM DA CAIXA DE MARCHA,COXIM DO MOTOR,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR MOTOR E OUTROS) PARA O MICRO-ONIBUS NQA-2053 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.181 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005033 | 29/12/2017 | 2566.56 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (AMORTECEDOR DIANTEIRO,BOMBA DAGUA, FILTRO DE OLEO,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE INJEÇÃO E OUTROS) PARA O SIENA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.176 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0005038 | 29/12/2017 | 835.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº19 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005041 | 29/12/2017 | 1177.60 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 QUADRO-LOUSA EM MDF DE 6MM MEDINDO 2.00X1.00MT DESTINADO AS ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,LOCALIZADO NA ZONA URBANA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005042 | 29/12/2017 | 64.80 | 00008670337460 | FELIPE MALAQUIAS EVANGELISTA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 QUADRO-LOUSA EM MDF DE 6MM MEDINDO 2.00X1.00MT DESTINADO AS ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,LOCALIZADO NA ZONA URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/12/2017 | 9000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/12/2017 | 7100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/12/2017 | 15000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005027 | 29/12/2017 | 3083.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( LENCOL PAPEL,PAPEL GRAU CIRURGICO,TIRA GLICEMIA E OUTROS) DESTINADO AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº67.870 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005028 | 29/12/2017 | 16202.14 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ALBENDAZOL,AMOXILINA,AZITROMICINA,CEFALEXINA,DEXAMETAZONA,FLUCONAZOL E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº67.874 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005029 | 29/12/2017 | 1806.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DFESPESA COM (ABAIXADOR DE LINGUA,LENCOL PAPEL,PAPEL GRAU CIRURGICO,TIRA GLICEMIA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº67.838 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005030 | 29/12/2017 | 11092.52 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (AMOXILINA,AZITROMICINA,BACIDERMINA,CEFALEXINA,DIPIRONA E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº67.839 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0005031 | 29/12/2017 | 6735.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/12/2017 | 8600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0005035 | 29/12/2017 | 6792.86 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/12/2017 | 12850.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/12/2017 | 32607.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de novembro de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/12/2017 | 645.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública no mês de novembro de 2017, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/12/2017 | 0.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/12/2017 | 9.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/12/2017 | 1280.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO), NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/12/2017 | 620.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO), NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005056 | 29/12/2017 | 622.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO), NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/12/2017 | 22787.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/12/2017 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0005037 | 29/12/2017 | 515.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024